監(jiān)督索引號53092200443501000
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實(shí)際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點(diǎn)工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實(shí)移民安置實(shí)施規(guī)劃和設(shè)計(jì)執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗(yàn)工作。
3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計(jì)單位調(diào)查落實(shí)淹沒的實(shí)物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計(jì)單位編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告。
4、根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)對移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主、綜合系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
6、負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
8、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、做好在建（或擬建）3座中型水庫建設(shè)項(xiàng)目的征地移民搬遷安置前期工作。《云縣馬街河水庫工程建設(shè)征地移民實(shí)物調(diào)查細(xì)則》得到市搬遷安置辦公室批復(fù)，2020年7月6日省人民政府下達(dá)封庫令，現(xiàn)馬街河水庫實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作已結(jié)束，云縣馬街河水庫工程建設(shè)征地移民搬遷安置規(guī)劃大綱和規(guī)劃審批工作全面完成;《云縣岔河水庫工程建設(shè)征地移民搬遷安置補(bǔ)償方案》于2020年5月20日公開發(fā)布，現(xiàn)正在進(jìn)行移民搬遷安置規(guī)劃變更審核工作;《云縣茂蘭河水庫工程建設(shè)征地移民實(shí)物調(diào)查細(xì)則》2020年12月10日得到市搬遷安置辦公室批復(fù)，2021年6月22日省人民政府下達(dá)封庫令，實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作已于2021年10月21日啟動(dòng)，下步將開展編制申報(bào)征地移民安置規(guī)劃大綱、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、征地移民安置規(guī)劃報(bào)告等前期審批工作。
2、完成了2020年度《大朝山水電站庫區(qū)六個(gè)移民集中安置點(diǎn)移民新村建設(shè)項(xiàng)目》初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制、審查工作，；完成了2021年度3個(gè)后期扶持項(xiàng)目前期工作；完成了2022年10個(gè)后期扶持項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、審查工作。
3、完成了云縣大中型水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃編制、審查工作，“十四五”期間云縣計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目60個(gè)。
4、目前，愛華鎮(zhèn)德勝村橄欖箐大橋已完成下部構(gòu)造工程和13片預(yù)制T梁澆筑工作（共需15片），共完成投資516.263萬元。
5、大朝山水電站庫區(qū)6個(gè)移民集中安置點(diǎn)新村建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)報(bào)告已完成審查和修改，待市搬遷安置辦審批。該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施住房提升改造555戶，已開工375戶，已完工建設(shè)338戶，已驗(yàn)收190戶，已兌付補(bǔ)助資金63戶387萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：云縣搬遷安置辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年度收入合計(jì)421.38萬元。其中：財(cái)政撥款收入421.38萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。較2020年收入2139.33萬元對比減少1717.95萬元，減幅80.30%，減少的主要原因是本年度項(xiàng)目資金收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年度支出合計(jì)2,319.51萬元。其中：基本支出126.18萬元，占總支出的5.44%；項(xiàng)目支出2,193.33萬元，占總支出的94.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。較2020年支出1050.50萬元對比增加1269.01萬元，增幅120.80%，增加的主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出126.18萬元。較2020年支出126.83萬元對比減少0.65萬元，減幅0.51%，減少的主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出121.94萬元，占基本支出的96.64%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4.24萬元，占基本支出的3.36%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,193.33萬元。與2020年支出923.67萬元對比增加1269.66萬元，增幅137.46%，增加的主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:2020年中央水庫移民扶持基金140.19萬元；2021年中央水庫移民扶持基金和大中型水庫后期扶持資金271.84萬元；2021年第二批中央水庫移民扶持基金（2020年新增后扶人口直補(bǔ)資金）9.36萬元；2017年中央水庫后期扶持基金7.50萬元；2017年大中型水庫移民后期扶持基金42.65萬元；2019年中央水庫移民扶持基金131.97萬元；2013年第一批大中型水庫庫區(qū)基金1.22萬元；2014年第一二批省級大中型水庫庫區(qū)基金11.00萬元；2015年第三批大中型水庫庫區(qū)基金1.30萬元；2016年第四批大中型水庫庫區(qū)基金1.45萬元；2017年第二批大中型水庫庫區(qū)基金5.40萬元；2018年第一批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金（第二期）90.42萬元；2018年第一批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金21.20萬元；2019年第二批省級庫區(qū)基金737.00萬元；2020年第一批省級庫區(qū)基金285.78萬元；2020年中央水庫移民扶持基金57.50萬元；2019年大中型水庫移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)73.50萬元；2019年第一批省級庫區(qū)基金10.00萬元；2018年第三批省級庫區(qū)基金（2018年后扶直補(bǔ)資金）38.94萬元；2020年第二批省級庫區(qū)基金（切塊下達(dá)維穩(wěn)）經(jīng)費(fèi)30.00萬元；2020年第三批省級庫區(qū)基金14.00萬元；2013年第二批省級大中型水庫庫區(qū)基金14.92萬元；2014年第三批省級大中型水庫庫區(qū)基金4.14萬元；2015年第一二批大中型水庫庫區(qū)基金6.78萬元；2015年第四批大中型水庫庫區(qū)基金32.45萬元；2016年第一批大中型水庫庫區(qū)基金81.74萬元；2017年第一批大中型水庫庫區(qū)基金60.52萬元；2017年第二批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金10.56萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出337.29萬元，占本年支出合計(jì)的14.54%。與2020年支出348.81萬元對比減少11.52萬元，減幅3.30%，減少的主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出102.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.36%。在職人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.1萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出211.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.59%。主要用于大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出9.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。主要用于在職人員的住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.91萬元，支出決算為2.04萬元，完成預(yù)算的70.10%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的87.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的35.05%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只降不升的規(guī)定，除非必要的支出外，對“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格把關(guān)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.01萬元，下降0.49%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降14.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.29萬元，增長580%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬元，占83.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元，占16.81%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無因公出國預(yù)算，也未安排因公出國團(tuán)組，故未發(fā)生相應(yīng)支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.7萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.34萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2021年未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，沒有國（境）外接待人次和批次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣搬遷安置辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平，原因是云縣搬遷安置辦公室單位性質(zhì)為縣人民政府直屬事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額359.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)246.08萬元，固定資產(chǎn)112.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.70萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9542.99萬元，減幅96.37%, 其中固定資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1274.29萬元，其中：政府采購貨物支出63.10萬元；政府采購工程支出1132.59萬元；政府采購服務(wù)支出78.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額1274.29萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年云縣搬遷安置辦公室項(xiàng)目績效自評金額1329.00萬元，共3個(gè)大類項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2193.33萬元，支出2193.33萬元，支出率100% 。
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥x 款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092200443501111
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