監(jiān)督索引號53092200643900000
云縣搬遷安置辦公室2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。
2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實移民安置實施規(guī)劃和設(shè)計執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗工作。
3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計單位調(diào)查落實淹沒的實物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。
4、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實施計劃，負(fù)責(zé)對移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負(fù)責(zé)對移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計單位、業(yè)主、綜合系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
6、負(fù)責(zé)移民工程項目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
8、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、移民安置股（移民后期扶持股）。
（三）重點工作概述
1、重點做好移民后期扶持工作。
一是規(guī)范管理，加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。二是按時足額發(fā)放移民后期扶持直補(bǔ)資金。三是進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項目管理，實行逐級評估、審查、審批、監(jiān)管負(fù)責(zé)制，做到從上到下公開透明，嚴(yán)格按照規(guī)定實行陽光操作。
2、切實做好移民信訪維穩(wěn)工作。
嚴(yán)格按照信訪工作程序，做好移民來信來訪接待處理工作。加強(qiáng)移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開展移民涉穩(wěn)突出問題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的群體性事件。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
樹立全心全意為移民服務(wù)的思想，增強(qiáng)做好移民工作的責(zé)任意識。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務(wù)，用實實在在的行動把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1457433.81元，其中：一般公共預(yù)算1457433.81元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
2022年部門財務(wù)總收入與2021年的部門財務(wù)總收入1315272.51元對比，增加了142161.30元，增幅10.81%，增加的主要原因是相關(guān)人員工資支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 1457433.81元，其中:本年收入1457433.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1457433.81元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2022年部門財政撥款收入與2021年的部門財政撥款收入1315272.51元對比，增加了142161.30元，增幅10.81%，增加的主要原因是相關(guān)人員工資支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1457433.81元。財政撥款安排支出1457433.81元，其中：基本支出1457433.81元，與上年的1295272.51元對比，增加了162161.13元，增幅12.52%，增加的主要原因是本年度單位人員增加及人員政策性調(diào)資；項目支出0元，與上年的20000.00元對比，減少了20000.00元，減幅100%，減少的主要原因是本年度項目未納入預(yù)算0。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:2010350事業(yè)運行1122092.96元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135828.48元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療94231.01元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3410.00元；2210201住房公積金101871.36元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門2022年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額11000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算11000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣搬遷安置辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18500.00元，較上年減少了10600.00元，下降36.43%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣搬遷安置辦公室2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣搬遷安置辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為500.00元，較上年減少9200.00元，下降94.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待6人次。
減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣搬遷安置辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為18000.00元，較上年減少1400.00元，下降7.22%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費18000.00元，較上年增減少1400.00元，下降7.22%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門2022年無重點項目預(yù)算情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2022年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2917762.48元，其中，流動資產(chǎn)2460800.00元，固定資產(chǎn)456962.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95462269.77元，其中固定資產(chǎn)減少32386.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200643900111
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