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監(jiān)督索引號(hào)53092200643901000

云縣搬遷安置辦公室2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 云縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣搬遷安置工作實(shí)際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國(guó)家重點(diǎn)工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大、中、小型水利水庫(kù)及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查、落實(shí)移民安置實(shí)施規(guī)劃和設(shè)計(jì)執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗(yàn)工作。

3、配合各（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計(jì)單位調(diào)查落實(shí)淹沒(méi)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計(jì)單位編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告。

4、根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主、綜合監(jiān)理與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來(lái)信來(lái)訪；配合有關(guān)部門(mén)做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

6、負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。

8、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極組織項(xiàng)目業(yè)主做好云縣羅閘河一級(jí)水電站移民安置掃尾工作。目前移民搬遷安置工作已基本結(jié)束，移民安置檔案已通過(guò)了專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，并形成專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收意見(jiàn)，項(xiàng)目資金審計(jì)正在進(jìn)行，羅閘河一級(jí)水電站建設(shè)征地移民安置規(guī)劃報(bào)告（修編）已完成。

2.《云縣馬街河水庫(kù)工程建設(shè)征地移民實(shí)物調(diào)查細(xì)則》得到市搬遷安置辦公室批復(fù)，2020年7月6日省人民政府下達(dá)封庫(kù)令，現(xiàn)馬街河水庫(kù)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作已全面啟動(dòng)，征地移民安置規(guī)劃大綱和規(guī)劃報(bào)告已通過(guò)市辦審查。

3.招標(biāo)完成了《云縣漫灣水電站庫(kù)區(qū)漫灣鎮(zhèn)草子地村養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目》、《云縣大朝山漫灣水電站移民安置區(qū)愛(ài)華鎮(zhèn)永勝村移民村組人畜飲水改造工程》、《云縣大朝山水電站移民安置區(qū)曉街鄉(xiāng)月牙村紅豆箐一、二、三組飲水管網(wǎng)建設(shè)安裝工程》、《云縣羅閘河一二級(jí)水電站庫(kù)區(qū)忙懷鄉(xiāng)移民村組澳洲堅(jiān)果種植項(xiàng)目》、《云縣羅閘河一級(jí)水電站庫(kù)區(qū)忙懷鄉(xiāng)新平村龍竹棚組人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目》、《云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)忙蚌村、大村、滿富山村砂仁種植項(xiàng)目》、《云縣漫灣鎮(zhèn)漫灣村芹菜塘片高價(jià)值水果種植項(xiàng)目》、《云縣大朝山西鎮(zhèn)龍?zhí)洞瀛h(huán)村道路建設(shè)》共計(jì)八個(gè)項(xiàng)目，總投資1013.48萬(wàn)元。其中：《云縣大朝山漫灣水電站移民安置區(qū)愛(ài)華鎮(zhèn)永勝村移民村組人畜飲水改造工程》、《云縣大朝山水電站移民安置區(qū)曉街鄉(xiāng)月牙村紅豆箐一、二、三組飲水管網(wǎng)建設(shè)安裝工程》已竣工。完成投資347.35萬(wàn)元。

4.完成了2018年度產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目苗木發(fā)放工作(肥料在供），受益3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，13個(gè)村組。

5.大朝山水電站愛(ài)華鎮(zhèn)德勝村橄欖箐移民安置區(qū)橄欖箐大橋應(yīng)急拆除重建工程已全面啟動(dòng)，舊橋拆除全部完成，新橋正在進(jìn)行柱墩打樁工作，項(xiàng)目完成進(jìn)度40%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云縣搬遷安置辦公室2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：云縣搬遷安置辦公室。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云縣搬遷安置辦公室2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云縣搬遷安置辦公室2020年度收入合計(jì)2139.33萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2139.33萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。較2019年收入4637.94萬(wàn)元對(duì)比減少2498.61萬(wàn)元，減幅53.87%，減少的主要原因是本年度項(xiàng)目資金收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

云縣搬遷安置辦公室2020年度支出合計(jì)1050.50萬(wàn)元。其中：基本支出126.83萬(wàn)元，占總支出的12.07%；項(xiàng)目支出923.67萬(wàn)元，占總支出的87.93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。較2019年支出723.87萬(wàn)元對(duì)比增加326.63萬(wàn)元，增幅45.12%，增加的主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云縣搬遷安置辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出126.83萬(wàn)元。較2019年支出111.58萬(wàn)元對(duì)比增加15.25萬(wàn)元，增幅13.67%，增加的主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的增加及人員正常調(diào)資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出120.90萬(wàn)元，占基本支出的95.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.93萬(wàn)元，占基本支出的4.68%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云縣搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出923.67萬(wàn)元。與2019年支出612.30萬(wàn)元對(duì)比增加311.37萬(wàn)元，增幅50.85%，增加的主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況：2019年中央水庫(kù)移民扶持直補(bǔ)資金131.03萬(wàn)元；2017年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金0.78萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后期扶持基金22.40萬(wàn)元；2020年中央水庫(kù)移民扶持基金130.20萬(wàn)元；2017年大中型水庫(kù)移民后期扶持基金5.00萬(wàn)元；2019年中央水庫(kù)移民扶持基金165.65萬(wàn)元；2017年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金81.95萬(wàn)元；2014年第一二批省級(jí)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金2.00萬(wàn)元；2015年第三批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金切換下達(dá)部分13.00萬(wàn)元；2016年第五批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金28.08萬(wàn)元；2017年第二批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金8.47萬(wàn)元；2018年第一批跨省際大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金17.00萬(wàn)元；2018年第一批跨省際大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金2.00萬(wàn)元；2019年第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金“美麗家園.小康庫(kù)區(qū)”移民新村建設(shè)33.00萬(wàn)元；應(yīng)急維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出131.49萬(wàn)元；2016-第一季度大中型水庫(kù)移民后期扶持資金1.64萬(wàn)元；2018年第三批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金9.96萬(wàn)元；2014年第三批省級(jí)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金41.13萬(wàn)元；2015年第一二批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金37.50萬(wàn)元；2016年第一批大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金41.40萬(wàn)元；2017年第二批跨省際大中型水庫(kù)區(qū)庫(kù)基金20.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣搬遷安置辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出348.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的33.20%。與2019年支出371.88萬(wàn)元對(duì)比減少23.07萬(wàn)元，減幅6.20%，減少的主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出99.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.46%。主要用于在職人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出221.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.64%。主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出8.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于在職人員的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣搬遷安置辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.33%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的5%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只降不升的規(guī)定，除非必要的支出外，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格把關(guān)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年持平。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0.05萬(wàn)元，與2019年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，占97.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，占2.44%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.00萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（無(wú)外事接待批次），接待人次8人（無(wú)外事接待人次）。主要用于本單位公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣搬遷安置辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平，原因是云縣搬遷安置辦公室單位性質(zhì)為縣人民政府直屬事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額9838.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9789.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)48.93萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少547.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2020年云縣搬遷安置辦公室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額10471.66萬(wàn)元，共3個(gè)大類(lèi)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)923.66萬(wàn)元，支出923.66萬(wàn)元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位本年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專(zhuān)戶收支情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200643901111

云縣搬遷安置辦公室2020年決算公開(kāi)表20210930032638643.xls