監(jiān)督索引號53092200643900000
云縣搬遷安置辦公室2021年預算公開目錄
第一部分 云縣搬遷安置辦公室2021年部門預算編制說明
第二部分 云縣搬遷安置辦公室2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣搬遷安置辦公室2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。
2、負責組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點工程、水電站建設的移民搬遷安置工作；負責云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實移民安置實施規(guī)劃和設計執(zhí)行情況。負責移民搬遷安置的初驗工作。
3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設計單位調(diào)查落實淹沒的實物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。
4、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》配合有關單位編制年度實施計劃，負責對移民資金撥付、使用進行監(jiān)督、檢查；負責做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負責對移民資金管理使用進行內(nèi)部審計。
5、負責協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設計單位、業(yè)主、綜合監(jiān)理與地方政府的工作關系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
6、負責移民工程項目的管理、指導、監(jiān)督和初驗工作。
7、負責指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
8、負責移民安置的業(yè)務咨詢和技術(shù)培訓工作。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)上述職責，云縣搬遷安置辦公室設2個內(nèi)設機構(gòu)。
1、綜合股。負責協(xié)調(diào)辦公室日常工作，承辦移民工作計劃、總結(jié)、綜合性文稿和綜合性會議的組織；負責機關文秘、機要、財務、檔案、保密、信訪、信息、人事、督辦工作；負責后勤服務和安全保衛(wèi)；參與調(diào)研、審定移民規(guī)劃，參與規(guī)劃實施的檢查督促；負責移民資金計劃編制、管理、核撥、使用和監(jiān)督；負責編制各類財務報表，負責計劃統(tǒng)計和年度決算以及本辦財務及國有資產(chǎn)管理等日常工作；負責擬定和完善本辦公室內(nèi)部審計監(jiān)督管理制度，并負責組織實施；參與全縣移民工程招標、合同簽訂、工程竣工結(jié)算審計管理工作；承辦領導交辦的其他工作任務。
2、移民安置股（移民后期扶持股）。負責大、中、小型水利水庫及水電站移民后期扶持規(guī)劃編制及指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施；參與編制移民安置和搬遷年度計劃并組織、協(xié)調(diào)、督促落實；負責移民開發(fā)項目的調(diào)查研究和計劃安排，負責項目實施管理工作；負責協(xié)調(diào)配合當?shù)攸h委、政府做好移民搬遷安置和來信來訪工作；負責和配合做好移民安置政策、法規(guī)的宣傳教育工作。負責云縣轄區(qū)內(nèi)大、中、小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作。負責后期扶持移民專項資金管理，編制年度后期扶持資金使用計劃；負責審核后期扶持移民人口；負責編制上報移民后期扶持項目；負責移民后期扶持業(yè)務培訓；參與編制年度庫區(qū)基金移民后期扶持發(fā)展基金等專項基金的年度計劃并銜接落實；參與審定轄區(qū)內(nèi)大、中、小型水庫移民后期扶持規(guī)劃；大、中、小型水利水庫，水電站征地及移民搬遷安置工作；承辦領導交辦的其他工作任務。
（三）重點工作概述
1、重點做好移民后期扶持工作。
一是規(guī)范管理，加快推進項目建設進度。二是按時足額發(fā)放移民后期扶持直補資金。三是進一步加強移民后扶項目管理，實行逐級評估、審查、審批、監(jiān)管負責制，做到從上到下公開透明，嚴格按照規(guī)定實行陽光操作。
2、切實做好移民信訪維穩(wěn)工作。
嚴格按照信訪工作程序，做好移民來信來訪接待處理工作。加強移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開展移民涉穩(wěn)突出問題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會影響和重大經(jīng)濟損失的群體性事件。
3、進一步加強機關行政效能和黨風廉政建設。
樹立全心全意為移民服務的思想，增強做好移民工作的責任意識。進一步轉(zhuǎn)變機關作風，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務，用實實在在的行動把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 1315272.51元，其中：一般公共預算1315272.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
2020年部門財務總收入1307737.29元，2021年與上年對比增加了7535.22元，增幅0.58%，增加的主要原因是相關人員工資支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 1315272.51元，其中:本年收入 1315272.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 1315272.51元（本級財力 1315272.51元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2020年部門財政撥款收入1307737.29元，2021年與上年對比增加了7535.22元，增幅0.58%，增加的主要原因是相關人員工資支出增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1315272.51元。財政撥款安排支出1315272.51元，其中：基本支出1295272.51元，與上年對比增加了7535.22元，增幅0.58%，增加的主要原因是相關人員工資支出增加；項目支出20000.00元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出1020615.04元；社會保障和就業(yè)支出119454.72元；衛(wèi)生健康支出85611.71元；住房保障支出89591.04元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額44000.00元，其中：政府采購貨物預算44000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣搬遷安置辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計29100.00元，較上年減少900.00元，增下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣搬遷安置辦公室2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣搬遷安置辦公室2021年公務接待費預算為9700.00元，較上年減少300.00元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待65人次。
減少的主要原因是厲行節(jié)約，按3%減少公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣搬遷安置辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少的主要原因是厲行節(jié)約，按3%減少公務用車購置及運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。
2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位無機關運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092200643900111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號