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監(jiān)督索引號53092200643901000

臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣移民搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。

2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大中小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查落實移民安置實施規(guī)劃和設(shè)計執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗工作。

3、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計單位調(diào)查落實淹沒的實物及人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。

4、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實施計劃，負(fù)責(zé)對移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負(fù)責(zé)對移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計。

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計單位、業(yè)主、綜合系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

6、負(fù)責(zé)移民工程項目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。

8、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、重點做好移民后期扶持工作。

一是規(guī)范管理，加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度，全面完成2018年以前年度項目建設(shè)，并通過驗收。完成2019年度項目計劃申報及項目前期工作。二是按時足額發(fā)放移民后期扶持直補資金。三是進(jìn)一步加強移民后扶項目管理，實行逐級評估、審查、審批、監(jiān)管負(fù)責(zé)制，做到從上到下公開透明，嚴(yán)格按照規(guī)定實行陽光操作。

2、切實做好移民信訪維穩(wěn)工作。

嚴(yán)格按照信訪工作程序，做好移民來信來訪接待處理工作。加強移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開展移民涉穩(wěn)突出問題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會影響和重大經(jīng)濟損失的群體性事件。

3、進(jìn)一步加強機關(guān)行政效能和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，增強做好移民工作的責(zé)任意識。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務(wù)，用實實在在的行動把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。

4、繼續(xù)做好中型水庫建設(shè)工作

2019年全面完成曉街河水庫移民搬遷工作，協(xié)調(diào)設(shè)計部門完成征地移民設(shè)計變更，編制完成《曉街河水庫征地移民安置實施報告》，并報上級核準(zhǔn)。努力完成征地移民審計、驗收工作。2019年全面啟動岔河水庫征地移民搬遷工作。

5、繼續(xù)做好羅閘河二級水電站建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：云縣搬遷安置辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年度收入合計4,637.94萬元。其中：財政撥款收入4,637.94萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2019年度收入較上年對比減少38萬元，減幅0.81%。減少的主要原因是機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員經(jīng)費支出減少以及項目資金支出減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年度支出合計723.87萬元。其中：基本支出111.58萬元，占總支出的15.41%；項目支出612.3萬元，占總支出的84.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年度支出與上年對比減少829.43萬元，減幅54.40%，減少的主要原因是機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員經(jīng)費支出減少以及項目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出111.58萬元。與上年對比減少220.21萬元，減幅66.37%。減少的主要原因是機構(gòu)改革調(diào)整，相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費劃轉(zhuǎn)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.27%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.73%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣搬遷安置辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出612.3萬元。與上年對比減少609.22萬元，減幅49.87%。減少的主要原因是項目支出費用的減少。具體項目開支情況：2018年大中型水庫移民后期扶持資金132萬元；2019年中央水庫移民扶持基金131.76萬元；2016年第二批大中型水庫庫區(qū)基金18萬元；2017年中央水庫后期扶持基金10.60萬元；2017年大中型水庫移民后期扶持資金20.4萬元；2013年第一批大中型水庫庫區(qū)基金13萬元；2014年第一二批省級大中型水庫庫區(qū)基金5萬元；2015年第三批大中型水庫庫區(qū)基金5萬元；2016年第三批大中型水庫庫區(qū)基金3.8萬元；2017年第二批大中型水庫庫區(qū)基金9.33萬元；2016年大中型水利水電移民應(yīng)急維穩(wěn)工作經(jīng)費4萬元；2017年全省大中型水電移民應(yīng)急維穩(wěn)工作經(jīng)費20萬元；2013年第二批省級大中型水庫庫區(qū)基金及2013年中央移民項目扶持資金9.56萬元；2014年第三批省級大中型水庫庫區(qū)基金115萬元；2015年第一二批大中型水庫庫區(qū)基金42.39萬元；2015年第四批大中型水庫庫區(qū)基金10萬元；2016年第一批大中型水庫庫區(qū)基金6.3萬元；2017年第一批大中型水庫庫區(qū)基金40.66萬元；2017年第二批跨省際大中型水庫區(qū)庫基金15.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出371.38萬元,占本年支出合計的51.3%。與上年對比減少111.31萬元,減幅23.06%，減少的主要原因是機構(gòu)改革調(diào)整，相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費劃轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出84.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.74%。主要用于在職人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.11%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和其他社會保障繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出259.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.96%。大中型水庫移民后期扶持專項支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出8.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.19%。主要用于在職人員的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的68.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的66.67%；公務(wù)接待費支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的1.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只降不升的規(guī)定，除非必要的支出外，對“三公”經(jīng)費的使用嚴(yán)格把關(guān)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年持平。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為2萬元，與2018年持平；公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0.05萬元，與2018年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，占97.8%；公務(wù)接待費支出0.05萬元，占2.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.05萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門來我單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣搬遷安置辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比減少32.63萬元,減少的主要原因是2019年機構(gòu)改革調(diào)整，本單位由原云縣移民局更名為云縣搬遷安置辦公室，單位性質(zhì)由原參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位變更為縣人民政府直屬事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額10385.96萬元，其中，流動資產(chǎn)10333.40萬元，固定資產(chǎn)52.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加824.31萬元，其中;流動資產(chǎn)增加920.23萬元，固定資產(chǎn)減少95.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；劃轉(zhuǎn)車輛1輛，賬面原值23.07萬元；報廢報損資產(chǎn)28項，賬面原值12.48萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞，故無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200643901111