監(jiān)督索引號53092200643900000
附件1
云縣搬遷安置辦公室2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；在省、市搬遷安置辦公室的指導(dǎo)下，結(jié)合云縣搬遷安置工作實際，研究擬訂地方性政策、法規(guī)并組織實施。
(2)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣內(nèi)國家重點工程、水電站建設(shè)的移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大、中、小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作；監(jiān)督、檢查、落實移民安置實施規(guī)劃和設(shè)計執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)移民搬遷安置的初驗工作。
(3)配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和設(shè)計單位調(diào)查落實淹沒的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，協(xié)助設(shè)計單位編制移民安置實施規(guī)劃報告。
(4)根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》配合有關(guān)單位編制年度實施計劃，負(fù)責(zé)對移民資金撥付、使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)做好移民安置工作的計劃統(tǒng)計；負(fù)責(zé)對移民資金管理使用進(jìn)行內(nèi)部審計。
(5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、設(shè)計單位、業(yè)主、綜合監(jiān)理與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪；配合有關(guān)部門做好移民區(qū)、安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
(6)負(fù)責(zé)移民工程項目的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）移民工作。
(8)負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
（9）完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，云縣搬遷安置辦公室設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（1）綜合股。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦公室日常工作，承辦移民工作計劃、總結(jié)、綜合性文稿和綜合性會議的組織；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、財務(wù)、檔案、保密、信訪、信息、人事、督辦工作；負(fù)責(zé)后勤服務(wù)和安全保衛(wèi)；參與調(diào)研、審定移民規(guī)劃，參與規(guī)劃實施的檢查督促；負(fù)責(zé)移民資金計劃編制、管理、核撥、使用和監(jiān)督；負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表，負(fù)責(zé)計劃統(tǒng)計和年度決算以及本辦財務(wù)及國有資產(chǎn)管理等日常工作；負(fù)責(zé)擬定和完善本辦公室內(nèi)部審計監(jiān)督管理制度，并負(fù)責(zé)組織實施；參與全縣移民工程招標(biāo)、合同簽訂、工程竣工結(jié)算審計管理工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(2)移民安置股（移民后期扶持股）。負(fù)責(zé)大、中、小型水利水庫及水電站移民后期扶持規(guī)劃編制及指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施；參與編制移民安置和搬遷年度計劃并組織、協(xié)調(diào)、督促落實；負(fù)責(zé)移民開發(fā)項目的調(diào)查研究和計劃安排，負(fù)責(zé)項目實施管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民搬遷安置和來信來訪工作；負(fù)責(zé)和配合做好移民安置政策、法規(guī)的宣傳教育工作。負(fù)責(zé)云縣轄區(qū)內(nèi)大、中、小型水利水庫及水電站移民后期扶持工作。負(fù)責(zé)后期扶持移民專項資金管理，編制年度后期扶持資金使用計劃；負(fù)責(zé)審核后期扶持移民人口；負(fù)責(zé)編制上報移民后期扶持項目；負(fù)責(zé)移民后期扶持業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參與編制年度庫區(qū)基金移民后期扶持發(fā)展基金等專項基金的年度計劃并銜接落實；參與審定轄區(qū)內(nèi)大、中、小型水庫移民后期扶持規(guī)劃；大、中、小型水利水庫，水電站征地及移民搬遷安置工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
（1)重點做好移民后期扶持工作。
一是規(guī)范管理，加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。二是按時足額發(fā)放移民后期扶持直補資金。三是進(jìn)一步加強移民后扶項目管理，實行逐級評估、審查、審批、監(jiān)管負(fù)責(zé)制，做到從上到下公開透明，嚴(yán)格按照規(guī)定實行陽光操作。
(2)切實做好移民信訪維穩(wěn)工作。
嚴(yán)格按照信訪工作程序，做好移民來信來訪接待處理工作。加強移民涉穩(wěn)信息收集研判工作，及早發(fā)現(xiàn)和妥善處置不穩(wěn)定因素;繼續(xù)開展移民涉穩(wěn)突出問題排查、梳理和穩(wěn)控化解工作，要充分發(fā)揮鎮(zhèn)(鄉(xiāng))和村組干部的作用，把矛盾化解在基層、處理在萌芽狀態(tài)，確保不發(fā)生造成重大社會影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的群體性事件。
(3)進(jìn)一步加強機(jī)關(guān)行政效能和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
樹立全心全意為移民服務(wù)的思想，增強做好移民工作的責(zé)任意識。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，深入基層，了解民意，摸清民情，為移民群眾排憂解難，真正做到為人民服務(wù)，用實實在在的行動把移民工程做成“讓移民滿意，讓政府放心”的工程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1307737.29元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1307737.29元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2019年部門財務(wù)總收入3860000.00元，2020年與上年對比減少了66.12%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位編制人數(shù)減少，相關(guān)人員工資支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1307737.29元，其中:本年收入1307737.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1307737.29元（本級財力1307737.29元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
2019年部門財政撥款收入3860000.00元，2020年與上年對比減少了66.12%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位編制人數(shù)減少，相關(guān)人員工資支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1307737.29元。財政撥款安排支出 1307737.29元，其中：基本支出1287737.29元，與上年對比減少了66.12%，減少的主要原因是單位編制人數(shù)減少，相關(guān)人員工資支出減少。項目支出20000.00元，與上年對比增加了20000.00元，增幅100%，主要原因是上年的辦公費未納入項目支出預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（2010350）事業(yè)運行994934.25元，其中用于人員工資930850.57元，商品服務(wù)支出64083.68元。
功能科目分組（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118106.88元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。
功能科目分組（2101101）行政單位醫(yī)療83376.00元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
功能科目分組（2101199）其他醫(yī)療保險2740.00元，主要用于其他醫(yī)療保險費。
功能科目分組（2210201）住房保障支出88580.16元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1287737.29元，項目支出20000.00元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30101）基本工資316368.00元，（其中：基本支出316368.00元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30102）津貼補貼191460.00元，（其中：基本支出191460.00元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30107）績效工資410340.00元，（其中：基本支出410340.00元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30108）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118106.88元，（其中：基本支出118106.88元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30110）職工基本醫(yī)療保險費83376.00元，（其中：基本萬元支出83376.00元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30112）其他社會保障繳費15422.57元，（其中：基本萬元支出15422.57元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30113）住房公積金88580.16元，（其中：基本支出88580.16元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30201）辦公費50000.00元，（其中：基本支出30000.00元，項目支出20000.00元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30216）培訓(xùn)費4745.52元，（其中：基本支出4745.52元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30228）工會經(jīng)費9338.16元，（其中：基本支出9338.16元，項目支出0元）。
經(jīng)濟(jì)科目分組（30231）公務(wù)用車運行維護(hù)費20000.00元，（其中：基本支出20000.00元，項目支出0元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
與中央配套事項
無
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金19000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣搬遷安置辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30000.00元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費
云縣搬遷安置辦公室2020年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣搬遷安置辦公室2020年公務(wù)接待費預(yù)算為10000.00元，較上年無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計10次，預(yù)計接待120人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣搬遷安置辦公室2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為20000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費20000.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣搬遷安置辦公室2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排84083.68元，與上年對比減少254419.90元，減幅75.16%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員減少，相關(guān)經(jīng)費支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200643900111
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