目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共云縣委政策研究的基本職能參照2013年縣人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案執(zhí)行。即中共云縣委政策研究室為縣委決策服務(wù)、從事綜合性研究的工作部門，主要承擔(dān)著縣委政策研究室的職能；承擔(dān)縣委農(nóng)村工作辦公室的日常行政工作；承擔(dān)縣新農(nóng)村建設(shè)辦公室的日常行政工作；承擔(dān)縣委全面深化改革的日常行政工作；承辦縣委和市委政策研究室交辦的其他工作任務(wù)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合調(diào)研股、農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展股、新農(nóng)村建設(shè)股4個股室。 2015年成立縣“潔凈行動”辦公室，負責(zé)全縣“潔凈”行動相關(guān)業(yè)務(wù)工作；2017年云縣機構(gòu)編制委員會批復(fù)增設(shè)改革綜合股為我室內(nèi)設(shè)股所級機構(gòu)，增加主要職責(zé)：負責(zé)處理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常行政工作，具體籌辦領(lǐng)導(dǎo)小組會議和縣委改革工作會議；負責(zé)承辦領(lǐng)導(dǎo)小組重要文稿、文件等起草工作；負責(zé)改革辦內(nèi)部行政管理、資料管理、簡報編印等工作；負責(zé)完成改革辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預(yù)算時，政研室內(nèi)設(shè)5個部門，即：辦公室、調(diào)研文稿股、改革綜合股、新農(nóng)村建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展股。2017年末人員編制為 10人，其中：公務(wù)員9人、公勤人員 1 人、事業(yè)人員 0 人。實有 14人，其中：在職人員12 人，退休人員2 人。公務(wù)用車編制數(shù)為 1 輛，實有 1 輛。云縣編復(fù)〔2017〕10號核定我室行政編制9人，內(nèi)設(shè)5個股所級機構(gòu)，即機關(guān)辦公室、調(diào)研文稿股、改革綜合股、新農(nóng)村建設(shè)股、農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展股。
（三）重點工作概述
1、做好以文輔政工作。一是完成重要文稿擬寫工作。根據(jù)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)安排，撰寫了《云縣大朝山西鎮(zhèn)文物村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動方案》，組織人員實地調(diào)研并撰寫《云縣現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告》。二是完成政策性文稿起草工作。草擬《云縣“一縣一品”培育工作實施方案》《關(guān)于實施生態(tài)農(nóng)業(yè)培育工程意見》《關(guān)于推進農(nóng)村公益設(shè)施管理實施方案》等文稿30余份。三是扎實做好政研成果報送工作。印發(fā)《政研專報》一期，《政研參考》二期，為縣委決策提供參考。試點方案《大朝山西鎮(zhèn)文物村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動方案》獲市委浩東書記批轉(zhuǎn)全市八縣區(qū)黨委、政府參考；政研參考文章《謀振興 促跨越》獲縣委明奎書記批轉(zhuǎn)12鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長參閱；調(diào)研材料《云縣現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告》大部分建議得到縣委、縣政府采納。
2、抓實“三農(nóng)”工作和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。一是推進“三帶一幫兩促進”產(chǎn)業(yè)扶貧工作。全縣3715戶先進家庭幫帶4181戶貧困戶，165戶農(nóng)民專業(yè)合作社幫帶4155戶貧困戶，73戶龍頭企業(yè)幫帶3535戶貧困戶。幫帶工作機制逐步得以落實，幫帶成效逐步顯現(xiàn)。二是推進省級重點村建設(shè)。年內(nèi)共實施美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點村項目建設(shè)9個，項目以村文體活動場所、村活動室、進村入戶道路硬化、溝渠、擋墻等為主要建設(shè)內(nèi)容，涉及9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），9個建制村，9個自然村，受益農(nóng)戶1512戶，2367人，項目總投資7515.579萬元，其中：財政資金405萬元。三是推進農(nóng)村公益設(shè)施管。全縣有1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立市場化管護公司，建制村建立管護機制151個，村民小組完成市場化管護7個、專業(yè)化管護384個、社會化管護727個。全縣農(nóng)村公益設(shè)施管護投入資金477.8萬元。四是推進舊村改造工程。2017年，完成舊村改造226個，占計劃100%，完成項目投資4000萬元。五是推進美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。完成美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)60個，占計劃的100%六是推進潔凈村莊和潔凈庭院示范家園創(chuàng)建工作。年內(nèi)完成潔凈村莊190個，占任務(wù)的100%，完成潔凈庭院2400戶，占任務(wù)的100%。
3、抓細全面深化改革工作。壓實“一把手”抓改革落實的主體責(zé)任。起草了《進一步加強“一把手”抓改革落實工作的貫徹意見》《中共云縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于調(diào)整優(yōu)化重大改革事項和專項小組工作機制》《云縣全面深化改革工作規(guī)范管理和督查考評實施辦法》《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議議事規(guī)則（試行）》等文稿，并報縣委深改組討論通過；完成縣總工會等六個群團部門改革方案征求意見工作，完成4次縣委深改組會議文稿準(zhǔn)備等服務(wù)工作。以項目化管理改革任務(wù)。對照年度工作要點、省市重大改革安排部署以及改革欠賬等工作任務(wù)，建立工作臺賬，明確每一項改革舉措牽頭單位、責(zé)任單位、完成時限等內(nèi)容，實行“派單責(zé)任制”，試行“兩個派單”，即改革辦針對各專項小組進行派單，專項小組針對各牽頭單位進行派單，時刻掌握改革進展情況，全程跟進每一項改革，年度改革任務(wù)較好完成。推進臺賬任務(wù)、重大改革事項、重點落實改革舉措落實、試點及創(chuàng)新工作。著力提升改革隊伍服務(wù)改革的能力。對各專項小組辦公室工作人員進行專題輔導(dǎo)4次。組織召開生態(tài)文明及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)體制改革專項小組成員單位分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)會議1次。積極營造氛圍。縣委改革辦、各專項小組、責(zé)任單位深入基層開展重要改革工作專題調(diào)研，共撰寫改革專題調(diào)研報告6篇，編印《云縣改革快報》10期。加強督察工作。一年來，共開展2批次改革督察工作，并印發(fā)了督察通報。做好考核考評。研究制定了《云縣2017年度全面深化改革工作考評辦法》，按部門類別、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）進行考核。
4、抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。2017年共組織干部職工下訪84人次，目前為止，新路村掛鉤的11戶貧困戶中有6戶已經(jīng)脫貧，新街、麥地、高井槽3個村新增加的13戶貧困戶已經(jīng)開展了2次走訪幫扶，對2017年12月份新增新路村2014年脫貧戶12戶開展專題走訪1次。幫助36戶掛鉤戶發(fā)展種植、養(yǎng)殖項目，提升貧困群眾感恩意識。派出駐村工作隊員1名、小分隊6名，為掛鉤村落實重點村項目1個，安排項目資金45萬元，安排新路村駐村工作隊經(jīng)費0.5萬元，支持邦六村烤煙工作經(jīng)費0.1萬元，支持新平村烤煙工作經(jīng)費0.3萬元。
5、抓好機關(guān)黨建工作。一是做好基層黨建提升工作。嚴(yán)格落實黨建主體責(zé)任，強化部門主要領(lǐng)導(dǎo)抓黨建的主動意識、主業(yè)意識、主責(zé)意識，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，開展支部換屆工作，做好黨員活動陣地規(guī)范化建設(shè)。抓實黨員隊伍建設(shè)，落實黨員積分制管理制度，開展黨組織關(guān)系集中排查，規(guī)范黨費交納工作。二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。落實一崗雙責(zé)，落實班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)防“四風(fēng)”問題反彈。三是落實黨管意識形態(tài)責(zé)任。我們始終把加強意識形態(tài)工作作為重要政治責(zé)任，全面履行第一責(zé)任人的職責(zé)，結(jié)合“兩學(xué)一做”，不斷加強思想理論建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中： 財政全供養(yǎng) 12人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 207.3萬元，其中：一般公共預(yù)算207.3萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 207.3萬元，其中:本年收入207.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款207.3萬元（本級財力207.3萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出207.3萬元。本級財力安排支出207.3萬元，其中，基本支出207.3萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：201.一般公共服務(wù)支出156.04萬元（其中：2013601行政運行156.04萬元），208.社會保障和就業(yè)支出31.62萬元（其中：2080501歸口管理的行政單位離退休4.22萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.28萬元；2080801死亡撫恤1.12萬元），210.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出8.7萬元（其中：2101101行政單位醫(yī)療8.4萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.3萬元），221.住房保障支出10.94萬元（其中：2210201住房公積金10.94萬元）。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出207.3萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）{C}列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無，金額0萬元。
（二）{C}與中央配套事項
功能科目分組，無。
（三）{C}按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、{C}預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出207.3萬元，比2017年129.32萬元增加77.98萬元，增加主要原因是人員工資的普調(diào)。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費共安排18.37萬元（其中：辦公費3.6萬元，培訓(xùn)費0.6萬元，工會經(jīng)費1.37萬元，公務(wù)用車運行維護2萬元，公務(wù)交通補貼10.8萬元）
(三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2018部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 2.6 萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 2萬元），公務(wù)接待費支出0.6 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0 萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0 萬元。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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