目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明(基本支出預(yù)算變動)
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）部門主要職責(zé)
1、根據(jù)中央、省、市關(guān)于生物產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，結(jié)合云縣實際，研究提出貫徹落實具體意見和實施辦法。
2、協(xié)調(diào)服務(wù)涉及生物產(chǎn)業(yè)的縣直各相關(guān)部門制定和組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；負(fù)責(zé)編制全縣茶葉產(chǎn)業(yè)和中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3、聯(lián)系協(xié)調(diào)指導(dǎo)服務(wù)好全縣生物產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)項目的研究、認(rèn)證、評審、立項申報和組織實施工作。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)、精深加工、龍頭培育、市場開拓、品牌打造、科技創(chuàng)新、新品種及新技術(shù)引進(jìn)推廣等工作；協(xié)調(diào)服務(wù)生物產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)的招商引資與國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)文化交流與合作。
5、協(xié)同有關(guān)部門制定茶葉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督、檢查各生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行國家和市場準(zhǔn)入要求及技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
6、負(fù)責(zé)全縣生物產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)信息體系建設(shè)及市場信息、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等工作。
7、完成縣委、縣政府和上級主管理部門交辦的各項任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室設(shè)置情況：綜合股、項目技術(shù)股、茶葉技術(shù)推廣站。
（三）重點工作概述
1、穩(wěn)步推進(jìn)生態(tài)茶園建設(shè)。以實現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效為目標(biāo)，以加強(qiáng)現(xiàn)有茶園的綠色、生態(tài)改造工程為重點，以推廣茶園綠色防控技術(shù)、測土配方施肥、嚴(yán)防禁（限）用農(nóng)業(yè)投入品使用為核心，以推進(jìn)茶園有機(jī)認(rèn)證、雨林聯(lián)盟認(rèn)證、綠色食品認(rèn)證、無公害認(rèn)證為基礎(chǔ)，努力建設(shè)綠色、安全、生態(tài)茶園。
2、加強(qiáng)茶葉質(zhì)量安全監(jiān)管。實施茶園質(zhì)量安全管控工程，在茶葉生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全過程全面加強(qiáng)茶葉質(zhì)量安全監(jiān)管，切實維護(hù)好云縣茶葉的品質(zhì)和聲譽，確保不出現(xiàn)任何茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故。
3、依法保護(hù)好古茶樹資源。按照“誰執(zhí)法誰普法”要求，認(rèn)真宣傳《臨滄市古茶樹保護(hù)條例》，嚴(yán)格執(zhí)法，申報認(rèn)定、掛牌保護(hù)一批古茶園、古茶樹，切實保護(hù)好我縣的古茶樹資源。同時，加快推進(jìn)古茶山、古茶園的地理標(biāo)志證明商標(biāo)等申報工作，提升區(qū)域特色茶資源輻射帶動茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用；切實加強(qiáng)對“白鶯山茶”、“糯伍茶”、“定喜茶”、“慢賴茶”、“忙貴茶”、“幫六茶”等名茶的宣傳、推介、打造和保護(hù)，推動地理標(biāo)志證明商標(biāo)和地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)的申報等工作。
4、組織開展好市場營銷。面向國內(nèi)主流消費市場，積極開拓市場，努力突破市場瓶頸。充分發(fā)揮會展?fàn)I銷“開拓市場、打造品牌、鞏固渠道、招商引資”四大功能，在鞏固傳統(tǒng)主銷區(qū)市場的同時，宣傳、動員、鼓勵、支持和組織茶企業(yè)“走出去”參加全國各類知名會展，拓展?fàn)I銷，從廣深度上全面提升云縣茶基地、茶企業(yè)、茶產(chǎn)品、茶品牌、茶文化的影響力與知名度，主動破解銷售終端受制于人的困局。
5、強(qiáng)化招商引資。依托茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，堅持“請進(jìn)來、走出去”兩手抓，強(qiáng)化招商引資，積極尋求新的戰(zhàn)略合作伙伴，引進(jìn)資本、引進(jìn)人才、引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)管理和營銷模式，做強(qiáng)做大做優(yōu)茶產(chǎn)業(yè)，確保完成縣級下達(dá)的年度招商引資和規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資指標(biāo)任務(wù)。
6、抓實項目申報。依托茶葉產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，認(rèn)真做好項目庫建設(shè)，做到策劃包裝一批，論證成熟上報一批。積極向上級行業(yè)主管部門對接匯報，爭取有多個項目進(jìn)入省、市財政資金扶持的盤子，并督促承建單位組織實施好相關(guān)項目，努力爭取完成縣級下達(dá)的年度爭取上級資金指標(biāo)任務(wù)。
7、培育重點龍頭企業(yè)。按照《臨滄市人民政府關(guān)于加快紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》和《中共云縣委云縣人民政府關(guān)于推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展的實施意見》要求，通過整合資源，加大對重點企業(yè)的培育力度，為企業(yè)成長打好基礎(chǔ)，切實支持企業(yè)做強(qiáng)做大，努力扶持培育一批國家級、省級、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)和工業(yè)上規(guī)企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群，輻射帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.培育壯大中藥材產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《中共云縣委 云縣人民政府關(guān)于著力推進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》、《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 云縣工業(yè)2020振興行動計劃>的通知》統(tǒng)一部署，優(yōu)化中藥材種植結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持符合GAP標(biāo)準(zhǔn)的中藥飲片生產(chǎn)基地建設(shè)。重點推進(jìn)滇龍膽、滇重樓、紅花、黃精、石斛等道地藥材、食藥兼用藥材品種選育和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化種植，發(fā)展壯大中藥材產(chǎn)業(yè)。
9、著力加強(qiáng)自身建設(shè)。堅決把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，加強(qiáng)以構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系為重點的反腐倡廉建設(shè)，切實落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅決反“四風(fēng)”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。扎實抓好部門職責(zé)范圍內(nèi)的社會治安綜合治理、依法治縣、“七五”普法、保密、意識形態(tài)、安全生產(chǎn)和信訪等工作，有效預(yù)防和化解矛盾，確保社會和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)干部隊伍理論學(xué)習(xí)與作風(fēng)建設(shè)，提高干部隊伍綜合素質(zhì)，努力打造一支素質(zhì)高、能力強(qiáng)、作風(fēng)好的干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制13人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員8人，其中：離休1人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
云縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室財務(wù)總收入 326.92萬元，其中：一般公共預(yù)算326.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
云縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室財政撥款收入326.92萬元，其中:本年收入326.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款326.92萬元（本級財力326.92萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
云縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室預(yù)算總支出326.92萬元。本級財力安排支出326.92萬元，其中，基本支出326.92萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
本級財力支出合計：326.92萬元，其中：1、社會保障和就業(yè)支出64.51萬元。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.88萬元。3、農(nóng)林水支出228.99萬元。4、住房保障支出19.54萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組: 1、工資福利支出283.24萬元, 其中：基本工資78.30萬元，津貼補(bǔ)貼98.76萬元, 獎金1.95萬元，績效工資30.76萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.25萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費13.29萬元,其他社會保障繳費 3.39萬元,住房公積金19.54萬元, 2、商品和服務(wù)支出16.42萬元，其中：辦公費5.7萬元培訓(xùn)費1.17萬元,工會經(jīng)費2.27萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，其他交通費用5.28萬元。3、對個人和家庭的補(bǔ)助27.26萬元,其中：離休費:11.64萬元,退休費14.89萬元,生活補(bǔ)助0.7萬元, 其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元。（其中：基本支出326.92萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明(基本支出預(yù)算變動)
（一）規(guī)范津補(bǔ)貼，津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）正常晉升行政人員級別工資、職務(wù)工資，事業(yè)人員薪級工資。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（一）無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排16.42萬元，其中：辦公費：5.7萬元，培訓(xùn)費：1.17萬元，工會經(jīng)費：2.27萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費用：2萬元，其他交通費用5.28萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 2.76 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2 萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 2 萬元），公務(wù)接待費支出 0.76 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0 萬元，無增減變化。
（一）因公出國（境）費
此項經(jīng)費年初沒有預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與2017年初預(yù)算數(shù)一樣，無增減變化。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年初預(yù)算數(shù)一樣，無增減變化。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
2018年2月8日
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