目錄

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　九、其他公開信息

　　十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；2、擬定全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；3、負責組織開展植樹造林、封山育林、森林撫育、退耕還林等工作；4、負責組織指導(dǎo)全縣森林資源清查 、動態(tài)監(jiān)測、評價和統(tǒng)計；5、承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任；6、負責林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；7負責生物多樣性保護有關(guān)工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　編制2018年部門預(yù)算時，云縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)13個部門，即：林政股、局辦公室、森防局、保護區(qū)云縣片區(qū)、營林站、亮山林場、科教產(chǎn)業(yè)站、回蚌山林場、木材檢查站、防火辦、風水丫口林場、能源辦、國有林場管理站。2018年人員編制為87人，其中：公務(wù)員7人、公勤人員1人、事業(yè)人員79人。實有84人，其中：在職人員84人，離休人員0人，退休人員24人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實有2輛。

　　（三）重點工作概述

　　根據(jù)市縣下達的脫貧攻堅年度工作任務(wù)，科學(xué)布局、合理規(guī)劃、明確責任，指導(dǎo)服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不折不扣按照市縣年初下達的目標任務(wù)克期完成年度脫貧攻堅工作。1、切實加強領(lǐng)導(dǎo)，克期完成脫貧攻堅年度任務(wù)；2、進一步推進和鞏固脫貧攻堅工作;3、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快生態(tài)修復(fù)步伐；4、加強種植管護，做到效益早見效；5、大膽改革創(chuàng)新，增強林業(yè)發(fā)展活力6、強化責任意識，切實加強森林資源管理。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　云縣林業(yè)局編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制87人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制79人。在職實有84人，其中： 財政全供養(yǎng)84人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員24人，其中： 離休 0人，退休 24人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2018年部門財務(wù)總收入1269.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1269.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2018年部門財政撥款收入 1269.13萬元，其中:本年收入1269.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1269.13萬元（本級財力1269.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2018年部門預(yù)算總支出1269.13萬元。財政撥款安排支出1269.13萬元，其中，基本支出1269.13萬元，項目支出0萬元。

　　（一）本級財力支出按功能科目分類情況

　　2080502事業(yè)單位退休51.56萬元，主要用于原渠道發(fā)放退休費。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145.85萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費。

　　2080801死亡撫恤3.22萬元，主要用于遺屬補助。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.77萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬元，主要用于職工大病醫(yī)療。

　　2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)927.75萬元，主要用于職工基本支出。

　　2210201住房公積金79.65萬元，主要用于職工住房公積金。

　　（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1、工資福利支出1155.72萬元。

　　2、商品和服務(wù)支出58.63萬元。

　　3、對個人和家庭補助54.78萬元。

　　（其中基本支出為1269.13萬元，項目支出為0元）

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

　　部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，主要用于……。

　　（二）與中央配套事項

　　功能科目分組，主要用于……。

　　（三）按既定政策標準測算補助事項

　　功能科目分組，主要用于……。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2018年基本支出預(yù)算數(shù)為1269.13萬元，2017年基本支出預(yù)算數(shù)為1049.01萬元，比去年增加220.125萬元，主要變動原因是人員工資增加。

　　八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　2018年項目支出預(yù)算數(shù)為0元，2017年項目支出預(yù)算數(shù)為68.53萬元，比去年減少68.53萬元，主要原因是今年沒有下項目支出指標。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　云縣林業(yè)局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 30.5 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 29 萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 25 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 4 萬元），公務(wù)接待費支出 1.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加25 萬元，增加的主要原因：因現(xiàn)有公務(wù)車輛破舊計劃購買公務(wù)用車1輛。

　　（一）因公出國（境）費

　　因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：……

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加25 萬元，主要原因是：因現(xiàn)有公務(wù)車輛破舊計劃購買公務(wù)用車1輛。

　　（三）公務(wù)接待費

　　公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：……

　　附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表

　　 2、部門一般公共預(yù)算支出表

　　 3、部門基本支出預(yù)算表

　　 4、部門政府性基金預(yù)算支出表

　　 5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　 6、部門收入總表

　　 7、部門支出總表

　　 8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　 10、項目支出績效目標表（縣本級）

　　 11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　 12、部門政府采購預(yù)算表

20180208104604835.xlsx