目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明（基本支出預(yù)算變動(dòng)）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；指導(dǎo)和實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測(cè)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法治宣傳教育工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣畜業(yè)生產(chǎn)和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲(chóng)害防治；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對(duì)外交流合作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門(mén)預(yù)算時(shí)，云縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)16個(gè)部門(mén)，即：云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、云縣水產(chǎn)站、中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云縣分校、云縣農(nóng)業(yè)建設(shè)區(qū)劃辦、云縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、云縣農(nóng)業(yè)植保植檢站、云縣甘蔗技術(shù)推廣站、云縣土壤肥料技術(shù)推廣站、云縣種子管理站、云縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、云縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、云縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、云縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、云縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、云縣畜牧技術(shù)推廣站、云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站 。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠和農(nóng)產(chǎn)品保障有效供給的目標(biāo)，以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量為主攻方向，以體制改革和機(jī)制創(chuàng)新為根本途徑，突出抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實(shí)、主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、鞏固和提升脫貧攻堅(jiān)成果等重點(diǎn)工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競(jìng)爭(zhēng)力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制186人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制170人。在職實(shí)有186人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 186人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 97人，其中： 離休 0人，退休 97人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3129.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入3129.53萬(wàn)元，其中:本年收入3129.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3129.53萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3129.53萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 3129.53萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 3129.53萬(wàn)元，其中，基本支出3129.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)支出570.74萬(wàn)元，其中:事業(yè)單位離退休(2080502)支出208.95萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出342.78萬(wàn)元,死亡撫恤(2080801)支出19.01萬(wàn)元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)支出136.24萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出130.13萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出6.11萬(wàn)元。
3、農(nóng)林水支出（213）支出2230.50萬(wàn)元，全部為事業(yè)運(yùn)行（2130104）支出。
4、住房保障支出（221）支出192.05萬(wàn)元，全部為住房公積金（2210201）支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3129.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。基本支出主要用于：
1、工資福利支出(301)支出2700.01萬(wàn)元，其中:基本工資支出767.79萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼支出851.82萬(wàn)元；獎(jiǎng)金支出9.48萬(wàn)元；績(jī)效工資支出369.95萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出342.78萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出130.13萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出36.01萬(wàn)元；住房公積金支出192.05萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出(302)支出122.76萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)支出55.80萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)（職教費(fèi)）支出11.51萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出21.91萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）支出27.54萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303）支出306.76萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)支出208.95萬(wàn)元；撫恤金支出19.01萬(wàn)元；生活補(bǔ)助支出78.80萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年無(wú)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2018年無(wú)中央配套事項(xiàng)項(xiàng)目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2018年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明（基本支出預(yù)算變動(dòng)）
2018年基本支出預(yù)算3129.53萬(wàn)元，2017年基本支出預(yù)算2627.06萬(wàn)元,2018年比2017年增加502.47萬(wàn)元。其中：
2018年工資福利支出預(yù)算數(shù)2700.01萬(wàn)元，2017年工資福利支出預(yù)算數(shù)1853.21萬(wàn)元，較上年增加846.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.69%。主要原因是：調(diào)整規(guī)范改革性補(bǔ)貼和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。
2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)122.76萬(wàn)元，2017年商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)93.26萬(wàn)元，較上年增加29.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.63%。主要原因是：其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）增加。
2018年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)306.76萬(wàn)元，2017年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)680.59萬(wàn)元，較上年減少373.83萬(wàn)元，減少54.93%。主要原因是：退休人員經(jīng)費(fèi)支出納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放，退休費(fèi)減少。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)705.36萬(wàn)元，2018年比2017年減少705.36萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目無(wú)批復(fù)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排122.76萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)支出55.80萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)（職教費(fèi)）支出11.51萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出21.91萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）支出27.54萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.35萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出7.35萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，減少的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)減少。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：我部門(mén)沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)編制數(shù)不變，運(yùn)行費(fèi)用支出不變。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格審批公務(wù)接待，減少開(kāi)支。
附件：1、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3、部門(mén)基本支出預(yù)算表
4、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門(mén)收入總表
7、部門(mén)支出總表
8、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
9、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣農(nóng)業(yè)局
2018年2月7日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)