目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣正覺庵水庫管理局基本職能是為已建水利工程正常運行提供保障；對已建水利工程運行管理；對已建水利工程提供日常維護； 對已建水利工程進行日常監(jiān)測。
（二）機構(gòu)設置情況
單位獨立編制機構(gòu)數(shù)1個。內(nèi)設4個股室：辦公室、技術(shù)股、保衛(wèi)股，供水管理股。
（三）重點工作概述
2018年主要工作任務：水庫工程設施技術(shù)安全監(jiān)測及維護管理，確保安全運行；保障縣城人畜飲水及城郊部分農(nóng)田灌溉及部分工業(yè)用水源水供給，實施水庫大壩的安全鑒定報審等基礎(chǔ)工作，實施水庫飲用水源安全保障達標建設項目及庫區(qū)環(huán)境保住，確保水質(zhì)安全；推進“清水湖庫”工程申報及建設前期工作，完善中型水庫水情自動化測報系統(tǒng)建設項目。組織好水庫大壩、渠道等樞紐工程的維護管理安全運行及庫區(qū)環(huán)境保護，協(xié)調(diào)好水庫移民后期扶持，完成好“掛鉤幫，轉(zhuǎn)走訪”“精準扶貧”及縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入103.43萬元，其中：一般公共預算103.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收0X萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入103.43萬元，其中:本年收入103.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款103.43萬元（本級財力103.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出103.43 萬元。本級財力安排支出103.43萬元，其中，基本支出103.43萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2018年預算總支出103.43萬元，主要用于社會保障的就業(yè)支出13.90萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險5.07萬元，用于人員工資77.45萬元，用于住房公積金7.01萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：2018年預算總支出103.43萬元，其中：基本支出103.43萬元，項目支出0萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 無
（二）與中央配套事項
功能科目分組：無
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一） 2018年部門預算總收入103.43萬元，比上年增加27.93萬元，增幅37%，增加原因人員經(jīng)費政策性增資。
（二） 2018年部門預算總支出103.43萬元，比上年增加27.93萬元，增幅37%，增加原因人員經(jīng)費政策性增資。
八、項目支出預算變動的主要原因
（一）2018年部門預算總收入0元，比上年減少70萬元，減幅100%。減少原因是今年本級財政預算沒有安排項目經(jīng)費。
（二）2018年部門預算總支出0元，比上年減少70萬元，減幅100%。減少原因是今年本級財政預算沒有安排項目經(jīng)費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
云縣正覺庵水庫管理局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計 2萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出2萬元），公務接待費支出0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元。
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
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