關(guān)于云縣人民政府辦公室2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承辦文件、指示、報告、請示的擬稿和審核工作，負(fù)責(zé)云縣人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。起草或?qū)徍艘栽瓶h人民政府、云縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示云縣人民政府的事項，提出辦理意見，部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)商并提出處理意見，報云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對云縣人民政府決定事項及云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。做好需由云縣人民政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。組織專題調(diào)查研究，組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急值班工作，處理群眾來信，接待群眾來訪，辦理上級黨委、政府和領(lǐng)導(dǎo)交辦其它事項。辦理云縣人民政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作，進(jìn)行監(jiān)督管理、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、行政賠償工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息和電子政務(wù)工作。負(fù)責(zé)機關(guān)事務(wù)管理、資產(chǎn)管理和全縣地方財政供養(yǎng)單位公務(wù)用車編制配備管理工作。辦理云縣人民政府和云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。招商局開展招商引資各項工作，云縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室發(fā)展全縣烤煙產(chǎn)業(yè)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)15個部門，即：秘書一、二、三、四股，綜合辦、財務(wù)室、法制辦、信訪局、信息中心、云縣機關(guān)事務(wù)局、云縣人民政府督查室、云縣人民政府應(yīng)急管理辦公室、云縣人民政府政策研究室、云縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、云縣人民政府中低產(chǎn)田改造辦公室。統(tǒng)一核算還有云縣地震局、云縣招商局、云縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室，公務(wù)用車編制數(shù)為8輛，實有8輛。公務(wù)用車平臺編制數(shù)為36輛，實有35輛。云縣地震局公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實有1輛。云縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實有1輛。
（三）重點工作概述
1、充分發(fā)揮綜合協(xié)證調(diào)作用，保政府日常工作正常運轉(zhuǎn)
一是突出規(guī)范，政府工作運轉(zhuǎn)有條不紊二是注重實效、接待服務(wù)工作再上新水平三是周密細(xì)致、后勤保障工作扎實有效開展四是認(rèn)真處理來信來訪，化解各種矛盾五是完善其它工作。認(rèn)真開展辦公室機關(guān)改革工作、部分內(nèi)設(shè)設(shè)機構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，理順工作職能關(guān)系、規(guī)品公務(wù)用車管理。
2、履行參謀助手職責(zé)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)
一是政務(wù)信息工作，二是立足前暗，調(diào)研工作求細(xì)求深，三是嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，綜合文秘突出實效。
3、切實發(fā)揮督促檢查職能，推動政府決策的貫徹落實一是開展決策、專項督查二是狠抓批(交) 辦事項督辦
4、強化執(zhí)法監(jiān)督，開創(chuàng)政府依法行政工作
促進(jìn)依法行政、優(yōu)質(zhì)行政、廉潔行政的目標(biāo)，通過實施政務(wù)公開，把辦事制度、辦事依據(jù)、辦事程序、辦事結(jié)果公開化。
5、強化應(yīng)急管理，提升應(yīng)急處置能力
6、精誠團(tuán)結(jié)，廉潔自律，提升干部隊伍素質(zhì)
（1）、狠抓政治理論學(xué)習(xí)、全面提升隊伍素質(zhì)（2）、狠抓基層組級工作、不斷加強黨的建設(shè)（3）、積極開展各類組織學(xué)習(xí)活動（4）、狠抓機關(guān)效能建設(shè)，切實改進(jìn)干部作風(fēng)
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2017年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位 0 個；特殊供給單位 0 個；自收自支單位 0 個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位 0 個；非參公管理事業(yè)單位3個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制 58人，事業(yè)編制35人。在職實有85人，其中： 財政全供養(yǎng) 85人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 1人，退休 19人。
車輛編制44輛，實有車輛44輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1551萬元，其中：一般公共預(yù)算1551萬元，政府性基金 0 萬元，國有資本經(jīng)營收益 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，其他收入 0 萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1551萬元，其中:本年收入1551萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1551萬元（本級財力1551萬元，專項收入 0 萬元，執(zhí)法辦案補助 0 萬元，收費成本補償 0 萬元，財政專戶管理的收入 0 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 0 萬元），政府性基金財政撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款 0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1551 萬元。本級財力安排支出 1551萬元，其中，基本支出1551萬元，項目支出 0 萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1、行政運行 1100.29萬元，主要是人員工資918.97萬元，機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費25.5萬元，培訓(xùn)費4.35萬元，工會經(jīng)費9.31萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費92萬元，公務(wù)交通補貼50.16萬元
2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出168.29萬元
3、行政單位醫(yī)療59.47萬元
4、其他社會保障繳費11.58萬元
5、住房公積金78.72
6、歸口管理的行政單位離退休51.14萬元
7、死亡撫恤2.79萬元
8、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出78.72萬元，主要是臨時工工資等
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1551萬元，工資福利支出1237.03萬元，商品和服務(wù)支出181.32萬元（辦公費25.5萬元，培訓(xùn)費4.35萬元，工會經(jīng)費9.3萬元公務(wù)用車運行維護(hù)費92萬元，公務(wù)交通補貼50.16萬元），對家庭和個人的支出132.65萬元，部分供養(yǎng)、保民生、保運轉(zhuǎn)81.51萬元。
項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付
項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：
無
（二）與中央配套事項
無
功能科目分組，主要用于 無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，主要用于 無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
（一）公車改革后，云縣機關(guān)事務(wù)局成立公車保障中心，從各單位無償劃入公車36輛增加部分。
（二）調(diào)整規(guī)范津補貼
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（一）無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主題的財政收入，主要用于保障和改善民生、維護(hù)國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣像等事務(wù)、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排181.32萬元,其中：辦公費25.5萬元，培訓(xùn)費4.35萬元，工會經(jīng)費9.3萬元公務(wù)用車運行維護(hù)費92萬元，公務(wù)交通補貼50.16萬元
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況1239.12萬元
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人民政府辦公室2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 155.8 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 50.9 萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 50.9 萬元），公務(wù)接待費支出 104.9萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0.2萬元，減少的主要原因：無
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是
無
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0.1 萬元，主要原因是 無
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0.1 萬元，主要原因是 無
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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