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目錄

第一部分 云縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分云縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

根據(jù)《云南省預(yù)算公開(kāi)工作實(shí)施細(xì)則》（云財(cái)預(yù)〔2016〕183號(hào)）和《云縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2018年縣級(jí)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕12號(hào)）的相關(guān)要求，現(xiàn)將云縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門收入支出預(yù)算情況公告如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委，市政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策，研究制定縣扶貧開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和政策體系，并組織實(shí)施。當(dāng)好縣委、縣政府在扶貧開(kāi)發(fā)工作中的參謀助手。執(zhí)行國(guó)家和省、市的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用。負(fù)責(zé)對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全縣扶貧培訓(xùn)工作；做好扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)部門，即：綜合股、項(xiàng)目股、信貸股、易地股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，我辦堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧方略，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府、市委、市政府脫貧攻堅(jiān)工作的部署要求，緊緊圍繞“十三五”脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，持續(xù)鞏固歷年脫貧攻堅(jiān)成果，科學(xué)謀劃2018年脫貧攻堅(jiān)工作，以更大的精力投入、更精準(zhǔn)的措施、更有針對(duì)性和更加公平的扶持政策，深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)，為2020年如期實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（一）抓精準(zhǔn)脫貧鞏固提升工作。深入貫徹落實(shí)中央和省市委關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的總體部署，進(jìn)一步健全完建檔立卡脫貧戶鞏固提升措施，厚植精準(zhǔn)脫貧基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，鞏固提升精準(zhǔn)扶貧成果。一是繼續(xù)加強(qiáng)教育扶貧。落實(shí)好貧困家庭子女就學(xué)補(bǔ)助政策，創(chuàng)新社會(huì)資助機(jī)制，動(dòng)員社會(huì)各界資助貧困家庭子女就學(xué)，讓貧困家庭子女接受良好的教育，真正阻斷貧困代際傳遞。二是繼續(xù)加強(qiáng)健康扶貧。積極開(kāi)展醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助工作，保障貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，努力防止因病致貧、因病返貧。三是繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)保障兜底扶貧。抓好特困群體救助，加強(qiáng)農(nóng)村最低生活保障兜底，對(duì)無(wú)法依靠產(chǎn)業(yè)扶持和就業(yè)幫助脫貧的家庭實(shí)行政策性保障兜底。四是繼續(xù)實(shí)施基礎(chǔ)改善工程。堅(jiān)持把基礎(chǔ)設(shè)施擺在更加突出位置，牢固樹(shù)立脫貧攻堅(jiān)、基礎(chǔ)先行的理念，持續(xù)推進(jìn)交通、水利、教育、醫(yī)療、文化等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。五是繼續(xù)落實(shí)幫扶措施。脫貧后保持原有扶持政策不變，支持力度不減，脫貧不脫幫扶，解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，鞏固擴(kuò)大脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）抓駐村幫扶干部管理工作。做好駐村幫扶工作隊(duì)調(diào)整工作，加強(qiáng)駐村幫扶工作管理，明確工作職責(zé)、主要任務(wù)和工作要求，完善駐村幫扶干部激勵(lì)和召回機(jī)制。重視駐村幫扶工作專題培訓(xùn)，指導(dǎo)駐村幫扶干部開(kāi)展駐村幫扶工作。強(qiáng)化對(duì)駐村幫扶工作的檢查、督查，杜絕“掛名”“走讀”現(xiàn)象。

（三）抓精準(zhǔn)扶貧平臺(tái)建設(shè)。不斷完善建檔立卡信息系統(tǒng)，做好年度扶貧對(duì)象信息采集和動(dòng)態(tài)管理工作，把符合標(biāo)準(zhǔn)的貧困對(duì)像全部納入。建立脫貧攻堅(jiān)數(shù)據(jù)分析制度，認(rèn)真開(kāi)展數(shù)據(jù)分析，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。加強(qiáng)與發(fā)改、住建、統(tǒng)計(jì)、教育、衛(wèi)計(jì)、民政、水務(wù)等行業(yè)部門的數(shù)據(jù)比對(duì)，實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)共享。

（四）抓好歷年項(xiàng)目實(shí)施的掃尾工作，組織實(shí)施好2018年項(xiàng)目。全面完成行政村整村推進(jìn)、自然村整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)循環(huán)金項(xiàng)目、扶貧安居工程、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、革命老區(qū)、扶貧開(kāi)發(fā)整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)性分配資金、滬滇協(xié)作等項(xiàng)目的督查、檢查、驗(yàn)收掃尾工作。采取有力措施，精心組織實(shí)施好2018年扶貧項(xiàng)目。

（五）抓扶貧項(xiàng)目資金爭(zhēng)取及管理工作。一是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為中心，結(jié)合實(shí)際需求，進(jìn)一步抓好項(xiàng)目的規(guī)劃、申報(bào)和資金爭(zhēng)取。重點(diǎn)做好幸福安居、基礎(chǔ)設(shè)施扶貧、資產(chǎn)收益扶貧、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧、金融扶貧項(xiàng)目規(guī)劃、上報(bào)和資金爭(zhēng)取等工作。二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格按照財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金管理的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金的管理。按照省、市批復(fù)的項(xiàng)目組織實(shí)施，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、檢查到項(xiàng)目，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度核撥資金，確保項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完工。三是加強(qiáng)化督查問(wèn)效。會(huì)同財(cái)政部門不斷完善財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金管理和績(jī)效評(píng)價(jià)辦法，加大督查、稽核力度，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金違紀(jì)違規(guī)行為“零容忍”，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，絕不姑息。

（六）抓整改落實(shí)工作。高度重視脫貧攻堅(jiān)工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)工作，進(jìn)一步精細(xì)化制定整改方案，持續(xù)深化整改落實(shí)，逐條逐項(xiàng)明確責(zé)任、細(xì)化措施，確保問(wèn)題整改落實(shí)到位。

（七）抓好宣傳發(fā)動(dòng)工作。堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，深入宣傳中央、省、市、縣脫貧攻堅(jiān)決策部署，以及各地各部門脫貧攻堅(jiān)取得的成功經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)典型，端正脫貧理念，樹(shù)立正確的脫貧觀。同時(shí)，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變思想，樹(shù)立自力更生、脫貧光榮理念，建立脫貧攻堅(jiān)激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步激貧困群眾脫貧致富的發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，調(diào)動(dòng)群眾參與脫貧攻堅(jiān)的積極性，增強(qiáng)貧困群眾脫貧信心。

（八）抓班子帶隊(duì)伍。按照全面從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)黨建工作，充分認(rèn)識(shí)黨建工作對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的促進(jìn)作用，牢固樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)和水平。二是持續(xù)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為每位干部的切實(shí)行動(dòng)。三是狠抓班子和干部隊(duì)伍的素質(zhì)建設(shè)。四要嚴(yán)格履職盡責(zé)。對(duì)干部要嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格監(jiān)督；培養(yǎng)嚴(yán)守政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、組織紀(jì)律的品格；大力弘揚(yáng)“心中有民、頭頂理想、腳踩泥巴、手上有招，創(chuàng)新干、團(tuán)結(jié)干、拼命干”的“臨滄”作風(fēng)；努力打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)的扶貧工作隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 19人，財(cái)政部分供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 335.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款335.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 335.29萬(wàn)元，其中:本年收入335.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款335.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力335.29萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 335.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 335.29萬(wàn)元，其中，基本支出335.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障就業(yè)支出-歸口管理的行政單位離退休4.30萬(wàn)元及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.46萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.29萬(wàn)元及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬(wàn)元；住房保障支出—住房改革支出—住房公積金17.40萬(wàn)元，農(nóng)林水支出-扶貧-行政運(yùn)行261.39萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出335.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出308.69萬(wàn)元,其中：基本工資64.08萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼155.57萬(wàn)元,獎(jiǎng)金3.95萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.46萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.29萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.23萬(wàn)元,住房公積金17.40萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出22.31萬(wàn)元,其中：辦公費(fèi)5.7萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.07萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用11.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.29萬(wàn)元,其中：退休費(fèi)4.29萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0.00萬(wàn)元，主要縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（下次下達(dá)）。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要因中央、省、市的項(xiàng)目未在部門年初預(yù)算中下達(dá)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）工資普調(diào)預(yù)算增加。

（二）增加養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配套部分。

（三）項(xiàng)目支出變化無(wú)。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

辦公費(fèi)5.7萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.07萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

云縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29.48萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.60萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.60萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出16.88萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，減少的主要原因：無(wú)

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，車輛使用頻繁。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：脫貧攻堅(jiān)會(huì)議及政策培訓(xùn)較多，公務(wù)接待大。

云縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

2018年2月6日