關(guān)于云縣第一完全中學(xué)2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
實(shí)施初高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣第一完全中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入開展“校興我榮、校衰我恥，做黨和人民滿意的好老師”的師德師風(fēng)專題教育活動(dòng)，健全完善科學(xué)合理的教師管理評(píng)價(jià)機(jī)制，努力構(gòu)建理念先、作風(fēng)硬、師德高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊(duì)伍。
2.繼續(xù)狠抓學(xué)風(fēng)轉(zhuǎn)變，努力提高質(zhì)量，形成不扭轉(zhuǎn)學(xué)風(fēng)勢(shì)不休的格局。
3.狠抓隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)辦學(xué)后勁。嚴(yán)格執(zhí)行“優(yōu)勝劣汰、優(yōu)勞優(yōu)酬”的教師管理機(jī)制。
4.繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)“段課制”高效課堂改革，把“段課制”高效課堂作為提高教育教學(xué)質(zhì)量的突破口，全體教師要積極參與，認(rèn)真探索，形成具有云縣一中特色的教學(xué)模式。總務(wù)后勤要提升服務(wù)水平，保障教育教學(xué)。
5.建立一套切實(shí)可行，高效務(wù)實(shí)的考評(píng)、管理、表彰等機(jī)制，調(diào)動(dòng)全體教師的積極性。
6.切實(shí)履行黨總支落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，著力加強(qiáng)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
7.切實(shí)加強(qiáng)教師的政治思想教育。
8.不斷拓寬工作思路，堅(jiān)持創(chuàng)新力求實(shí)效。
9. 建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)學(xué)校日常管理，不斷推進(jìn)學(xué)校管理水平再上新臺(tái)階。
10.繼續(xù)加大投入，加強(qiáng)學(xué)校的環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)校園文化建設(shè)，進(jìn)一步美化校園，發(fā)揮環(huán)境育人的功能。
11.始終把安全工作放在首位，繼續(xù)完善后勤服務(wù)體制，確保不發(fā)生任何安全事故。
12.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，努力完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力改變學(xué)校形像，把學(xué)校辦好，讓教師成長、學(xué)生成才、家長滿意、領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)放心。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè),屬財(cái)政全供給事業(yè)單位，截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制312人，其中：高中部210名（管理崗位2名，專技崗位204名，工勤崗位4名）、初中部102人（管理崗位5名，專技崗位93名，工勤崗位4名）。初高中實(shí)有在職人員311人，財(cái)政全供養(yǎng)311人。
離退休53人，其中：離休人員1人，退休人員52人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 4549.46萬元，其中：一般公共預(yù)算4549.46萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 4549.46萬元，其中:本年收入4549.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4549.46萬元（本級(jí)財(cái)力4549.46萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出4549.46萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 4549.46萬元，其中，基本支出4549.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分，主要用于：教育支出3346.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出657.94萬元， 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出225.43萬元，住房保障支出319.43萬元，合計(jì)4549.46萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分（其中：基本支出4549.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。基本支出中用于工資福利支出4352.57萬元；商品和服務(wù)支出55.38萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助141.51萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算主要用項(xiàng)目支出，基本支出中沒有預(yù)算。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年工資福利支出是4352.57萬元，比2017年增加1607.74 萬元，是因?yàn)橐?guī)范津貼補(bǔ)貼、工資調(diào)整。
（二）2018年商品和服務(wù)支出是55.38萬元，比2017年減少7.16萬元，由于2018年公用經(jīng)費(fèi)減少故商品和服務(wù)支出也相應(yīng)減少。
（三）2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是141.51萬元，比2017年減少429.87萬元，是因?yàn)橥诵萑藛T工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
年初暫未安排項(xiàng)目資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是我校開展教學(xué)業(yè)務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣第一完全中學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 5.8萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3.9萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0.2萬元，減少的主要原因：盡量壓縮公務(wù)接待次數(shù)和教學(xué)活動(dòng)業(yè)務(wù)，故接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2018年0.00萬元， 2017年預(yù)算數(shù)0.00萬元，無增減。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是：盡量壓縮教學(xué)活動(dòng)業(yè)務(wù)，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.1 萬元，主要原因是：盡量壓縮公務(wù)接待次數(shù)，故接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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