關(guān)于云縣總工會2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

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20220309-090648-456

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無

發(fā)布日期

2018-11-15

關(guān)于云縣總工會2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

作者：云縣總工會　瀏覽次數(shù)：102 字體：【大中小】

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明，基本支出預(yù)算變動的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云縣總工會，是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是縣委聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱，是全縣工會會員和職工利益的代表。其主要職能是：維護(hù)（維護(hù)職工在政治、經(jīng)濟(jì)、文化方面的權(quán)益），建設(shè)（動員和組織職工參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)），教育（提高職工文化、技術(shù)素質(zhì)），參與（組織職工參與企業(yè)民主管理，加強(qiáng)民主政治建設(shè)）。

（二）{C}機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

編制2018年部門預(yù)算時，云縣總工會有辦公室、經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室、職工服務(wù)中心、云南省職工醫(yī)療互助中心云縣代辦點(diǎn)4個機(jī)構(gòu)，2017年末人員編制為11名，其中：行政編制5名、公勤人員1名、事業(yè)人員5名。實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人員11人，離休人員4人，退休人員4人。公務(wù)用車編制數(shù)為1輛，實(shí)有1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年全縣工會工作任務(wù)：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，著力構(gòu)建科學(xué)工作體系，不斷深化工會規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)動員廣大職工為云縣全面建成小康社會而努力奮斗。

工作重點(diǎn)：1、發(fā)揮勞模先進(jìn)示范引領(lǐng)作用，大力弘揚(yáng)勞模精神。2、深入實(shí)施素質(zhì)提升工程，提升職工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力。3、進(jìn)一步深化和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建。4、進(jìn)一步夯實(shí)自身建設(shè)基層基礎(chǔ)。5、進(jìn)一步做實(shí)維權(quán)工作。6、進(jìn)一步做實(shí)困難幫扶工作。7、開展豐富多彩的文體活動。8、切實(shí)加強(qiáng)工會領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。9、全面完成脫貧攻堅(jiān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人。實(shí)有在職人數(shù)11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入186.56萬元，其中：一般公共預(yù)算186.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入186.56萬元，其中:本年收入186.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款186.56萬元（本級財(cái)力186.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出186.56萬元。本級財(cái)力安排支出186.56萬元，其中:基本支出186.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:201一般公共服務(wù)支出136.37萬元（其中：2012901行政運(yùn)行136.37萬元），208社會保障和就業(yè)支出31.39萬元（其中：2080501歸口管理的行政單位退休8.54萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.85萬元），210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.02萬元（其中：2101101行政單位醫(yī)療7.70萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元），221住房保障支出10.78萬元（其中：2210201住房公積金10.78萬元）。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出186.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出165.52萬元（其中：基本工資42.26萬元，津貼補(bǔ)貼67.26萬元，獎金2.04萬元，績效工資11.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)22.85萬元，職工醫(yī)療保險繳費(fèi)7.70萬元，社會保障繳費(fèi)1.62萬元，住房公積金10.78萬元）。

商品和服務(wù)支出12.50萬元（其中：辦公費(fèi)3.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.29萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，其他交通費(fèi)用5.28萬元）

對個人和家庭補(bǔ)助支出8.54萬元（其中：退休費(fèi)8.54萬元）

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：2018年金額0萬元，主要用于：無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于：無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于:無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明，基本支出預(yù)算變動的主要原因：

（一）2018年基本支出預(yù)算數(shù)186.56萬元，比2017年基本支出預(yù)算數(shù)154.01萬元，增加32.55萬元，其中：

2018年工資福利支出165.52萬元，比2017年工資福利支出103.75萬元，增加了61.77萬元；

2018年商品和服務(wù)支出12.50萬元，比2017年商品和服務(wù)支出7.18萬元，增加了5.32萬元；

2018年對個人和家庭補(bǔ)助支出8.54萬元，比2017年個人和家庭補(bǔ)助支出33.08萬元，減少了24.54萬元；

2018年批復(fù)中無項(xiàng)目支出，比2017年項(xiàng)目支出10.00萬元，減少了10萬元。

變動的主要原因是：工資福利支出增加（政策性增資）、商品和服務(wù)支出增加（其他交通費(fèi)增加）、對個人和家庭補(bǔ)助支出減少（退休人員工資由社會保障部門發(fā)放）、項(xiàng)目支出減少（批復(fù)中無項(xiàng)目）。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

2018年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）{C}機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行繳費(fèi)12.50萬元，其中：辦公費(fèi)3.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.29萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，其他交通費(fèi)5.28萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會各項(xiàng)公務(wù)時所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

云縣總工會2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.76萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.93萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.93萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出2.83萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。