關(guān)于云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會
2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會是云縣人民政府直屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、管理和發(fā)展工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
部門基本情況納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，部門在職在編實有人數(shù)11人，其中：財政全供養(yǎng)11人. 無在編實有車輛。
（三）重點工作概述
一、截止2017年底，預(yù)計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值65億元，同比增長8.33%；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值58億元，同比增長7.4%；預(yù)計實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值15.6億元，同比增長6.7%；預(yù)計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入70億元，同比增長9.02%，預(yù)計實現(xiàn)稅利總額8.9億元，同比增長10%。
二、重點工作穩(wěn)中向好推進(jìn)
（一）招商引資工作成效明顯
年內(nèi)前期在談項目共計15個，協(xié)議總投資73.6億元，累計到位資金28.3億元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。向上爭取資金項目4個，申報資金1623萬元。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施配套有新提升，固定資產(chǎn)投資有新進(jìn)展
1.園區(qū)1號路投入使用。
2.新城壩片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目穩(wěn)步推進(jìn)。
（三）園區(qū)規(guī)劃和土地審批工作依法有序開展
三、園區(qū)規(guī)劃用地收儲和土地征收及拆遷工作進(jìn)展加速。
四、黨風(fēng)廉政建設(shè)全面加強，黨建水平有新提升
{C}五、 {C}脫貧攻堅工作持續(xù)有效
六、政法和綜治維穩(wěn)工作成效明顯
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng)11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 143.83萬元，其中：一般公共預(yù)算143.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 143.83萬元，其中:本年收入143.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入500萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款143.83萬元（本級財力143.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 643.83萬元。本級財力安排支出 143.83萬元，其中，基本支出143.83萬元，項目支出500萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010301一般公共服務(wù)支出109.34萬元，2080505社會保障和就業(yè)支出16.6萬元，2101109醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.93萬元，2210201住房保障支出9.96萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出143.83萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元
（二）與中央配套事項
功能科目分組，無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）無
（二）無
（三）無
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（一）無
（二）無
（三）無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 36 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 16萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 16萬元），公務(wù)接待費支出 20 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)持平。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號