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2022年績效目標(biāo)管理簡報(bào)

為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,堅(jiān)持新發(fā)展理念引領(lǐng),用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,堅(jiān)持科學(xué)預(yù)算,落實(shí)臨滄市全面實(shí)施預(yù)算績效管理，積極推進(jìn)財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)整財(cái)政管理體制，強(qiáng)化績效導(dǎo)向。

一、2022年績效目標(biāo)管理開展情況

各預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)既表明了花多少錢,又說明花錢后要達(dá)到社么效果,為杜絕低效無效項(xiàng)目,使財(cái)政資金用在“刀刃”上,更好地發(fā)揮資金效益。我局嚴(yán)格按照《部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表》，組織各縣級(jí)預(yù)算單位開展績效目標(biāo)編制工作，其中各預(yù)算項(xiàng)目嚴(yán)格、詳細(xì)地列明預(yù)算資金數(shù)額、用途、目標(biāo)、產(chǎn)出、效益、等內(nèi)容。

本局2022年由分管預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立績效目標(biāo)管理工作小組，嚴(yán)格按照《項(xiàng)目支出預(yù)算編審表》，開展部門項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作。共選取288個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)重點(diǎn)編審、打分，涉及資金28897.26萬元。

二、績效目標(biāo)管理工作內(nèi)容

我局所開展的績效目標(biāo)管理工作主要分為績效目標(biāo)編制及績效目標(biāo)審核。

（一）績效目標(biāo)編制

根據(jù)相關(guān)文件，我局積極組織縣級(jí)預(yù)算單位開展預(yù)算申報(bào)工作，縣級(jí)預(yù)算單位按照政策文件要求，積極安排人員組實(shí)施開展績效目標(biāo)編制工作，并通知下級(jí)項(xiàng)目實(shí)施單位同時(shí)開展預(yù)算目標(biāo)編制、自審、申報(bào)工作。縣級(jí)預(yù)算單位完成本單位項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)的填報(bào)工作，匯總績效目標(biāo)表及準(zhǔn)備相關(guān)資料，報(bào)我局資金股室進(jìn)行審核。

（二）績效目標(biāo)審核

1.審核各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)必要性。根據(jù)相關(guān)要求，我局對(duì)縣級(jí)各預(yù)算單位所申報(bào)的績效目標(biāo)評(píng)定各預(yù)算項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)是否充分、項(xiàng)目是否開展可行性論證，從而考察該預(yù)算項(xiàng)目是否具備立項(xiàng)要求。

2.審核各預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算合理性。我局主要通過評(píng)定各預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算方案是否詳盡，從而考察該預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算合理性。

3.審核各預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施可行性。我局主要通過評(píng)定各預(yù)算項(xiàng)目的管理是否有效，從而考察該預(yù)算項(xiàng)目是否具備實(shí)施可行性。

4.審核各預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)適配性。我局主要通過評(píng)定項(xiàng)目績效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性，從而考察該預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)的適配性。

三、2022年績效目標(biāo)管理工作結(jié)果

（一）發(fā)現(xiàn)問題

1.部分績效目標(biāo)不充分

設(shè)置的年度績效目標(biāo)過于宏觀、簡單，不能完整準(zhǔn)確反映部門年度工作重點(diǎn)。設(shè)置的績效目標(biāo)不完整，不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出成本、產(chǎn)出效果等情況。

2.部分績效指標(biāo)未細(xì)化量化

部分預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置指標(biāo)時(shí)未充分將績效指標(biāo)細(xì)化量化，導(dǎo)致績效指標(biāo)。

3.部分績效指標(biāo)設(shè)置單一

部分預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置的績效指標(biāo)數(shù)量過少，未能充分、全面反映本項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

（二）相關(guān)建議

1.重視績效管理培訓(xùn)工作。我局通過創(chuàng)新培訓(xùn)方式，擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，覆蓋財(cái)務(wù)人員及項(xiàng)目人員，實(shí)現(xiàn)全員學(xué)績效，會(huì)績效，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括績效目標(biāo)的規(guī)范化設(shè)置，績效指標(biāo)設(shè)置的全面性、合理性，績效評(píng)價(jià)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性等。

2.健全績效管理工作機(jī)制和工作規(guī)程。我局不斷加強(qiáng)督促指導(dǎo)，壓實(shí)各市級(jí)預(yù)算單位的主體責(zé)任，提高績效目標(biāo)管理的工作質(zhì)量；

3.建立完善的績效目標(biāo)審核機(jī)制。我局加大績效目標(biāo)審核力度，對(duì)于績效目標(biāo)不符合要求的，及時(shí)要求項(xiàng)目單位及時(shí)修改、完善，編制合理完整的績效目標(biāo)

四、2022年績效目標(biāo)結(jié)果運(yùn)用情況

我局各資金股室對(duì)縣級(jí)各預(yù)算單位的績效目標(biāo)進(jìn)行初步審核，對(duì)審核結(jié)果為優(yōu)和良、中的項(xiàng)目通過評(píng)審，對(duì)審核結(jié)果為“良、中”的項(xiàng)目，我局協(xié)助申報(bào)單位修正，對(duì)初步審核結(jié)果為“差”的項(xiàng)目，返回原預(yù)算單位重新填報(bào)。

根據(jù)初步審核結(jié)果，我局重新修改核定縣級(jí)預(yù)算單位，并將預(yù)算控制數(shù)下達(dá)各預(yù)算單位，各預(yù)算單位根據(jù)預(yù)算資金控制數(shù)額，在已通過評(píng)審的項(xiàng)目內(nèi)進(jìn)行資金分配，并修改和調(diào)整相應(yīng)的項(xiàng)目績效目標(biāo)，我局再對(duì)修改后的績效目標(biāo)進(jìn)行終審，對(duì)終審不通過的項(xiàng)目績效目標(biāo)返回原預(yù)算單位重新修改，在終審結(jié)束前仍達(dá)不到合格要求的，將不再安排預(yù)算。