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2023年績效目標(biāo)管理簡報

為深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持新發(fā)展理念引領(lǐng),用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,堅持科學(xué)預(yù)算,落實臨滄市全面實施預(yù)算績效管理，積極推進財政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)整財政管理體制，強化績效導(dǎo)向。

一、2023年績效目標(biāo)管理開展情況

各預(yù)算項目的績效目標(biāo)既表明了花多少錢,又說明花錢后要達到社么效果,為杜絕低效無效項目,使財政資金用在“刀刃”上,更好地發(fā)揮資金效益。我局嚴(yán)格按照《部門項目績效目標(biāo)表》，組織各縣級預(yù)算單位開展績效目標(biāo)編制工作，其中各預(yù)算項目嚴(yán)格、詳細地列明預(yù)算資金數(shù)額、用途、目標(biāo)、產(chǎn)出、效益、等內(nèi)容。

本局2023年由分管預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立績效目標(biāo)管理工作小組，嚴(yán)格按照《項目支出預(yù)算編審表》，開展部門項目績效目標(biāo)管理工作。共選取792個項目進行績效目標(biāo)重點編審、打分，涉及資金32672.18萬元。

二、績效目標(biāo)管理工作內(nèi)容

我局所開展的績效目標(biāo)管理工作主要分為績效目標(biāo)編制及績效目標(biāo)審核。

（一）績效目標(biāo)編制

根據(jù)相關(guān)文件，我局積極組織縣級預(yù)算單位開展預(yù)算申報工作，縣級預(yù)算單位按照政策文件要求，積極安排人員組實施開展績效目標(biāo)編制工作，并通知下級項目實施單位同時開展預(yù)算目標(biāo)編制、自審、申報工作。縣級預(yù)算單位完成本單位項目支出預(yù)算績效目標(biāo)的填報工作，匯總績效目標(biāo)表及準(zhǔn)備相關(guān)資料，報我局資金股室進行審核。

（二）績效目標(biāo)審核

1.審核各預(yù)算項目立項必要性。根據(jù)相關(guān)要求，我局對縣級各預(yù)算單位所申報的績效目標(biāo)評定各預(yù)算項目的立項依據(jù)是否充分、項目是否開展可行性論證，從而考察該預(yù)算項目是否具備立項要求。

2.審核各預(yù)算項目預(yù)算合理性。我局主要通過評定各預(yù)算項目的預(yù)算方案是否詳盡，從而考察該預(yù)算項目的預(yù)算合理性。

3.審核各預(yù)算項目實施可行性。我局主要通過評定各預(yù)算項目的管理是否有效，從而考察該預(yù)算項目是否具備實施可行性。

4.審核各預(yù)算項目績效目標(biāo)適配性。我局主要通過評定項目績效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性，從而考察該預(yù)算項目的績效目標(biāo)的適配性。

三、2023年績效目標(biāo)管理工作結(jié)果

（一）發(fā)現(xiàn)問題

1.部分績效目標(biāo)不充分

設(shè)置的年度績效目標(biāo)過于宏觀、簡單，不能完整準(zhǔn)確反映部門年度工作重點。設(shè)置的績效目標(biāo)不完整，不能準(zhǔn)確反映項目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出成本、產(chǎn)出效果等情況。

2.部分績效指標(biāo)未細化量化

部分預(yù)算項目設(shè)置指標(biāo)時未充分將績效指標(biāo)細化量化，導(dǎo)致績效指標(biāo)。

3.部分績效指標(biāo)設(shè)置單一

部分預(yù)算項目設(shè)置的績效指標(biāo)數(shù)量過少，未能充分、全面反映本項目的績效目標(biāo)。

（二）相關(guān)建議

1.重視績效管理培訓(xùn)工作。我局通過創(chuàng)新培訓(xùn)方式，擴大培訓(xùn)范圍，覆蓋財務(wù)人員及項目人員，實現(xiàn)全員學(xué)績效，會績效，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括績效目標(biāo)的規(guī)范化設(shè)置，績效指標(biāo)設(shè)置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準(zhǔn)確性等。

2.健全績效管理工作機制和工作規(guī)程。我局不斷加強督促指導(dǎo)，壓實各市級預(yù)算單位的主體責(zé)任，提高績效目標(biāo)管理的工作質(zhì)量；

3.建立完善的績效目標(biāo)審核機制。我局加大績效目標(biāo)審核力度，對于績效目標(biāo)不符合要求的，及時要求項目單位及時修改、完善，編制合理完整的績效目標(biāo)

四、2023年績效目標(biāo)結(jié)果運用情況

我局各資金股室對縣級各預(yù)算單位的績效目標(biāo)進行初步審核，對審核結(jié)果為優(yōu)和良、中的項目通過評審，對審核結(jié)果為“良、中”的項目，我局協(xié)助申報單位修正，對初步審核結(jié)果為“差”的項目，返回原預(yù)算單位重新填報。

根據(jù)初步審核結(jié)果，我局重新修改核定縣級預(yù)算單位，并將預(yù)算控制數(shù)下達各預(yù)算單位，各預(yù)算單位根據(jù)預(yù)算資金控制數(shù)額，在已通過評審的項目內(nèi)進行資金分配，并修改和調(diào)整相應(yīng)的項目績效目標(biāo)，我局再對修改后的績效目標(biāo)進行終審，對終審不通過的項目績效目標(biāo)返回原預(yù)算單位重新修改，在終審結(jié)束前仍達不到合格要求的，將不再安排預(yù)算。