監(jiān)督索引號53092200643401000
臨滄市云縣政務服務管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣政務服務管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣政務服務管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項工作部署。
2．貫徹執(zhí)行國家和省、市有關行政審批、政務服務管理、公共資源交易管理、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，制定并監(jiān)督實施規(guī)范行政審批、政務服務、公共資源交易管理、政府采購和出讓、電子政務管理措施，牽頭推進行政審批制度改革，規(guī)范行政審批服務行為，督促指導全縣行政審批、政務服務、公共資源交易、政府采購和出讓工作；貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī)，做好政務服務信息化規(guī)劃和建設；負責推進電子政務建設。
3．負責推進縣政府行政審批制度改革，統(tǒng)籌全縣簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革工作，推進“互聯網+政務服務”工作；進一步承接、取消和下放行政審批事項；負責落實縣政府部門在政務服務中心設置窗口、事項進駐，強化事中事后監(jiān)管，簡化優(yōu)化行政審批和公共服務事項服務流程；負責監(jiān)督各行政審批制度改革服務工作和運行機制的落實；規(guī)范行政審批和公共服務行為，防止和糾正變相審批，約束自由裁量權，提高政府服務水平。
4．負責貫徹執(zhí)行公共資源交易活動的有關法律、法規(guī)和規(guī)章，會同有關行政主管部門根據法律、法規(guī)和規(guī)章，組織擬定公共資源交易工作有關制度和相關配套文件；管理和完善縣綜合評標專家?guī)旖K端日常工作；負責對下屬縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進行業(yè)務監(jiān)督；監(jiān)督檢查交易目錄執(zhí)行“應進必進”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況，及時轉辦、交辦公共資源交易各方的質疑、異議、投訴和舉報；協調行政主管部門進場監(jiān)督工作，參與有關行政主管部門對投標人、中介服務機構違法違紀行為進行責任追究。
5．承擔組織、檢查、督促和落實服務型政府建設；強化對政務服務能力建設、加強行政績效管理、規(guī)范行政行為方式、提高行政執(zhí)行能力的監(jiān)督檢查；負責加強和完善制度建設，改進薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新工作方法，建立健全長效工作機制；負責對政務服務質量進行評估，對提高政務服務效率提出意見和建議；受理對各服務窗口及工作人員的服務質量、服務態(tài)度、辦事效率、工作作風等方面的投訴、意見和建議，會同有關部門對投訴進行查處；不斷優(yōu)化營商環(huán)境、為企業(yè)和群眾辦事提供高效便民的政務服務。
6．負責提出進駐或退出縣政務服務中心的窗口單位及其審批服務事項并報縣政府決定。
7．負責對縣政務服務中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進行領導和管理；對經縣政府批準設立的分中心和部門單獨設立的辦事大廳進行監(jiān)督管理和指導；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務中心（站）和公共資源交易中心工作。
8．完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.強化思想引領，政治建設得到全面加強
（1）抓實理論武裝，增強政治引領力。常態(tài)化長效化抓實黨史學習教育成果，從嚴落實“第一議題”制度，持之以恒用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，全面貫徹落實黨的十九屆歷次全會和黨的二十大精神、習近平總書記考察云南重要講話和習近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，在學深悟透弄通做實上持續(xù)發(fā)力，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，堅決貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣重大決策部署，確保政令暢通，不斷加強黨的建設。
（2）樹立責任意識，壓實意識形態(tài)安全防線。壓緊壓實黨組和黨員領導干部落實意識形態(tài)工作的政治責任、領導責任，強化責任意識、陣地意識，牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權、主動權，引導黨組織和廣大黨員干部始終站在意識形態(tài)斗爭第一線，積極發(fā)揚斗爭精神，旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點，鞏固和發(fā)展主流意識形態(tài)，堅持正確輿論導向。
2.抓實學習教育，黨的建設和干部隊伍建設得到全面提升
始終以黨的政治建設為統(tǒng)領，嚴格按照黨要管黨、全面從嚴治黨的要求，全面落實黨建主體責任，認真履行黨組織書記（黨支部書記）抓黨建“第一責任人”責任和領導班子成員“一崗雙責”，堅持黨建工作親自部署、黨建問題親自研究、黨建事項親自督辦。實行黨建工作目標管理，年初制定印發(fā)云縣政務服務管理局“一方案兩清單”，進一步明確了重點、細化了任務、制定了措施，把黨建工作和政務服務工作同部署、同檢查、同落實。
（1）強化理論武裝，提升支部堡壘戰(zhàn)斗力。一是以“第一議題”制度推動理論學習提質增效。堅持把習近平總書記重要講話、指示批示精神作為“第一議題”來學習、“第一遵循”來貫徹，運用黨組理論學習中心組、“三會一課”和讀書會等載體，重點學習黨的十九屆六中全會精神、黨的二十大精神、持續(xù)深入學習習近平總書記考察云南重要講話精神和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神；二是充分運用“學習強國”、“云嶺先鋒”、云南省干部在線等學習平臺，開展形式多樣的自學；三是開展以“黨的十九屆六中全會精神讀書會”“立足崗位講奉獻 敢于擔當比作為”“學習貫徹黨的二十大精神”等為主題的專題黨課，提高黨員干部政治素養(yǎng)和道德修養(yǎng)，切實推動學習往心里走、往實里走。年內，組織黨員開展集中學習12次，讀書會4次，研討交流3次，撰寫心得體會49篇；黨組中心理論組學習14次，支委會13次，黨員大會5次，上黨課6次，開展主題黨日活動12次。
（2）豐富活動比服務，增強黨員奉獻意識。一是開展“我為群眾辦實事”實踐活動，領導班子成員和黨員干部共制定“我為群眾辦實事清單”26件，目前，已全部完成。二是建立黨員志愿服務隊伍，定期組織黨員到新云洲社區(qū)、愛華社區(qū)、草皮街社區(qū)參加疫情防控義務治安巡邏巡防、新冠肺炎疫情摸排和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建等活動。年內，黨組織參與“三雙”服務活動60次，黨員參與“三雙”服務活動132人次，參與時長190小時；開展創(chuàng)建衛(wèi)生城市愛國衛(wèi)生運動48次，參與1000余人次。
3.落實黨風廉政，風清氣正的服務型機關得到全面加強
堅定不移全面從嚴治黨，堅決貫徹落實黨風廉政建設工作責任制，通過制定年度黨風廉政建設主體責任清單、召開黨風廉政建設專題會議、簽訂黨風廉政建設責任書、上廉政專題黨課、觀看警示教育專題片等，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，鍥而不舍構建風清氣正的政治生態(tài)，努力打造政治清明、干部清正、社會清朗的“清廉機關”。
（1）全面壓實管黨治黨政治責任，始終把黨風廉政建設主體責任放在首位。一是進一步壓實全面從嚴治黨主體責任，把黨風廉政建設工作和政務服務工作同部署、同落實。在專題會議上學習習近平總書記在十九屆中央紀委六次全會上發(fā)表的重要講話精神、省紀委十一屆二次全會、市紀委五屆二次全會、縣紀委十四屆二次全會精神。二是根據政務服務工作實際，落實“一崗雙責”，年初制定印發(fā)了《云縣政務服務管理局2022年落實黨風廉政建設主體責任清單》，明確了局黨組的主體責任，黨組主要負責人的“第一責任”和班子成員分管領域的“具體責任”，構建了層次分明、權責明晰、全面覆蓋的黨風廉政建設責任體系。年內，共召開黨風廉政建設工作會議12次，講專題黨課2次，召開專題研究會2次。
（2）堅持先進典型引領示范和反面典型警示教育相結合，用身邊事教育身邊人。一是傳達通報省紀委省監(jiān)委關于“古滇名城”長腰山片區(qū)及滇池南灣未來城五漁邨項目違規(guī)違建問題追責問責情況、縣紀委縣監(jiān)委關于群眾身邊腐敗和不正之風方面典型問題文件。二是組織全體干部職工到云縣人民檢察院警示教育基地進行參觀學習，集中觀看《警鐘長鳴筑牢防線》《數據密影》《親情綁架下的權利腐敗》等以“廉潔”主題的警示教育片，實現以身邊案例教育身邊人的良好效果；在國家法定節(jié)假日節(jié)點重申作風紀律，使黨員干部受警醒、明底線、知敬畏、存戒懼、守紀律，從思想上、意識上杜絕腐敗，不踩“紅線”，守住“底線”。
（3）強化作風建設，落實班子成員監(jiān)督工作。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，大力推進作風革命和機關效能建設。制定印發(fā)《關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的責任清單》，成立我局開展作風革命和機關效能建設領導小組，堅持民主生活會和組織生活會制度，落實半年聽取班子成員履行“一崗雙責”工作情況匯報。年內，召開民主生活會1次，巡察整改專題民主生活會1次，組織生活會1次。主要領導開展廉政教育集中提醒談話1次、班子成員與分管股室長開展廉政提醒談話7人次。
4.壓實工作責任，政務營商環(huán)境和政務服務工作穩(wěn)步推進
緊緊圍繞“辦事不求人、審批不見面、最多跑一次，全程服務有保障”的政務服務工作總體目標，聚焦政務服務標準化、規(guī)范化、便利化，穩(wěn)步推進簡政放權、互聯網+政務服務、一部手機辦事通、公共資源電子化交易等工作開展，全力深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境，努力為市場主體提供規(guī)范、便利、高效的政務服務。
（1）簡政放權進一步落實。以放出活力、放出動力，管出公平、管出質量，服出效率、服出便利為內容，持續(xù)深化簡政放權。一是縣政務服務管理局會同縣直有關部門結合云縣實際共同研究，廣泛聽取意見建議，代起草形成《云縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈云縣2022年深化“放管服”改革工作要點〉的通知》文件，進一步確定工作重點，細化了責任分工，明確28條工作措施。二是牽頭編制并報請縣人民政府批準，印發(fā)了《云縣人民政府辦公室關于全面實行行政許可事項清單管理的通知》（以下簡稱《云縣清單》），云縣30個縣級部門（單位）和12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共承接行政許可事項清單242項，其中：承接法律、行政法規(guī)、國務院決定設定的在云縣實施的行政許可事項240項；云南省地方性法規(guī)、省人民政府規(guī)章設定在云縣實施的行政許可事項2項，鄉(xiāng)級5項，鄉(xiāng)級不單獨編制清單。三是根據法律法規(guī)立改廢釋、行政審批制度改革、《云縣清單》、《云縣行政復議體制改革實施方案》等文件精神，組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣級各有關部門有序開展權責清單動態(tài)調整。
（2）政務服務實體平臺進一步健全。全面抓實縣、鄉(xiāng)、村三級政務服務實體平臺體系建設，政務服務標準化、規(guī)范化、便利化水平得到進一步提升，優(yōu)質高效的政務服務體系初步建成。一是按照國務院、省政府規(guī)范政務服務場所設立要求，以能用、適用、夠用為原則，規(guī)范建設好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務中心、村（社區(qū)）便民服務站，完善標識標牌，接入電子政務網，強化工作人員配置和管理，鄉(xiāng)村實體平臺實現有場地、有人員、有事項、有設備、有制度，運行管理及服務工作逐步規(guī)范。二是認真開展“三走三找”活動，大力推行項目工作法一線工作法典型引路法，為企業(yè)和群眾做好服務保障。堅持“政府圍著企業(yè)轉，企業(yè)有事馬上辦”，樹立“服務好企業(yè)就是服務好群眾、服務好地方發(fā)展”的理念，把企業(yè)的事當作自家的事，努力解決服務企業(yè)發(fā)展中各種問題。三是以“綜合窗口”改革為契機，對縣政務服務大廳進行優(yōu)化升級改造，科學布局建設導詢臺、綜合窗口、服務專區(qū)、自助服務區(qū)和部門專窗，協調部門將集成式自助終端向縣政務大廳集中，規(guī)范設置綜合咨詢、幫辦代辦、辦不成事反映、跨省通辦、省內通辦、一件事一次辦、惠企政策等服務窗口，拓展便民利民服務措施，“一站式”服務能力水平日趨提升。四是實施優(yōu)化營商環(huán)境提升政務服務能力“八個專項行動”全面推進“提標、提質、提效”工作，確實提高便民為民服務效率，建立云縣政務服務工作聯席會議制度，開展業(yè)務技能提升“大練兵”和政務服務工作禮儀培訓，窗口工作人員的業(yè)務能力和服務水平全面提升。2022年，全縣保留政務服務事項部門共辦理各類政務服務事項934369件，其中：行政許可事項883959件、公共服務事項50410件；縣級政務服務實體大廳共辦理政務服務事項44788件，其中行政許可事項37306件、公共服務事項7482件；12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務中心共辦理各類政務服務事項64137件，194個村（社區(qū)）便民服務站共辦理各類便民服務事項57436件。
（3）政務服務能力進一步融合提升。全面落實“一網通辦”“一件事一次辦”和“綜合窗口”改革，政務服務集成化辦理有序推進，政務服務線上線下得到有機融合，服務水平和服務質量得到提質升級，“網上辦、掌上辦、就近辦、一次辦”等服務能力持續(xù)增強。一是管好用活全省一體化政務服務平臺。截至2022年12月底，縣級36個進駐網上平臺部門共承接政務服務事項1499項，其中最多跑一次事項1499項、達100%，網上可辦事項1487項、達99.2%，全程網辦事項1315項、達87.7%，行政許可事項“即辦件”248項、達39.4%，承諾法定時限平均壓縮率為77.84%，權責清單關聯率為99.33%；12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務中心承接95個事項，194個村（社區(qū)）便民服務站承接42個事項。二是持續(xù)推進“互聯網+監(jiān)管”。當前，縣級29個部門共認領監(jiān)管事項931項，編制完善檢查實施清單884項，完成率為100%，當前涉及監(jiān)管事項917項，有監(jiān)管行為事項501項，監(jiān)管事項覆蓋率為54.63%。三是落實政務服務“好差評”。年內共開展“好差評”94133條，主動評價率96.66%，好評率100%，無差評辦件，政務服務好評率不斷提升。四是推廣應用一部手機辦事通。當前，全縣共注冊認證175202人、占常住人口的45%，本地法人實名注冊5693人，法人實名注冊實現全覆蓋，應用“辦事通”辦理類辦件9038件、咨詢類辦件458917件，活躍人數79354人。
（4）“互聯網+公共資源交易”改革進一步突破。一是執(zhí)行限額標準，規(guī)范進場交易管理。嚴格落實限額以上建設工程項目、集采目錄以內、限額標準以上的政府采購項目、國有產權、土地使用權交易項目統(tǒng)一進入縣公共資源交易中心集中交易，通過物理隔離、電子監(jiān)控、一站式服務、在線監(jiān)督等一體化平臺，實現了場所管理規(guī)范化、交易項目標準化運行。二是交易全程電子化和交易服務信息化。所有進入平臺交易項目的交易環(huán)節(jié)均在“云平臺”在線完成，各市場主體通過互聯網實現網上交易，同時積極推廣以金融機構保函替代現金繳納涉企投標保證金，規(guī)范使用保證金在線清退系統(tǒng)，便企惠企措施全面優(yōu)化，交易成本明顯降低。既提高交易效率，又交易實現“綠色交易”。2022年，云縣公共資源交易中心共受理完成95個項目的電子化交易業(yè)務，遠程開標項目91個。交易項目涵蓋建筑工程、市政、水利、交通、政府采購、國有產權，交易總額達3008941400元，節(jié)約資金19375500元，其中：工程建設交易66項（遠程開標項目數：66個）；政府采購25項（遠程開標項目數：21個）；國有產權交易4項（網上競價）。三是遠程異地評標常態(tài)化。被抽取的全市各縣區(qū)的專家可通過遠程評標系統(tǒng)對工程建設項目進行在線網上異地評標，有效規(guī)避評標專家被圍獵的廉政風險，有力保證了評標的公平、公正。2022年云縣公共資源交易中心共服務市級及其他縣區(qū)完成174個項目的遠程異地評標工作，云縣專家被隨機抽取參與遠程異地評標276人次。四是“政采云”一站式電子化采購平臺運行有序。積極拓寬政府采購服務范圍，著力推進政府采購服務“一網通辦”，努力做到讓數據多跑路、服務對象少跑腿，為全縣各預算單位開展零星、規(guī)模小、采購時間緊的項目采購提供了方便，提高了采購效率。截至2022年12月共審核通過29家供應商入庫，審核上架商品3700件。累計完成貨物訂單523個，成交金額10346200元；服務訂單14個，成交金額304600元。五是認真開展巡檢及工程建設項目招投標“雙隨機、一公開”工作。開展巡檢1次，巡檢工程項目6個，政府采購 6個；開展“雙隨機、一公開”1次，對6個工程建設項目招投標進行“雙隨機、一公開”。
（5）暢通投訴舉報渠道，扎實開展市場主體滿意度調查。2021年7月與省、市同步建成云南省網上營商環(huán)境投訴平臺，同時完成營商環(huán)境投訴平臺管理員賬號創(chuàng)建工作。創(chuàng)建縣級賬號1個，部門賬號44個。投訴舉報、交辦處理、結果反饋等全流程網上辦理，暢通了市場主體投訴舉報渠道。2022年共受理投訴舉報8件，已辦結銷號8件，整改銷號率100%。充分利用云南省網上評價平臺，常態(tài)化開展市場主體直接評價營商環(huán)境，問卷調查。2022年共有21099戶市場主體參與營商環(huán)境滿意度評價，參評率68.8%，滿意率100%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市云縣政務服務管理局共設置4個內設機構，包括：辦公室、交易監(jiān)管股、行政審批和政務服務管理股、信息技術股。所屬事業(yè)單位3個，分別是：
1. 云縣公共資源交易中心；
2. 云縣政務服務中心；
3. 云縣政府采購和出讓中心。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣政務服務管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣政務服務管理局2022年末實有人員編制24人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣政務服務管理局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，也無使用政府性基金安排的支出和國有資本經營安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣政務服務管理局2022年度收入合計4165969.48元。其中：財政撥款收入4165969.48元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年3792934.35元相比，收入合計增加373035.13元，增長9.84%。其中：財政撥款收入增加373035.13元，增長9.84%；上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。增加的主要原因是2022年度我單位有人員調入，財政撥入人員經費增加，財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣政務服務管理局2022年度支出合計4165969.48元。其中：基本支出3989566.26元，占總支出的95.77%；項目支出176403.22元，占總支出的4.23%；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。與上年3792934.35元相比，支出合計增加373035.13元，增長9.84%。增加的主要原因是2022年度我單位有人員調入，財政撥入人員經費增加，財政撥款收入增加。其中：基本支出增加396631.91元，增長11.04%；項目支出減少23596.78元，下降11.8%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣政務服務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3989566.26元，與上年同期3592934.35元對比增加396631.91元，增長11.04%。增加的主要原因是2022年度我單位有人員調入。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3790871.81元，占基本支出的95.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費198694.45元，占基本支出的4.98％。平均工資福利支出140402.66元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣政務服務管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出176403.22元，與上年同期200000元對比減少23596.78元，下降11.8%。無基本建設類項目支出。減少的主要原因是云縣政務服務管理局政務服務管理工作運行經費減少。具體項目開支及開展工作情況為：云縣政務服務管理局政務服務管理工作運行經費支出176403.22元，其中：辦公費支出89219.20元，水費支出9372元，電費支出10570.62元，郵電費支出17061.40元，差旅費支出9960元，培訓費支出1720元，勞務費支出38500元。開展工作情況為日常辦公運轉所需的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費等各項支出，以保障本單位日常工作任務正常開展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣政務服務管理局2022年度一般公共預算財政撥款支出4165969.48元，占本年支出合計的100%。與上年3792934.35元相比，增加373035.13元，增長9.84%，增加的主要原因是2022年度我單位有人員調入，財政撥入人員經費增加，財政撥款收入增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3308447.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.41%。主要用于本單位職工工資福利支出及保障本單位日常工作任務正常開展支出。其中：
（1）一般公共服務（類）支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行3132044.34元，主要用于本單位職工工資福利支出及公用經費支出；
（2）一般公共服務（類）支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務176403.22元，主要用于保障本單位日常工作任務正常開展支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出307284元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費，即機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出246239.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%。主要用于職工醫(yī)療保險及大病保險。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療238489.92元，主要用于職工基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
（2）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7750元，主要用于大病保險單位部分繳費支出。
4.住房保障（類）支出—住房改革支出—住房公積金303998元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.3%。主要用于單位部分住房公積金支出。
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為36000元，支出決算為10894.29元，完成年初預算的30.26%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算5031.29元，占總支出決算的46.18%；公務接待費支出決算5863元，占總支出決算的53.82%，具體是國內接待費支出決算5863元（其中：外事接待費支出決算0元），無國（境）外接待費支出。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市云縣政務服務管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為36000元，支出決算為10894.29元，完成年初預算的30.26%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為5031.29元，完成年初預算的27.95%；公務接待費支出決算為5863元，完成年初預算的32.57%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務接待制度，嚴格控制公車使用，嚴控“三公”經費開支。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年15194元減少4299.71元，下降28.30%。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動；公務用車運行維護費支出決算比上年支出決算10000元減少4968.71元，下降49.69%；公務接待費支出決算比上年5194元增加669元，增長12.88%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位職工下鄉(xiāng)、出差比上年有所減少，使用公務用車頻率相應減少，除正常購買車輛保險外，車油費及維修費支出減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費支出，未安排因公出國（境）團組，無因公出國（境）人次。
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務用車購置支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本單位職工出差、下鄉(xiāng)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、督查和指導政務服務、公共資源交易工作等執(zhí)行公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市云縣政務服務管理局2022年機關運行經費支出198694.45元，比上年191702.51元增加6991.94元，增長3.65%,主要原因是調入一名公務員，其他交通費（公務交通補貼）增加，辦公費增加。部門機關運行經費主要用于機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他交通費（公務交通補貼）等各項支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣政務服務管理局資產總額2825184.10元，其中，流動資產2485687.54元，固定資產334804.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4692元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年3292562.41元相比，本年資產總額減少467378.31元，其中固定資產減少286622.19元。主要原因是計提固定資產折舊及貨幣資金銀行存款減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，臨滄市云縣政務服務管理局政府采購支出總額15200元，其中：政府采購貨物支出15200元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額15200元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
2022年臨滄市云縣政務服務管理局項目支出176403.22元，共1個項目，績效覆蓋率100%。財政撥付項目經費176403.22元，支出項目經費176403.22元，項目支出率100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
建立健全單位內控和績效管理領導機制，為保證資金的規(guī)范管理，提高資金使用效率，加強財政資金支出管理，增強資金績效理念，提高財政資金使用效益；強化預算約束力，維護預算嚴肅性，完善資金使用集體決策制度，確保資金使用合法合規(guī)。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度，規(guī)范接待范圍及標準，按照“三公”經費只減不增的要求，堅持厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費開支。
通過財政性資金績效評價，保障了年度重點工作的開展，為領導的科學決策提供了依據，保證了資金的使用效率；通過開展部門整體支出績效評價,加強財政支出管理，強化支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益。
（二）部門整體支出績效自評表
2022年臨滄市云縣政務服務管理局整體支出4165969.48元，其中：基本支出3989566.26元，項目支出176403.22元，項目支出率100%。根據年初計劃完成各項工作任務，保障云縣政務服務管理局及下屬單位工作正常開展，政務服務大廳為民服務窗口、公共資源交易場所、政府采購和出讓中心開展工作；保障公共資源交易電子化平臺、窗口業(yè)務等系統(tǒng)的正常運轉。建成云南省網上營商環(huán)境投訴平臺，同時完成營商環(huán)境投訴平臺管理員賬號創(chuàng)建；持續(xù)推進“互聯網+監(jiān)管”；推廣應用一部手機辦事通；交易全程電子化和交易服務信息化等工作。
（三）項目支出績效自評表
2022年臨滄市云縣政務服務管理局項目支出176403.22元，共1個項目，績效覆蓋率100%。財政撥付項目經費176403.22元，支出項目經費176403.22元，項目支出率100%。用于保障局機關及政務服務大廳、公共資源交易中心日常辦公用品；支付臨時工勞務費；按時支付運行產生的水費、電費；政務大廳便民服務復印費等。資金的使用保障了政務服務各項工作順利完成，工作完成率達100%。自評等級為優(yōu)。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣政務服務管理局本年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經營預算財政撥款收入支出。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
監(jiān)督索引號53092200643401111
滇公安網備：53092202000102號