監(jiān)督索引號53092200643700000
云縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
2.負(fù)責(zé)縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實會議決定事項。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4.負(fù)責(zé)縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。
5.負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時提出工作建議。
6.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
7.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
8.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
10.負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研七股。所屬單位1個，分別是：
1.云縣網(wǎng)絡(luò)管理與自動化信息中心。
（三）重點工作概述
1.承辦縣人大常務(wù)委員會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
2.堅持按制度規(guī)范行文，按標(biāo)準(zhǔn)流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運轉(zhuǎn)及時、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險等重點領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)政府信息公開、政務(wù)公開和黨務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、督促各公開責(zé)任單位公開事項及時在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點工作開展調(diào)研，深入基層、及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況，及時總結(jié)推廣對全縣發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實維護(hù)群眾合法權(quán)益，有效維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣人民政府辦公室編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制35人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制10人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制10輛，實有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入9197967.20元，其中：一般公共預(yù)算9197967.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的11436804.77元對比減少2238837.57元，下降19.58%。主要原因是：保運轉(zhuǎn)項目支出預(yù)算比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入9197967.20元，其中:本年收入9197967.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9197967.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的11436804.77元對比減少2238837.57元，下降19.58%。主要原因是：保運轉(zhuǎn)項目支出預(yù)算比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9197967.20元。財政撥款安排支出9197967.20元，其中：基本支出8197967.20元，與上年的8536804.77元對比減少338837.57元，下降3.97%。主要原因是：2025年未預(yù)算職業(yè)年金支出。
項目支出1000000.00元，與上年的2900000.00元對比減少1900000.00元，下降65.52%。主要原因是：保運轉(zhuǎn)項目預(yù)算支出比上年減少1900000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出7111508.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.32%。其中：2010301行政運行5957529.61元，主要用于在職人員工資福利及公用經(jīng)費支出；2010302一般行政管理事務(wù)1000000.00元，主要用于保證辦公室正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、差旅費、接待費、法律服務(wù)費等支出；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出153978.60元，主要用于長期聘用人員工資及社保繳費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出1205645.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.11%。其中：2080501行政單位離退休480377.64元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放、企業(yè)退休代管人員工資發(fā)放等支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出708904.32元，主要用于在職人員財政配套養(yǎng)老保險繳費支出;2080801死亡撫恤16363.20元，主要用于遺屬生活補助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出342655.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.73%。其中：2101101行政單位醫(yī)療292172.10元，主要用于行政人員財政配套醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療26238.19元，主要用于事業(yè)人員財政配套醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24245.30元，主要用于財政配套大病保險繳費支出。
4.221住房保障支出538158.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%。其中：2210201住房公積金538158.24元，主要用于本單位財政配套住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出6951794.86元（其中：基本支出6951794.86元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.58％。其中：30101基本工資1856052.00元，主要用于在職人員基本工資發(fā)放支出；30102津貼補貼2206524.00元，主要用于在職人員津貼補貼發(fā)放支出；30103獎金849368.00元，主要用于行政人員年終一次性獎金、績效考核獎勵、優(yōu)秀公務(wù)員獎發(fā)放支出；30107績效工資287436.00元，主要用于事業(yè)人員績效工資發(fā)放支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費708904.32元，主要用于在職人員財政配套養(yǎng)老保險繳費支出;30110職工基本醫(yī)療保險繳費318410.29元，主要用于財政配套醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費32963.41元，主要用于財政配套工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；30113住房公積金538158.24元，主要用于財政配套住房公積金繳費支出;30199其他工資福利支出153978.60元,主要用于長期聘用人員工資及社保繳費支出。
2.302商品和服務(wù)支出1749431.50元（基本支出749431.50元，項目支出1000000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.02％。其中：30201辦公費260000.00元，主要用于辦公室開展日常工作保障支出；30202印刷費100000.00元，主要用于辦公室文件材料印制等支出；30205水費20000.00元，主要用于辦公室水費支出；30206電費30000.00元，主要用于辦公室電費支出；30207郵電費50000.00元，主要用于辦公室電話費、互聯(lián)網(wǎng)費及郵政費支出；30211差旅費300000.00元，主要用于辦公室工作人員出差下鄉(xiāng)差旅費報銷支出；30213維修費20000.00元，主要用于辦公室辦公設(shè)施維修維護(hù)支出；30216培訓(xùn)費27840.78元，主要用于辦公室工作人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出；30217公務(wù)接待費120000.00元，主要用于辦公室公務(wù)往來的接待費支出；30226勞務(wù)費221500.00元，主要用于大學(xué)生志愿者工資支出、公益崗人員工資及社保繳費支出、律師顧問費支出；30228工會經(jīng)費70290.72元，主要用于本單位工會經(jīng)費繳費支出；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費144000.00元，主要用于辦公室公務(wù)用車修理、加油、保險等運行維護(hù)支出；30239其他交通費用385800元，主要用于行政人員公務(wù)交通補貼支出。
3.303對個人和家庭的補助支出496740.84元（基本支出496740.84元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.40％。其中：30302退休費480377.64元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放支出、企業(yè)退休代管人員工資發(fā)放支出；30304撫恤金16363.20元，主要用于遺屬生活補助支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣人民政府辦公室2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣人民政府辦公室無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣人民政府辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣人民政府辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計264000.00元，較上年預(yù)算的649000元減少385000.00元，下降59.32%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣人民政府辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為120000元，較上年255000.00元減少135000.00元，下降52.94%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待800人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣人民政府辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為144000.00元，較上年394000.00元減少2500000.00元，下降63.45%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費144000.00元，較上年減少2500000.00元，下降63.45%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排749431.50元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年（2024年度）的743287.80元對比增加6143.70元，增長0.83%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：本年度工會經(jīng)費、培訓(xùn)費及其他交通費用比上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額:32227462.37元，其中，流動資產(chǎn)31223455.83元，固定資產(chǎn)999326.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)4680.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少477738.67元，其中：流動資產(chǎn)減少16898.78元，固定資產(chǎn)減少465519.89元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)增加4680.00元。資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)地震局200085.46元，其中：房屋建筑物77.32平方米，賬面原值147823.20元、設(shè)備賬面原值20610.00元、家具和用具賬面原值31652.26元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的32705201.04元減少了477738.67元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊315195.01元、計提無形資產(chǎn)攤銷0元等。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200643700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號