監(jiān)督索引號(hào)53092200643701000
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
１.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
２.負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。
３.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
４.負(fù)責(zé)縣人民政府工作報(bào)告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對(duì)縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。
５.負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議，供縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)提出工作建議。
６.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
７.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
８.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對(duì)縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
10.負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、云縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.承辦縣人大常務(wù)委員會(huì)、縣政協(xié)對(duì)縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實(shí)和反饋工作。
2.堅(jiān)持按制度規(guī)范行文，按標(biāo)準(zhǔn)流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運(yùn)轉(zhuǎn)及時(shí)、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實(shí)地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實(shí)有效地抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)政府信息公開、政務(wù)公開和黨務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、督促各公開責(zé)任單位公開事項(xiàng)及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點(diǎn)工作開展調(diào)研，深入基層、及時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況，及時(shí)總結(jié)推廣對(duì)全縣發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對(duì)每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實(shí)好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣人民政府辦公室共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研七股。所屬單位2個(gè)，分別是：
1.云縣接訪服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）。
2.云縣網(wǎng)絡(luò)管理與自動(dòng)化技術(shù)中心（未獨(dú)立核算）。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.云縣人民政府辦公室
2.云縣地震局
納入云縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。2023年云縣人民政府辦公室、云縣地震局作為二級(jí)預(yù)算單位納入部門決算編報(bào)范圍。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員10人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度收入合計(jì)1119.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入1119.73萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入及其他收入。與上年1010.29萬元相比，收入合計(jì)增加109.44萬元，增長(zhǎng)10.83%。其中：財(cái)政撥款收入增加109.44萬元，增長(zhǎng)10.83%；主要原因是基本支出經(jīng)費(fèi)因人員變動(dòng)比上年增加56.07萬元，保障辦公室日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)比上年增加53.37萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度支出合計(jì)1473.53萬元。其中：基本支出932.56萬元，占總支出的63.29%；項(xiàng)目支出540.97萬元，占總支出的36.71%；本年度本單位無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年1010.29萬元相比，支出合計(jì)增加463.24萬元，增長(zhǎng)45.85%。其中：基本支出增加56.07萬元，增長(zhǎng)63.97%；項(xiàng)目支出增加407.17萬元，增長(zhǎng)304.31%。
基本支出增加的主要原因是2023年人員增減變動(dòng)后在職人員工資福利支出增加，社會(huì)保障繳費(fèi)等增加56.07萬元。
項(xiàng)目支出增加的主要原因是2023年保障辦公室日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加53.37萬元、核銷暫付款烤煙房建設(shè)資金及烤煙工作經(jīng)費(fèi)增加353.80萬元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出932.56萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出839.78萬元，占基本支出的90.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)92.78萬元，占基本支出的9.95％。人均工資福利支出14.84萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出540.97萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是:
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)166.27萬元，用于確保完成政府辦2023年的重點(diǎn)工作任務(wù)，承辦好縣委、縣政府、上級(jí)各單位的來文來函，銜接好縣級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作業(yè)務(wù)事項(xiàng)的材料印制支出、法律顧問支出、水電費(fèi)支出、郵電費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出、辦公室維修支出、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)支出、培訓(xùn)支出、公務(wù)接待支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、辦公室耗材支出等；
2.中央和省級(jí)解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金11.00萬元，用于撥付特殊疑難信訪困難問題補(bǔ)助；
3.2011年臥式密集型烤煙房建設(shè)資金及2016年度云縣烤煙辦公室工作經(jīng)費(fèi)353.80萬元；
4.省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.50萬元;
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.40萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1473.53萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年1010.29萬元相比增加463.24萬元，增長(zhǎng)45.85%,主要原因是2023年人員增減變動(dòng)后在職人員工資福利支出增加、社會(huì)保障繳費(fèi)等增加56.07萬元。保障辦公室日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加53.37萬元、核銷暫付款烤煙房建設(shè)資金及烤煙工作經(jīng)費(fèi)增加353.80萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1177.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.89%。主要用于：行政運(yùn)行984.34萬元，撥付工資福利支出、商品和服務(wù)支出費(fèi)用；一般行政管理事務(wù)166.27元，撥付商品和服務(wù)支出費(fèi)用；信訪事務(wù)11.00萬元用于撥付化解特殊疑難信訪問題等支出;其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14.02萬元，撥付財(cái)政半供養(yǎng)人員勞務(wù)費(fèi)；省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.50萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出115.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.87%。主要用于歸口管理的行政單位離退休工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出及死亡撫恤支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出40.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出64.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出75.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.11%。主要用于撥付工資福利支出、商品和服務(wù)支出費(fèi)用、地震監(jiān)測(cè)、地震應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治等支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66.70萬元，決算為48.36萬元，完成年初預(yù)算的72.50%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.20萬元，決算為39.73萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的82.15%，完成年初預(yù)算的96.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25.50萬元，決算為8.63萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的17.85%，完成年初預(yù)算的33.84%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8.63萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66.70萬元，支出決算為48.36萬元，完成年初預(yù)算的72.50%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.20萬元，決算為39.73萬元，完成年初預(yù)算的96.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25.50萬元，決算為8.63萬元，完成年初預(yù)算的33.84%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因財(cái)力困難未能按預(yù)算數(shù)下?lián)艿轿?年內(nèi)發(fā)生的部分修理費(fèi)用延期到以后年度支付；執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待批次人次比年初預(yù)算減少，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年36.57萬元增加11.79萬元，增長(zhǎng)32.24%。其中：因本年與上年均未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無與去年對(duì)比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出,與去年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年27.66萬元增加12.07萬元，增長(zhǎng)43.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年8.91萬元減少0.28萬元，下降3.14%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，零器件老化更換頻繁，維修維護(hù)成本高，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無因公出國(guó)境費(fèi)用,無因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。本單位未編制公車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公車購(gòu)置情況；開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)工作人員下鄉(xiāng)調(diào)研、督查檢查工作、出差匯報(bào)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次774人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣人民政府辦公室依據(jù)政府主要職能開展相關(guān)工作，在公務(wù)活動(dòng)往來中產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.78萬元，比上年85.04增加7.74萬元，增長(zhǎng)9.10%，主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣人民政府辦公室（本級(jí)）資產(chǎn)總額3270.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3124.04萬元，固定資產(chǎn)146.48萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年3597.64萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少327.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加24.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值50.86萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)97項(xiàng)，賬面原值44.46萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額18.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.24萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出18.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.36萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.36萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
云縣人民政府辦公室通過績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況自我評(píng)價(jià)，推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，不斷提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的成本和效率等進(jìn)行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。經(jīng)自評(píng)，本單位2023年度認(rèn)真落實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，不斷加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。量化考核自評(píng)總分為95分評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)檔次。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶支出，無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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