監(jiān)督索引號53092200643701000
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
１.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。
２.負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領導落實會議決定事項。
３.協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
４.負責縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進行研究。
５.負責縣人民政府工作顧問聯(lián)絡等日常管理服務工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關于云縣經濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領導和相關部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行調查研究，及時提出工作建議。
６.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。
７.根據(jù)縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
８.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領導指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告，指導政府系統(tǒng)政務督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
10.負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設，組織、協(xié)調、聯(lián)系、服務縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關涉法事務等提供法律服務工作。
11.負責打擊走私綜合協(xié)調工作。
12.負責貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關于信訪工作的決策部署，推進信訪工作制度改革和信訪法制化建設，總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領導轉辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調和指導全縣信訪工作；負責信訪信息化建設，承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.承辦縣人大常務委員會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
2.堅持按制度規(guī)范行文，按標準流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運轉及時、去向清楚、轉辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經濟社會發(fā)展目標，聯(lián)合縣委督查室及其他相關部門，采取實地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、保穩(wěn)定、防風險等重點領域的督促檢查工作。
4.按照有關規(guī)定，不斷推進政府信息公開、政務公開和黨務公開工作，協(xié)調、推進、督促各公開責任單位公開事項及時在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經濟社會發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點工作開展調研，深入基層、及時掌握和發(fā)現(xiàn)經濟社會發(fā)展中的新情況，及時總結推廣對全縣發(fā)展作出重要貢獻的先進典型和先進經驗。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實好領導批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實維護群眾合法權益，有效維護社會和諧穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市云縣人民政府辦公室共設置14個內設機構，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調研一股、調研二股、調研三股、調研四股、調研五股、調研六股、調研七股。所屬單位2個，分別是：
1.云縣接訪服務中心（未獨立核算）。
2.云縣網(wǎng)絡管理與自動化技術中心（未獨立核算）。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣人民政府辦公室
2.云縣地震局
納入云縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。2023年云縣人民政府辦公室、云縣地震局作為二級預算單位納入部門決算編報范圍。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年末實有人員編制68人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員10人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度收入合計1119.73萬元。其中：財政撥款收入1119.73萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。與上年1010.29萬元相比，收入合計增加109.44萬元，增長10.83%。其中：財政撥款收入增加109.44萬元，增長10.83%；主要原因是基本支出經費因人員變動比上年增加56.07萬元，保障辦公室日常運轉項目支出經費比上年增加53.37萬元。上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度支出合計1473.53萬元。其中：基本支出932.56萬元，占總支出的63.29%；項目支出540.97萬元，占總支出的36.71%；本年度本單位無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。與上年1010.29萬元相比，支出合計增加463.24萬元，增長45.85%。其中：基本支出增加56.07萬元，增長63.97%；項目支出增加407.17萬元，增長304.31%。
基本支出增加的主要原因是2023年人員增減變動后在職人員工資福利支出增加，社會保障繳費等增加56.07萬元。
項目支出增加的主要原因是2023年保障辦公室日常運轉項目支出經費增加53.37萬元、核銷暫付款烤煙房建設資金及烤煙工作經費增加353.80萬元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出932.56萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出839.78萬元，占基本支出的90.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費92.78萬元，占基本支出的9.95％。人均工資福利支出14.84萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出540.97萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況是:
1.機關運行保障經費166.27萬元，用于確保完成政府辦2023年的重點工作任務，承辦好縣委、縣政府、上級各單位的來文來函，銜接好縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作業(yè)務事項的材料印制支出、法律顧問支出、水電費支出、郵電費支出、差旅費支出、辦公室維修支出、網(wǎng)絡維護支出、培訓支出、公務接待支出、公務用車運行維護費支出、辦公室耗材支出等；
2.中央和省級解決特殊疑難信訪問題補助資金11.00萬元，用于撥付特殊疑難信訪困難問題補助；
3.2011年臥式密集型烤煙房建設資金及2016年度云縣烤煙辦公室工作經費353.80萬元；
4.省選調生工作生活補助經費1.50萬元;
5.災害防治及應急管理支出8.40萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出1473.53萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年1010.29萬元相比增加463.24萬元，增長45.85%,主要原因是2023年人員增減變動后在職人員工資福利支出增加、社會保障繳費等增加56.07萬元。保障辦公室日常運轉項目支出經費增加53.37萬元、核銷暫付款烤煙房建設資金及烤煙工作經費增加353.80萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1177.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.89%。主要用于：行政運行984.34萬元，撥付工資福利支出、商品和服務支出費用；一般行政管理事務166.27元，撥付商品和服務支出費用；信訪事務11.00萬元用于撥付化解特殊疑難信訪問題等支出;其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出14.02萬元，撥付財政半供養(yǎng)人員勞務費；省選調生工作生活補助經費1.50萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出115.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.87%。主要用于歸口管理的行政單位離退休工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及死亡撫恤支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出40.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出64.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%。主要用于機關事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出75.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.11%。主要用于撥付工資福利支出、商品和服務支出費用、地震監(jiān)測、地震應急救援、其他災害防治等支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為66.70萬元，決算為48.36萬元，完成年初預算的72.50%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為41.20萬元，決算為39.73萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的82.15%，完成年初預算的96.43%；公務接待費支出年初預算為25.50萬元，決算為8.63萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的17.85%，完成年初預算的33.84%，具體是國內接待費支出決算8.63萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為66.70萬元，支出決算為48.36萬元，完成年初預算的72.50%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為41.20萬元，決算為39.73萬元，完成年初預算的96.43%；公務接待費支出年初預算為25.50萬元，決算為8.63萬元，完成年初預算的33.84%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：公務用車運行維護費因財力困難未能按預算數(shù)下?lián)艿轿?年內發(fā)生的部分修理費用延期到以后年度支付；執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待批次人次比年初預算減少，故“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年36.57萬元增加11.79萬元，增長32.24%。其中：因本年與上年均未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務用車購置費支出,與去年對比無變化;公務用車運行維護費支出決算數(shù)比上年27.66萬元增加12.07萬元，增長43.64%；公務接待費支出決算數(shù)比上年8.91萬元減少0.28萬元，下降3.14%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：公務用車使用年限較長，零器件老化更換頻繁，維修維護成本高，公務用車運行維護費支出增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國境費用,無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。本單位未編制公車購置預算，也未發(fā)生公車購置情況；開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于領導干部及相關工作人員下鄉(xiāng)調研、督查檢查工作、出差匯報工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次774人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣人民政府辦公室依據(jù)政府主要職能開展相關工作，在公務活動往來中產生的公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2023年機關運行經費支出92.78萬元，比上年85.04增加7.74萬元，增長9.10%，主要原因是辦公費、勞務費、公務用車運行維護費等支出增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、培訓費、勞務費、工會費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣人民政府辦公室（本級）資產總額3270.52萬元，其中，流動資產3124.04萬元，固定資產146.48萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年3597.64萬元相比，本年資產總額減少327.12萬元，其中固定資產增加24.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值50.86萬元；報廢報損資產97項，賬面原值44.46萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額18.24萬元，其中：政府采購貨物支出18.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出18.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.36萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.36萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
云縣人民政府辦公室通過績效目標的設定情況、項目實施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況自我評價，推進全過程預算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關資料對部門整體績效目標設定的合理性、職能職責履行情況、履職效益情況、預算配置的科學性、預算執(zhí)行的有效性、預算管理的規(guī)范性、實現(xiàn)績效目標的成本和效率等進行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。經自評，本單位2023年度認真落實績效管理主體責任，不斷加強事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。量化考核自評總分為95分評價等級為“優(yōu)”，達到預期指標檔次。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶支出，無需要說明的其他重要事項情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200643701111
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