監(jiān)督索引號(hào)53092201076700000
云縣醫(yī)療保障局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣醫(yī)療保障局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣醫(yī)療保障局2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣醫(yī)療保障局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
一是貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬定全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
二是組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
三是貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的醫(yī)療保障籌資和待遇政策及與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。
四是貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
五是貫徹執(zhí)行省、市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
六是監(jiān)督全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策執(zhí)行情況。
七是制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
八是負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
九是完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
十是職能轉(zhuǎn)變。貫徹執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣醫(yī)療保障局屬一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu),即：辦公室、綜合管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，抓實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作。一是加強(qiáng)理論武裝。年內(nèi)開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)12次，讀書(shū)會(huì)8次，讀書(shū)班2期。二是推進(jìn)“智慧黨建年”建設(shè)。三是鞏固黨支部規(guī)范化建設(shè)成果。
2.落實(shí)醫(yī)保扶貧政策，決戰(zhàn)決勝脫貧收官戰(zhàn)。一是全面推進(jìn)參保擴(kuò)面，克期完成目標(biāo)任務(wù)。2020年，云縣建檔立卡人員共46827人，應(yīng)在我縣參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)建檔立卡人員為46461人，實(shí)際參保46461人，實(shí)現(xiàn)我縣建檔立卡人員全部參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病補(bǔ)充保險(xiǎn)，參保繳費(fèi)率為100%。二是聚焦行業(yè)重點(diǎn)，保障退出質(zhì)量。進(jìn)一步扛實(shí)醫(yī)保部門(mén)脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任，鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，避免因病致貧和因病返貧，著力開(kāi)展百日攻堅(jiān)、百日提升、百日鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，順利通過(guò)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)大普查及省級(jí)脫貧攻堅(jiān)成效考核，切實(shí)提高脫貧質(zhì)量和成色。三是落實(shí)醫(yī)保待遇，保持政策持續(xù)穩(wěn)定。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)座談會(huì)重要講話(huà)精神，繼續(xù)落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)醫(yī)療保障政策，保持云南省健康扶貧30條措施醫(yī)保政策持續(xù)穩(wěn)定。
3.監(jiān)督管理嚴(yán)密有力，基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。嚴(yán)格履行醫(yī)保基金管理主體責(zé)任，堅(jiān)持醫(yī)保基金“以收定支、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，精細(xì)編制基金預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行；健全完善基金內(nèi)控制度，強(qiáng)化基金運(yùn)行情況分析，實(shí)行定期分析報(bào)告制度，嚴(yán)密防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。2019年云縣作為臨滄市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)按“人頭打包”付費(fèi)支付方式改革試點(diǎn)縣，年度結(jié)余基金240.24萬(wàn)元，醫(yī)共體結(jié)余指標(biāo)2465.4萬(wàn)元。2020年度基金總體運(yùn)行平穩(wěn)，安全可控。
4.落實(shí)藥品集采政策，規(guī)范藥品價(jià)格管理。積極推進(jìn)藥品耗材集中采購(gòu)和使用，通過(guò)帶量采購(gòu)、量?jī)r(jià)掛鉤，擠掉藥品耗材價(jià)格虛高水分，減輕患者醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。2019年12月底取消全縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成，實(shí)現(xiàn)了“零差率”銷(xiāo)售，完成25個(gè)通用名藥品擴(kuò)圍采購(gòu)。2020年扎實(shí)開(kāi)展三批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)并積極參與國(guó)家、省際以及曲靖市高值醫(yī)用耗材聯(lián)盟采購(gòu)，采購(gòu)第一、第二批國(guó)家集采藥品。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)付藥品采購(gòu)資金機(jī)制，根據(jù)市醫(yī)保局每季度撥付云縣醫(yī)保局的資金額度，云縣實(shí)行前三季度按季度包干標(biāo)準(zhǔn)的85%左右在季度初預(yù)撥給緊密型醫(yī)共體牽頭單位，第四季度按月結(jié)算和撥付，預(yù)付金中涵蓋國(guó)家集采藥品預(yù)付款。
5.統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障其他重點(diǎn)工作。一是疫情防控工作。新冠肺炎爆發(fā)以來(lái)，縣醫(yī)保局認(rèn)真履行職能職責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，在省、市醫(yī)保局和縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，健全組織保障，強(qiáng)化制度保障，加強(qiáng)政策宣傳，認(rèn)真落實(shí)職責(zé)，預(yù)撥云縣醫(yī)共體總醫(yī)院醫(yī)保基金500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于“新冠肺炎”疑似和確診病例集中救治，認(rèn)真落實(shí)企業(yè)職工醫(yī)保單位繳費(fèi)部分實(shí)行階段性減半征收和實(shí)施職工醫(yī)保費(fèi)緩繳政策，2020年2月至4月涉及減征企業(yè)174戶(hù)，減征金額253.02萬(wàn)元，涉及2020年2月已全額繳費(fèi)的，直接按程序退費(fèi)處理，涉及退費(fèi)企業(yè)68戶(hù)，退費(fèi)金額4154.28萬(wàn)元。二是基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保擴(kuò)面及基金征繳工作。根據(jù)省、市醫(yī)保局《關(guān)于做好2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》精神，云縣及時(shí)制定印發(fā)工作通知，嚴(yán)格按時(shí)限要求開(kāi)展2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)集中征繳，截至12月31日，云縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)399432人，2020年度全年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入111593280.40元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)19635人，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)13814萬(wàn)元，基金征收率為98.9%。
6.壓實(shí)部門(mén)工作職責(zé)，力促其他重點(diǎn)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)年度工作目標(biāo)任務(wù)的同時(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣委、縣政府安排的其他工作任務(wù)。一是掛鉤幫扶產(chǎn)業(yè)完成情況。根據(jù)縣委、縣政府部署，云縣醫(yī)療保障2019/2020年度掛鉤幫扶甘蔗生產(chǎn)幸福鎮(zhèn)幫挖村，2020年度掛鉤幫扶烤煙生產(chǎn)曉街鄉(xiāng)快樂(lè)村。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)調(diào)研、種植管護(hù)指導(dǎo)、物資支持等幫扶措施，縣醫(yī)保局幫助完成幸福鎮(zhèn)幫挖村甘蔗新植440.9畝，宿根蓋膜75畝，曉街鄉(xiāng)快樂(lè)村烤煙種植107畝，均按時(shí)按質(zhì)完成縣委、縣政府下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。二是招商引資完成情況。招商引資年度目標(biāo)任務(wù)為市外5000萬(wàn)元、省外5000萬(wàn)元，均已按要求完成市外5000萬(wàn)元、省外5000萬(wàn)元的招商引資任務(wù)。三是向上爭(zhēng)取資金項(xiàng)目情況。根據(jù)縣委總體部署，嚴(yán)格執(zhí)行每月向上級(jí)部門(mén)溝通銜接工作，經(jīng)多次請(qǐng)示匯報(bào)，臨滄市醫(yī)療保障局及時(shí)給予幫助解決集中采購(gòu)藥品存在的困難、給予增加2名大病合署辦人員、預(yù)給予增加大病合署辦公車(chē)輛1輛。四是編制醫(yī)療保障事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃。全面總結(jié)醫(yī)療保障事業(yè)“十三五”時(shí)期工作成績(jī)，依據(jù)國(guó)家《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《云南省“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《臨滄市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》及國(guó)家、省、市、縣有關(guān)文件精神，編制云縣醫(yī)療保障局事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（初稿）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)；財(cái)政全額撥款參公單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制23個(gè)，其中：行政編制7個(gè)，參公事業(yè)編制16個(gè)。在職實(shí)有25人，其中： 行政人員10人，參公事業(yè)人員13人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)工勤人員1人，機(jī)關(guān)工勤不占編制。
離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17093052.22元，其中：一般公共預(yù)算17093052.22元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加873888.72元，增加5.39%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出投入加大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入17093052.22元，其中:本年收入17093052.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17093052.22元（本級(jí)財(cái)力17093052.22元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加873888.72元,增加5.39%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出投入加大。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出17093052.22元。財(cái)政撥款安排支出17093052.22元，其中：基本支出4452252.22元，與上年對(duì)比增加597188.72元，比上一年增加15.49%，主要原因是在職人員增加2人，退休人員增加3人，各類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出12640800元，與上年對(duì)比增加476700元，比上一年增加3.92%，主要原因分析是財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助加大。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出495842.16元；衛(wèi)生健康支出16346629.90元；住房保障支出250580.16元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額14600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14600元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣醫(yī)療保障局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32300元，較上年減少1700元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣醫(yī)療保障局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣醫(yī)療保障局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13300元，較上年減少700元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待121人次。
增減變化原因財(cái)政緊張，無(wú)過(guò)多運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣醫(yī)療保障局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19000元，減少1000元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19000元，較上年減少1000元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化原因增減變化原因財(cái)政緊張，無(wú)過(guò)多運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣醫(yī)療保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)378976.18元，其中:辦公費(fèi)74100.00元、培訓(xùn)費(fèi)14912.82元、工會(huì)費(fèi)41763.36元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,000.00元、其他交通費(fèi)用229200.00元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），較上年增加22.57%，主要原因在職人員增加2人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53092201076700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)