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監(jiān)督索引號(hào)53092200856301000

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理、協(xié)調(diào)好幸福鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。

（1）強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（2）充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。

（3）積極向上級(jí)爭取項(xiàng)目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì);另一方面要積極向上級(jí)反映匯報(bào)目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級(jí)有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識(shí)目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第一、圍繞全面脫貧，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

以鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果為根本，堅(jiān)持扶志與扶智相結(jié)合，緊盯脫貧薄弱環(huán)節(jié)，聚焦“兩不愁三保障”措施落實(shí)，充分發(fā)揮駐村工作隊(duì)力量，開展好“三講三評(píng)”工作，切實(shí)抓好問題的整改落實(shí)。重點(diǎn)突出產(chǎn)業(yè)扶貧，大力推廣“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，切實(shí)抓好“三帶一幫兩促進(jìn)”的產(chǎn)業(yè)幫帶機(jī)制，確保每個(gè)村都有特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，每戶貧困戶都有增收致富門路。加強(qiáng)健康扶貧，強(qiáng)化簽約家庭醫(yī)生服務(wù)水平，按要求執(zhí)行貧困對(duì)象醫(yī)療報(bào)銷比例，落實(shí)貧困戶醫(yī)療救助政策；繼續(xù)實(shí)施好貧困戶新一輪退耕還林項(xiàng)目；按照“應(yīng)進(jìn)盡進(jìn)、應(yīng)退皆退”的原則，扎實(shí)開展動(dòng)態(tài)管理工作，切實(shí)抓好在檔貧困戶退出工作；確保大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，完善好扶貧檔案建設(shè)，做到各級(jí)檔案一致、齊全。

第二、圍繞鄉(xiāng)村振興，深入實(shí)施“百千工程”

持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，落實(shí)“多規(guī)合一”要求，完成幸福特色小鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制和各專項(xiàng)規(guī)劃編制，有力推進(jìn)美麗集鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村、美麗村莊建設(shè)。一是加快推進(jìn)“百千工程”。運(yùn)用好“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”的規(guī)劃成果,抓好“百千工程”12個(gè)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，統(tǒng)籌推進(jìn)全鎮(zhèn)“千村整治”工作。二是推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)發(fā)展。以轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式為主線，加快特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益雙贏。合理規(guī)劃實(shí)施甘蔗產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化科技運(yùn)用，實(shí)施好糖料核心基地縣項(xiàng)目，不斷完善水利配套設(shè)施，擴(kuò)大種植規(guī)模，努力提高單產(chǎn)。加強(qiáng)新植與管護(hù)并重，切實(shí)抓好全鎮(zhèn)核桃、堅(jiān)果、咖啡等產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效工作，積極推進(jìn)巨尾桉產(chǎn)業(yè)的輪伐工作。加強(qiáng)推廣合作社運(yùn)作模式，強(qiáng)化動(dòng)物檢疫防疫工作，大力發(fā)展畜牧業(yè)。強(qiáng)化生態(tài)養(yǎng)殖，以合作社帶動(dòng)林下土雞養(yǎng)殖、蜂養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化茶葉提質(zhì)增效工作，加大現(xiàn)有古茶樹、大茶樹的管理保護(hù)力度，著力打造幸福茶品牌。三是深化農(nóng)村綜合改革。強(qiáng)化農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證成果運(yùn)用，加強(qiáng)土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理和服務(wù)。加快農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，健全農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督和收益分配制度，深入推進(jìn)農(nóng)村資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東“三變”改革。

第三、圍繞特色小鎮(zhèn)建設(shè)，主動(dòng)融入國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)

一是加大協(xié)調(diào)服務(wù)力度。特色小鎮(zhèn)建設(shè)采取“政府引導(dǎo)，企業(yè)主體，市場(chǎng)運(yùn)作”模式，結(jié)合實(shí)際不斷調(diào)整完善建設(shè)項(xiàng)目清單，抓實(shí)項(xiàng)目申報(bào)工作。抓好上海援助項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)工作，持續(xù)跟進(jìn)政府專項(xiàng)債券資金申報(bào)，加大幸福鎮(zhèn)旅游開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)力度，打造溫泉休閑康體養(yǎng)生觀光為一體的旅游景區(qū)，提升特色小鎮(zhèn)品質(zhì)。通過特色小鎮(zhèn)建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，帶動(dòng)全鎮(zhèn)發(fā)展。二是加大招商引資力度。抓好幸福鎮(zhèn)全域旅游項(xiàng)目的招商引資力度，同時(shí)加大對(duì)幸福水世界、地?zé)峁取⑿腋Ｐ骆?zhèn)、集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等在建和已簽約企業(yè)的服務(wù)力度。三是加強(qiáng)集鎮(zhèn)管理建設(shè)。充分用好、用活村規(guī)民約和集鎮(zhèn)管理暫行辦法，切實(shí)處理好占道經(jīng)營和臟亂差現(xiàn)象；做到集鎮(zhèn)垃圾日收集、日處理，加大集鎮(zhèn)垃圾焚燒場(chǎng)的改擴(kuò)建工作力度；進(jìn)一步加強(qiáng)集鎮(zhèn)車輛的規(guī)范管理，加快集鎮(zhèn)抓拍系統(tǒng)建設(shè)和停車位的增劃工作。確保集鎮(zhèn)交通秩序、環(huán)境衛(wèi)生整治水平明顯提升。

第四、圍繞提升公共服務(wù)水平，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

結(jié)合特色小鎮(zhèn)建設(shè)，積極向上爭取項(xiàng)目、資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施和配套功能的建設(shè)力度。進(jìn)一步完善和規(guī)范集鎮(zhèn)供水、集鎮(zhèn)垃圾處理、集鎮(zhèn)污水處理的建設(shè)管理和運(yùn)營；加快忙峨村大團(tuán)山、幸福村傣族寨項(xiàng)目建設(shè)；加快推進(jìn)劉家箐水庫至幸福連通工程掃尾工作；強(qiáng)化高速公路、天然氣管道建設(shè)征地協(xié)調(diào)服務(wù)工作；協(xié)調(diào)服務(wù)好幸福勐底罐區(qū)工程實(shí)施、配合縣水務(wù)局開展好勐底河中型水庫前期工作。爭取實(shí)施村內(nèi)戶外道路硬化建設(shè)工程，全面改善農(nóng)村群眾出行條件；完成幸福敬老院建設(shè)項(xiàng)目工程；積極推進(jìn)幸福片區(qū)土地綜合防治治理項(xiàng)目，加快推進(jìn)實(shí)施張臘河、慢壘河、清水河等南汀河流域綜合治理工程，繼續(xù)推進(jìn)忙峨村大營盤地質(zhì)災(zāi)害綜合治理前期申報(bào)工作；推進(jìn)實(shí)施幸福變電站（三期）建設(shè)項(xiàng)目前期工作；按照建管用結(jié)合的要求，建立健全已建項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)機(jī)制，激發(fā)群眾參與活力，加大對(duì)受損設(shè)施的修復(fù)力度，確保項(xiàng)目發(fā)揮長期效益。

第五、圍繞改善民生，全力加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)。

不斷加強(qiáng)民生和社會(huì)事業(yè)，統(tǒng)籌各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，讓群眾有更多的安全感、獲得感、幸福感。一是積極落實(shí)支農(nóng)惠民政策，抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳工作，做到應(yīng)保盡保，加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療保障服務(wù)；切實(shí)做好城市低保和農(nóng)村低保的動(dòng)態(tài)管理和審核發(fā)放工作；加強(qiáng)民生資金的監(jiān)管力度，確保其安全有效。加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，加強(qiáng)森林資源管理和森林防火工作，確保森林資源安全。二是按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，抓好安全生產(chǎn)工作，充分發(fā)揮村級(jí)勸導(dǎo)站、勸導(dǎo)員和政法隊(duì)伍職能職責(zé)，切實(shí)開展好安全生產(chǎn)領(lǐng)域打非治違工作，加強(qiáng)道路交通安全管理。保障食品藥品安全。堅(jiān)持一線宣傳教育、一線排查治理、一線打擊震懾，切實(shí)保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。三是辦好“人民滿意的教育”，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，全面加強(qiáng)校園安全管理，強(qiáng)化校園及其周邊環(huán)境整治，強(qiáng)化控輟保學(xué)工作，構(gòu)筑學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的監(jiān)管體系，強(qiáng)化教學(xué)科研，提高全鎮(zhèn)教育教學(xué)水平。四是堅(jiān)定不移推動(dòng)殯葬改革，不斷完善殯葬服務(wù)體系。五是按照縣委縣政府部署，抓好岔河水庫移民搬遷安置工作。六是深入開展綜治維穩(wěn)工作，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭向縱深開展，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

第六、圍繞政府轉(zhuǎn)型，全力提升治理水平

一是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)農(nóng)村工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，確保中央重大決策部署和各級(jí)黨委政府部署要求得到全面貫徹落實(shí)。堅(jiān)持黨對(duì)政府工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、制度化，激發(fā)強(qiáng)大的思想動(dòng)力，不斷把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理優(yōu)勢(shì)。二是強(qiáng)化政府廉政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問題反彈回潮，健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督約束體系，著力構(gòu)建親清新型政商關(guān)系。深刻汲取違紀(jì)違法案件教訓(xùn)，推動(dòng)行政審批、行政執(zhí)法、工程建設(shè)、資源開發(fā)等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞漏洞，嚴(yán)防權(quán)力脫韁和用權(quán)任性。三是推進(jìn)政府法治建設(shè)。完善市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)管理、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)保等政府職能，清理公開權(quán)責(zé)清單，落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，做到嚴(yán)格依法行政。四是深化政府效能建設(shè)。著力優(yōu)化行政決策和行政執(zhí)行程序，完善行政監(jiān)督體制，促進(jìn)部門職能優(yōu)化、協(xié)同高效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.云縣幸福鎮(zhèn)人民政府

2.中共云縣幸福鎮(zhèn)委員會(huì)

3.云縣幸福鎮(zhèn)人大

4.云縣幸福鎮(zhèn)財(cái)政所

5.云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.云縣幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

7.云縣幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

8.云縣幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

9.云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

10.云縣幸福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。（說明：公務(wù)用車改革后，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府保留公務(wù)用車3輛，其他車輛已全部移交公車改革辦，因相關(guān)手續(xù)正在辦理，故賬務(wù)上車輛資產(chǎn)尚未核銷完畢，賬務(wù)上公務(wù)用車保有量為4輛。）

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評(píng)情況

十一、部門整體支出績效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計(jì)6,572.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,572.01萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2019年全年收入1683.34萬元對(duì)比增加4888.67萬元，增長290.41%。2020年度收入增幅較大的主要原因：

一是2020年由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、道路水毀修復(fù)工程、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目等項(xiàng)目資金增加，則本年度項(xiàng)目收入金額較大，導(dǎo)致收入較上年相比增幅較大。

二是因工作需要人員調(diào)動(dòng)以及在職人員正常工資晉升，則人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出在年初預(yù)算時(shí)較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計(jì)4,841.94萬元。其中：基本支出1,838.04萬元，占總支出的37.96%；項(xiàng)目支出3,003.9萬元，占總支出的62.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2019年全年支出1890.82萬元相比增加了2951.12萬元，增長156.08%。2020年度支出增長的主要原因：

一是2019年未完工的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2020年按工程進(jìn)度逐步兌付；

二是2020年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、道路水毀修復(fù)工程、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目等均按照項(xiàng)目完工進(jìn)度兌付資金，則本年度項(xiàng)目支出增加，使得本年支出較上年相比增幅較大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,838.04萬元。與2019年支出1528.37萬元相比增加了309.67萬元,增長20.26%。主要原因：因工作需要人員調(diào)動(dòng)以及在職人員正常工資晉升，則人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,725.37萬元，占基本支出的93.87%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)112.67萬元，占基本支出的6.13%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,003.9萬元。與2019年支出362.45萬元對(duì)比增加了2,641.45萬元。增幅728.78%,主要原因是：

一是2019年未完工的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2020年按工程進(jìn)度逐步兌付；

二是由于2020年度幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、道路水毀修復(fù)工程、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目等均按照項(xiàng)目完工進(jìn)度兌付資金，則本年度項(xiàng)目支出增加，使得本年支出較上年相比增幅較大。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.云縣財(cái)行發(fā)〔2019〕158號(hào)幸福鎮(zhèn)財(cái)政所綜合性用房建設(shè)及信息化建設(shè)缺口資金支出15.00萬元，占項(xiàng)目支出的0.50%；

2.云縣財(cái)行發(fā)〔2020〕249號(hào)全市村（社區(qū)）兩委換屆工作經(jīng)費(fèi)支出5.4萬元，占項(xiàng)目支出的0.18%；

3.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2014〕27號(hào)縣本級(jí)石佛山生態(tài)農(nóng)業(yè)園補(bǔ)助資金支出47.45萬元，占項(xiàng)目支出的1.58%；

4.云縣財(cái)建發(fā)〔2020〕38號(hào)2020年農(nóng)村公路水毀及保通項(xiàng)目應(yīng)急補(bǔ)助資金支出96.00萬元，占項(xiàng)目支出的3.20%；

5.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕21號(hào)2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-飲水安全鞏固提升支出20萬元，占項(xiàng)目支出的0.67%；

6.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕17號(hào)2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-農(nóng)村安全飲水建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10萬元，占項(xiàng)目支出的0.33%；

7.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕25號(hào)2020年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目專項(xiàng)資金-特色農(nóng)業(yè)休閑示范基地建設(shè)支出370.00萬元，占項(xiàng)目支出的12.32%；

8.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕25號(hào)2020年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目專項(xiàng)資金-農(nóng)特產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)支出1,580.00萬元，占項(xiàng)目支出的52.60%；

9.云縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕20號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，占項(xiàng)目支出的0.50%；

10.云縣財(cái)行發(fā)〔2020〕167號(hào)2020年度市級(jí)配套村干部崗位補(bǔ)貼和村（居）民小組補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出37.13萬元，占項(xiàng)目支出的1.24%；

11.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕16號(hào)2020年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)支出350.00萬元，占項(xiàng)目支出的11.65%；

12.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕18號(hào)2020年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-農(nóng)村危舊房改造支出12.78萬元，占項(xiàng)目支出的0.43%；

13.云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕30號(hào)2020年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-農(nóng)房抗震改造資金支出400.00萬元，占項(xiàng)目支出的13.32%；

14.云縣財(cái)資發(fā)〔2020〕14號(hào)2020年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出0.14萬元，在項(xiàng)目支出中占比較小；

15.云縣財(cái)庫發(fā)〔2019〕1號(hào)云縣幸福鎮(zhèn)勐底村安太組、幸福村上新村、掌龍村掌龍組村民文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目支出45.00萬元，占項(xiàng)目支出的1.50%；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,796.8萬元，占本年支出合計(jì)的99.07%。與2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,754.32萬元對(duì)比增加了3,042.48萬元，增幅為173.43%，增幅較大的主要原因是：

一是2019年未完工的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2020年按工程進(jìn)度逐步兌付；

二是由于2020年度幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、道路水毀修復(fù)工程、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目等均按照項(xiàng)目完工進(jìn)度兌付資金，則本年度項(xiàng)目支出增加；

三是因工作需要人員調(diào)動(dòng)以及在職人員正常工資晉升，則人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出555.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.57%。主要用于:

一是基本支出534.68萬元。包括鎮(zhèn)黨委、財(cái)政所、政府、人大各部門的人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)支出。

二是項(xiàng)目支出20.4萬元。包括幸福鎮(zhèn)財(cái)政所綜合性用房建設(shè)及信息化建設(shè)15萬元、村兩委換屆工作經(jīng)費(fèi)5.4萬元。

2.本單位本年度無外交（類）支出。

3.本單位本年度無國防（類）支出。

4.本單位本年度無公共安全（類）支出。

5.本單位本年度無教育（類）支出。

6.本單位本年度無科學(xué)技術(shù)（類）支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出47.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于：文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%。主要用于發(fā)放退休人員原渠道退休工資、遺屬補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等支出；

10.本單位本年度無節(jié)能環(huán)保（類）支出。

11.本單位本年度無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。

12.農(nóng)林水（類）支出3,471.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.37%。主要用于：

一是基本支出945.68萬元。包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，村干部工資、績效工資、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等工資福利費(fèi)用，小組干部工資，18個(gè)村委會(huì)及194個(gè)村小組工作經(jīng)費(fèi)；

二是項(xiàng)目支出2,525.58萬元。包括石佛山生態(tài)農(nóng)業(yè)園補(bǔ)助資金47.45萬元、農(nóng)村公路水毀及保通項(xiàng)目應(yīng)急補(bǔ)助資金96萬元、2020年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-飲水安全鞏固提升支出20萬元、2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-農(nóng)村安全飲水建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助10萬元、2020年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目專項(xiàng)資金-特色農(nóng)業(yè)休閑示范基地建設(shè)370.00萬元、2020年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目專項(xiàng)資金-農(nóng)特產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)1,580.00萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，2020年度市級(jí)配套村干部崗位補(bǔ)貼和村民小組補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出37.13萬元，2020年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)支出350.00萬元。

13.本單位本年度無交通運(yùn)輸（類）支出。

14.本單位本年度無資源勘探信息等（類）支出。

15.本單位本年度無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。

16.本單位本年度無金融（類）支出。

17.本單位本年度無援助其他地區(qū)（類）支出。

18.本單位本年度無自然資源海洋氣象等（類）支出。

19.住房保障（類）支出500.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.43%。主要用于：我單位按規(guī)定比例為職工及村干部繳納的住房公積金；

20.本單位本年度無糧油物資儲(chǔ)備（類）支出。

21.本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出。

22.本單位本年度無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。

23.本單位本年度無其他（類）支出。

24.本單位本年度無債務(wù)還本（類）支出。

25.本單位本年度無債務(wù)付息（類）支出。

26.本單位本年度無抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34.00萬元，支出決算為21.58萬元，完成預(yù)算的63.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.68萬元，完成預(yù)算的48.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.90萬元，完成預(yù)算的85%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)21.58萬元與2019年21.58萬元相比，基本持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.68萬元，無增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算均為11.90萬元，無增減。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2019年相比無增減的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年云縣幸福鎮(zhèn)人民政府未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.68萬元，占44.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.9萬元，占55.14%。具體情況如下：

1.云縣幸福鎮(zhèn)人民政府未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.68萬元。其中：

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府本年度無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.68萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開展支出績效評(píng)價(jià)工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)11.9萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出11.9萬元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1,983批次（無外事接待批次），接待人次3,966人（無外事接待人次）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)部門到我鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭取上級(jí)的支持，積極反映我鎮(zhèn)的困難和問題，同時(shí)迎接各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收；各村組干部到鎮(zhèn)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流工作經(jīng)驗(yàn)；人民代表大會(huì)等會(huì)議期間所發(fā)生的用餐費(fèi)、交通費(fèi)等接待支出。

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.32萬元，與2019年的80.71萬元對(duì)比增加了3.61萬元，增幅為4.47%，主要原因是隨著鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和開展鄉(xiāng)村振興工作，相關(guān)費(fèi)用支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)支出60.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出4.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出8.90萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.87萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出9.20萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額3,266.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,050.53萬元，固定資產(chǎn)206.55萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.51萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1,673.58萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加1,593.01萬元，增幅為95.19%。其中固定資產(chǎn)減少19.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.78萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年云縣幸福鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效自評(píng)金額4,871.42萬元，共30個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.4萬元，支出20.4萬元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力、2020年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)45.00萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.00萬元，占總收入的100%。與2019年收入181.50萬元對(duì)比減少了136.50萬元，減幅為75.21%。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減幅較大的主要原因：

一是2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入181.50萬元均為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。2018年由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，2017年第二批省級(jí)彩票專項(xiàng)公益金-邦別村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、勐底村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、掌龍村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、幸福村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等項(xiàng)目資金增加，但2018年末項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2019年按工程進(jìn)度逐步兌付，則2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較大；

二是由于2020年收入均為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本年無新增政府性基金收支，且大部分項(xiàng)目資金已在2019年完工兌付，則2020年收入較少。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)45.00萬元，其中：項(xiàng)目支出45.00萬元，占總支出的100%。與2019年支出136.50萬元對(duì)比減少了91.5萬元，減幅為67.03%。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減幅較大的主要原因：

一是2018年由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，2017年第二批省級(jí)彩票專項(xiàng)公益金-邦別村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、勐底村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、掌龍村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、幸福村活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等項(xiàng)目資金增加，但2018年末項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2019年按工程進(jìn)度逐步兌付，則2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較大；

二是由于大部分項(xiàng)目資金已在2019年完工兌付，且2020年無新增政府性基金收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

二、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

三、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

八、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200856301111