監(jiān)督索引號53092201036102001000
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.為廣大人民群眾提供基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)、急診急救、預(yù)防保健等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.擬定實施中醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4.承擔(dān)中醫(yī)臨床教學(xué)和實習(xí)任務(wù)，開展中醫(yī)臨床和基礎(chǔ)研究，探索中醫(yī)藥在疾病防治中的新方法和新技術(shù)。
5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項工作。
6.承擔(dān)上級部門及縣衛(wèi)生健康局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.堅持黨建引領(lǐng)，明確發(fā)展政治航向。認(rèn)真貫徹落實院級黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨組織“把方向、管大局、作決策、促改革、保落實”作用，持續(xù)抓好黨建業(yè)務(wù)“雙推進(jìn)”。
2.加強(qiáng)隊伍建設(shè)，鑄牢發(fā)展人才之基。持續(xù)抓實人才培養(yǎng)， 將醫(yī)院打造為市級人才工作示范點。
3.完善基礎(chǔ)設(shè)施，拓寬業(yè)務(wù)發(fā)展空間。積極協(xié)調(diào)醫(yī)共體總醫(yī)院將縣人民醫(yī)院草皮街院區(qū)部分用房劃轉(zhuǎn)我院使用，縣中醫(yī)醫(yī)院形成了 “一院兩區(qū)”格局，兒科、推拿科、內(nèi)科（肺病科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、健康體檢中心等科室整體搬遷至二病區(qū)，并在二病區(qū)規(guī)劃建成中醫(yī)館和康復(fù)醫(yī)學(xué)大廳，更加方便了群眾就近享受中醫(yī)藥服務(wù)。
4.發(fā)揮品牌優(yōu)勢，提升綜合服務(wù)質(zhì)量。堅持“以服務(wù)為基礎(chǔ), 以質(zhì)量求生存”的理念。
5.突出中醫(yī)特色，加強(qiáng)醫(yī)院文化內(nèi)涵。堅持“傳承精華，守正創(chuàng)新”的發(fā)展思想，立足中醫(yī)藥“簡便廉驗”的特點，充分發(fā)揮中醫(yī)藥防病治病、康復(fù)理療、養(yǎng)生保健等特色優(yōu)勢，深入開展中醫(yī)藥推廣工作。
6.抓實垂直管理，增強(qiáng)基層服務(wù)能力。醫(yī)院靈活運(yùn)用醫(yī)共體中醫(yī)藥管理中心業(yè)務(wù)垂直管理機(jī)制，搭建以縣中醫(yī)醫(yī)院為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐和村衛(wèi)生室為網(wǎng)底的中醫(yī)藥服務(wù)模式，充分整合醫(yī)共體資源，以院領(lǐng)導(dǎo)包片區(qū)、臨床科室一對一“結(jié)對子”的形式開展垂直幫扶。
7.狠抓安全生產(chǎn)，積極創(chuàng)建“平安醫(yī)院”。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置臨床、醫(yī)技、行政職能科室38個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括內(nèi)科、外科、急診科、骨傷科、針灸科、推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、婦科、兒科、治未病科、麻醉科、感染性疾病科、老年病科、皮膚科、預(yù)防保健科、健康體檢中心、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、超聲科、輸血科、病理科、病案管理科、黨辦、辦公室、財務(wù)科、醫(yī)保物價科、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)療質(zhì)量與安全控制科、感染管理科、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科、科教科、綜合保障科、內(nèi)部審計室。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入2023年部門決算編報范圍。
納入臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員237人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。超編0輛，（本單位2023年無財政撥款的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》公開為空表，無數(shù)據(jù)。
二、臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》公開為空表，無數(shù)據(jù)。
三、臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入和支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》公開為空表，無數(shù)據(jù)。
四、臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入和支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》公開為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計10548.14萬元。其中：財政撥款收入551.70萬元，占總收入的5.23%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7472.61萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的70.84%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2523.83萬元，占總收入的23.93%。與上年16990.68萬元相比，收入合計減少6442.54萬元，下降37.92%。其中：財政撥款收入較上年821.13萬元減少269.44萬元，下降32.81%，主要原因是財政基本撥款收入本年501.78萬元較上年501.13萬元同比增加0.13%，財政項目撥款收入本年49.92萬元較上年320.00萬元減少270.08萬元，同比減少84.40%；上級補(bǔ)助收入較上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入較上年7287.59萬元增加185.02萬元，增長2.54%，主要原因是本年度醫(yī)療業(yè)務(wù)收入較上年增加；經(jīng)營收入較上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入較上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入較上年8881.96萬元減少6358.13萬元，下降71.58%，主要原因一是本年城鄉(xiāng)醫(yī)保打包結(jié)余等其他收入573.83萬元較上年工程款折讓等其他收入181.96萬元增加391.87萬元，同比增加215.36%，二是本年債務(wù)預(yù)算收入1950.00萬元較上年債務(wù)預(yù)算收入8700.00萬元減少6750.00萬元，同比減少77.59%。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計10603.41萬元。其中：基本支出10553.49萬元，占總支出的99.53%；項目支出49.92萬元，占總支出的0.47%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年17238.62萬元相比，支出合計減少6635.22萬元，下降38.49%。其中：基本支出較上年16918.62萬元減少6365.14萬元，下降37.62%，主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出本年3359.68萬元較上年2917.87萬元增加441.81萬元，增長15.14%；公用經(jīng)費(fèi)支出本年7193.80萬元較上年14000.76萬元減少6806.96萬元，下降48.62%，主要原因一是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)本年3020.23萬元較上年3841.76萬元減少821.53萬元，下降21.38%，二是債務(wù)利息及費(fèi)用支出本年3573.71萬元，較上年5832.89萬元減少2259.18萬元，下降38.73%，三是資本性支出本年599.86萬元，較上年4326.11萬元減少3726.25萬元；項目支出較上年320.00萬元減少270.08萬元，下降84.40%，本年項目支出有臨財社發(fā)〔2023〕53號突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理撥款45.00萬元、云縣財社發(fā)〔2022〕10號重大公共衛(wèi)生服務(wù)撥款4.92萬元，上年有省級中醫(yī)特色優(yōu)勢專科補(bǔ)助撥款320.00萬元；上繳上級支出較上年增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出較上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10553.49萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3359.68萬元，占基本支出的31.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7193.81萬元，占基本支出的68.17％。人均工資福利支出13.87萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49.92萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目一是預(yù)撥新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時性工作補(bǔ)貼資金項目支出45.00萬元，用于支付新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時性工作補(bǔ)助，已及時足額兌付給個人。二是重大傳染病防控中央結(jié)算經(jīng)費(fèi)項目支出4.92萬元，用于支付治療艾滋病用中草藥貨款。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出551.70萬元,占本年支出合計的5.20%。與上年821.13萬元相比減少269.44萬元，下降32.81%,主要原因是財政基本撥款支出本年501.78萬元較上年501.13萬元同比增加0.13%，財政項目撥款支出本年49.92萬元較上年320.00萬元減少270.08萬元，同比減少84.40%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出134.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.41%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休70.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.82%，主要用于事業(yè)單位退休人員工資支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出7.60%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.80%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于病故人員家屬的生活補(bǔ)助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出386.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.03%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院316.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.30%，主要用于保障公立醫(yī)院開展工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出主要包含辦公費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
（2）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理45.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.16%，用于支付2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時性工作補(bǔ)助。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)4.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%，主要用于支付中醫(yī)藥治療艾滋病中草藥供貨商貨款。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療18.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.30%，主要用于本年度本單位在編在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%，主要用于本年度本單位在編在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出30.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.56%，為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，本年本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事件,故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，本年本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)事件,故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元等于年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元比上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬元與上年0.00萬元相比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。2023年度本單位無開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本單位未安排國內(nèi)公務(wù)接待活動。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額19544.71萬元，其中，流動資產(chǎn)3496.01萬元，固定資產(chǎn)14128.53萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程125.06萬元，無形資產(chǎn)1561.44萬元（凈值），其他資產(chǎn)233.67萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年20650.10萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1105.39萬元，其中固定資產(chǎn)較上年15011.86萬元減少883.33萬元，主要原因是本年新購置設(shè)備等固定資產(chǎn)原值增加265.19萬元，累計折舊本年較上年增加1148.52萬元；流動資產(chǎn)較上年4214.39萬元減少718.38萬元，主要原因是貨幣資金減少107.22萬元、預(yù)付賬款減少77.27萬元、應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款凈值減少46.71萬元、存貨減少486.65萬元；在建工程較上年17.60萬元增加107.46萬元，主要原因是本年新增在建中醫(yī)藥文化科普展館；無形資產(chǎn)凈值較上年1373.21萬元增加188.23萬元，主要原因是本年新增移動護(hù)理信息系統(tǒng)；其他資產(chǎn)較上年33.04萬元增加200.63萬元，主要原因是本年新增綠美云縣中草藥種植費(fèi)34.41萬元、服務(wù)器維保費(fèi)33.30萬元、影像科CT球管更換費(fèi)180.00萬元，合計247.71萬元抵消本年攤銷47.08萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)186項，賬面原值165.51萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
2023年臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院項目績效自評金額49.92萬元，共2個項目，覆蓋率100%。財政撥付項目經(jīng)費(fèi)49.92萬元，支出49.92萬元，支出率100%。
部門整體支出績效自評情況：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價項目為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣中醫(yī)醫(yī)院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。2023年無需要說明的其他重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092201036102001111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號