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監(jiān)督索引號(hào)53092201036101801000

臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況

十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）

概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.云縣衛(wèi)生健康局

推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制與實(shí)施，制定基層衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急及指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理，組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家和省、市有關(guān)人口和計(jì)劃生育的政策、法律、法規(guī)及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，會(huì)同有關(guān)部門研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門編制全縣人口發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查，按《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作條例》負(fù)責(zé)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)、信息分析工作。

2.云縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

擬訂衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康行政許可申請的受理、初審、上報(bào)和批準(zhǔn)后證書發(fā)放等工作，組織開展公共衛(wèi)生監(jiān)督，組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期通報(bào)衛(wèi)生監(jiān)督檢查結(jié)果，組織開展醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督。

3.云縣健康教育所

擬訂全縣健康教育規(guī)劃、計(jì)劃和突發(fā)公共衛(wèi)生事件健康教育應(yīng)急預(yù)案;統(tǒng)籌做好健康教育工作的年度總結(jié)及評(píng)價(jià)，組織開展全縣大型健康教育活動(dòng)，定期開展健康教育培訓(xùn),協(xié)調(diào)配合廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等大眾媒體，開展各種衛(wèi)生健康宣傳教育公益活動(dòng)，結(jié)合衛(wèi)生防病重點(diǎn)，有組織、有計(jì)劃針對(duì)性地開展健康教育宣傳活動(dòng)。負(fù)責(zé)編制各類健康教育宣傳材料，建立健全各類健康教育活動(dòng)的檔案資料，指導(dǎo)全縣各單位、各行業(yè)開展健康教育及健康促進(jìn)工作開展調(diào)查研究，評(píng)估全縣城健康知識(shí)需求;加強(qiáng)信息傳播與交流，總結(jié)推廣健康教育先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

以人民健康為中心，全力統(tǒng)籌抓好新冠病毒感染疫情防控工作；以健康縣城建設(shè)為目標(biāo)，深入推進(jìn)國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)提標(biāo)升級(jí)工作；以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)能力；政府惠民實(shí)事及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有效落實(shí)；防治艾滋病工作扎實(shí)推進(jìn)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識(shí)逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實(shí)加強(qiáng)；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強(qiáng)；聚焦黨的建設(shè)，黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息建設(shè)股、政策研究和體制改革股、疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生與藥政管理股、婦幼健康和人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（愛衛(wèi)辦）、中醫(yī)藥發(fā)展股、防治艾滋病辦、法規(guī)和綜合監(jiān)督股、 機(jī)關(guān)黨委辦公室，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.云縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局（不獨(dú)立核算）。為云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）下屬事業(yè)單位（人員參照公務(wù)員法管理）股所級(jí)。

2.云縣健康教育所（不獨(dú)立核算）。為云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）下屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）

納入臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共29人，其中：行政人員16人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表。

如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)2558.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入2558.61萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.03萬元，占總收入的不到0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加1339.07萬元，增長109.80%，主要原因是本年比上年多增加重大公衛(wèi)項(xiàng)目且金額較大，其中：財(cái)政撥款收入增加1342.26萬元，增長110.35%，主要原因也是本年比上年多增加重大公衛(wèi)項(xiàng)目且金額較大；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年持平；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年持平；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年持平；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年持平；其他收入減少3.18萬元，下降98.76%。主要原因是本年其他收入實(shí)際只發(fā)生了個(gè)稅返還收入0.03萬元。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)2573.24萬元。其中：基本支出557.64萬元，占總支出的21.67%；項(xiàng)目支出2015.60萬元，占總支出的78.33%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1044.56萬元，增長68.33%，主要原因是本年比上年多增加重大公衛(wèi)項(xiàng)目且金額較大。其中：基本支出減少19.22萬元，下降3.33%，主要原因是人員正常增減變動(dòng)，本年年末在職人員與上年年末都是29人，但因上年年初在職人員有33人比本年年初在職人員多4人，所以工資總額相比上年減少；項(xiàng)目支出增加1063.78萬元，增長111.76%；主要原因是本年比上年多增加重大公衛(wèi)項(xiàng)目且金額較大。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上平持平；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年持平。原因是本年未發(fā)生上繳上支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出557.65萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出513.58萬元，占基本支出的92.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)44.07萬元，占基本支出的7.90％。人均工資福利支出15.39萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2015.60萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元，本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.07萬元，比上年減少4.48萬元，下降9.23%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、文印費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及干部職工公務(wù)交通補(bǔ)貼等各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市云縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）資產(chǎn)總額10634.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10587.39萬元，固定資產(chǎn)35.33萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.11萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年10678.5萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少43.67萬元，原因是本年應(yīng)收賬款相對(duì)上年減少，其中固定資產(chǎn)減少0.4萬元，原因是本年新購置設(shè)備相比上年減少，加之原有設(shè)備老化累計(jì)折舊增多。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額5.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出4.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.52萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.52萬元。

三、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

2023年臨滄市云縣衛(wèi)生健康局項(xiàng)目績效自評(píng)金額922.52萬元，共7個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)922.52萬元，支出922.52萬元，支出率100% 。綜合評(píng)價(jià)為7個(gè)項(xiàng)目都為優(yōu)秀。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年

度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

(六)項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53092201036101801111