監(jiān)督索引號(hào)53092201036101301000
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的綜合性醫(yī)院，我院開(kāi)設(shè)門(mén)診部和住院部，有內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科（B超室、心電圖室、化驗(yàn)室、數(shù)字化DR室）、預(yù)防保健科，主要設(shè)備有多功能生化分析儀、全自動(dòng)血液分析儀、碳13檢測(cè)儀、心肌酶學(xué)譜檢測(cè)儀、顯微鏡、彩超、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)、臭氧治療儀。開(kāi)放病床20張，配備救護(hù)車1輛，健康管理服務(wù)車1輛，2023年在醫(yī)共體總醫(yī)院對(duì)點(diǎn)幫扶下，開(kāi)展了白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù)，翼狀胬肉切除術(shù)，瞼內(nèi)翻矯正術(shù)，眶膈修補(bǔ)術(shù)，右側(cè)乳腺區(qū)段切除術(shù)+任意皮瓣成形術(shù)；在醫(yī)共體的培訓(xùn)下，獨(dú)立開(kāi)展了傷口造口護(hù)理、牙科各類診療服務(wù)技術(shù)及裂隙燈使用。進(jìn)一步提升了我院服務(wù)能力，方便了轄區(qū)內(nèi)患者就近就醫(yī)，逐步提高縣域內(nèi)基層就診率。
能獨(dú)立開(kāi)展普外科、婦產(chǎn)科、骨科等部分小手術(shù)。我院承擔(dān)全鄉(xiāng)的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、食品衛(wèi)生監(jiān)督、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等工作。衛(wèi)生院轄區(qū)內(nèi)共有11個(gè)村級(jí)衛(wèi)生室，我院按照上級(jí)要求對(duì)各村衛(wèi)生室實(shí)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格實(shí)行持證上崗，并進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，全鄉(xiāng)所轄衛(wèi)生室衛(wèi)生院大多數(shù)人參加系統(tǒng)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)使基層農(nóng)村衛(wèi)生人員技術(shù)水平明顯提高，為村衛(wèi)生室的健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，成為轄區(qū)人民身體健康的有力保障。我院多次進(jìn)行中醫(yī)義診，舉辦膏方節(jié)，將我院中醫(yī)技術(shù)進(jìn)行很好的宣傳。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)能力；防治艾滋病工作扎實(shí)推進(jìn)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識(shí)逐漸樹(shù)立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與開(kāi)放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實(shí)加強(qiáng)；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強(qiáng)；聚焦黨的建設(shè)，黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院設(shè)置10個(gè)職能科室，分別為：1.黨支部辦公室；2.院長(zhǎng)辦公室；3.綜合辦公室（下設(shè)信息科、人事科）；4.財(cái)務(wù)科（下設(shè)收費(fèi)室、醫(yī)保物價(jià)科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科）；5.醫(yī)務(wù)科（下設(shè)醫(yī)療質(zhì)量與安全控制科、醫(yī)防融合辦公室、投訴辦公室）；6.護(hù)理部;7.感染管理科（下設(shè)污水處理辦公室）；8.病案管理科；9.公共衛(wèi)生管理科;10.總務(wù)科。
設(shè)置15個(gè)臨床科室,分別為：1.全科醫(yī)療科；2.內(nèi)科；3.兒科；4.急診科（下設(shè)心腦血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.婦產(chǎn)科（下設(shè)計(jì)劃生育專業(yè)組、計(jì)劃生育門(mén)診、出生 醫(yī)學(xué)辦公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年醫(yī)學(xué)科;10.麻醉科、手術(shù)室；11.中醫(yī)館（下設(shè)中醫(yī)科、中醫(yī)綜合治療室）;12.康復(fù)科;13.發(fā)熱門(mén)診;14.預(yù)防保健科(下設(shè)預(yù)防接種門(mén)診、兒童保健室、婦 女保健室、聽(tīng)力篩查室、智力篩查室);15.腸道門(mén)診。
設(shè)置5個(gè)醫(yī)技科室,分別為:1.藥房（下設(shè)西藥房、中藥房）；2.檢驗(yàn)科;3.放射科;4.超聲科（下設(shè)心電圖室）;5.消毒供應(yīng)物品儲(chǔ)存室。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院。
納入臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員47人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
二、臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
三、臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入和支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
四、臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入和支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)2340.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入738.17萬(wàn)元，占總收入的31.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1430.49萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的61.12%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入171.96萬(wàn)元，占總收入的7.35%。與上年2202.96萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加137.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%。其中：財(cái)政撥款收入839.37萬(wàn)元，減少101.20萬(wàn)元，下降12.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入1347.05萬(wàn)元，增加83.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.19%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入16.54萬(wàn)元，增加155.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)939.66%。主要原因有：財(cái)政撥款下降原因主要是撥入項(xiàng)目資金相比上年減少，事業(yè)收入增加原因主要是業(yè)務(wù)收入增加，其他收入增加原因主要是云縣人民醫(yī)院撥入2021至2022年度醫(yī)保打包付費(fèi)清算資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)2058.37萬(wàn)元。其中：基本支出1965.63萬(wàn)元，占總支出的95.49%；項(xiàng)目支出92.75萬(wàn)元，占總支出的4.51%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出1981.41萬(wàn)元，增加76.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%。
其中：基本支出1766.04萬(wàn)元，增加199.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.30%；項(xiàng)目支出215.37萬(wàn)元，減少122.62萬(wàn)元，下降56.93%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因有：本支出增加原因主要是支付設(shè)備款、藥品款、耗材款，項(xiàng)目支出下降原因主要是撥入項(xiàng)目資金相比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1965.63萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出974.70萬(wàn)元，占基本支出的49.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)990.93萬(wàn)元，占基本支出的50.41％。人均工資福利支出13.12萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出92.75萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
1.基本公衛(wèi)項(xiàng)目支出60.42萬(wàn)元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實(shí)施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管12 類項(xiàng)目。
2.基本藥物和綜合改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出24.74萬(wàn)元，項(xiàng)目開(kāi)展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出0.59萬(wàn)元，項(xiàng)目主要用于艾滋病防治等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)。
4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元，項(xiàng)目主要用于新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出738.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的35.86%。與上年839.37萬(wàn)元相比，減少101.20萬(wàn)元，下降12.06%,下降原因主要是撥入項(xiàng)目資金相比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.01%。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休14.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出1.94%，主要用于本單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.93%，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%，主要用于本單位職工死亡遺屬困難補(bǔ)助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出620.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.03%。
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院493.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.86%，主要用于本單位在職職工工資福利支出。
（2）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出31.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%，主要用于基本藥物項(xiàng)目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)60.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.18%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%，主要用于艾滋病防治等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)。
（5）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理7.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%，主要用于新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助。
（6）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出25.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%，主要用于本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
（7）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出44.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。
2023年度與2022年度本單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)比無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，無(wú)增減主要原因分析。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買公車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。2023年度本單位無(wú)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3195.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2348.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)811.85萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29.24萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)5.49萬(wàn)元（凈值）
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年2901.28萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加293.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少184.08萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)34.93萬(wàn)元，減少6.69萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
四、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）單位績(jī)效自評(píng)情況
2023年臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額92.75萬(wàn)元，共4個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)92.75萬(wàn)元，支出92.75萬(wàn)元，支出率100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況： （1）前期準(zhǔn)備。高度重視績(jī)效自評(píng)工作，成立事前評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從立項(xiàng)必要性、項(xiàng)目可行性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、籌資合理性5個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)分析，進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性、公開(kāi)性、公正性。
（2）組織實(shí)施。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，各科室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
(二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支，2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
三、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
五、財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
六、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
七、自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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