監(jiān)督索引號53092201036100601000
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的綜合性醫(yī)院，我院開設(shè)門診部和住院部，有內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科（B超室、心電圖室、化驗室、數(shù)字化DR室）、預(yù)防保健科，主要設(shè)備有多功能生化分析儀、全自動血液分析儀、碳13檢測儀、心肌酶學(xué)譜檢測儀、顯微鏡、彩超、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機、臭氧治療儀。開放病床20張，配備救護(hù)車1輛，健康管理服務(wù)車1輛，2023年在醫(yī)共體總醫(yī)院對點幫扶下，開展了白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù)，翼狀胬肉切除術(shù)，瞼內(nèi)翻矯正術(shù)，眶膈修補術(shù)，右側(cè)乳腺區(qū)段切除術(shù)+任意皮瓣成形術(shù)；在醫(yī)共體的培訓(xùn)下，獨立開展了傷口造口護(hù)理、牙科各類診療服務(wù)技術(shù)及裂隙燈使用。進(jìn)一步提升了我院服務(wù)能力，方便了轄區(qū)內(nèi)患者就近就醫(yī)，逐步提高縣域內(nèi)基層就診率。
能獨立開展普外科、婦產(chǎn)科、骨科等部分小手術(shù)。我院承擔(dān)全鄉(xiāng)的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、食品衛(wèi)生監(jiān)督、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等工作。衛(wèi)生院轄區(qū)內(nèi)共有11個村級衛(wèi)生室，我院按照上級要求對各村衛(wèi)生室實行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格實行持證上崗，并進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，全鄉(xiāng)所轄衛(wèi)生室衛(wèi)生院大多數(shù)人參加系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使基層農(nóng)村衛(wèi)生人員技術(shù)水平明顯提高，為村衛(wèi)生室的健康發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)，成為轄區(qū)人民身體健康的有力保障。我院多次進(jìn)行中醫(yī)義診，舉辦膏方節(jié)，將我院中醫(yī)技術(shù)進(jìn)行很好的宣傳。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
衛(wèi)生健康重點工作穩(wěn)步推進(jìn)，以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)能力；防治艾滋病工作扎實推進(jìn)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實加強；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強；聚焦黨的建設(shè)，黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置10個職能科室，分別為：1.黨支部辦公室；2.院長辦公室；3.綜合辦公室（下設(shè)信息科、人事科）；4.財務(wù)科（下設(shè)收費室、醫(yī)保物價科、財務(wù)資產(chǎn)科）；5.醫(yī)務(wù)科（下設(shè)醫(yī)療質(zhì)量與安全控制科、醫(yī)防融合辦公室、投訴辦公室）；6.護(hù)理部;7.感染管理科（下設(shè)污水處理辦公室）；8.病案管理科；9.公共衛(wèi)生管理科;10.總務(wù)科。
設(shè)置15個臨床科室,分別為：1.全科醫(yī)療科；2.內(nèi)科；3.兒科；4.急診科（下設(shè)心腦血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.婦產(chǎn)科（下設(shè)計劃生育專業(yè)組、計劃生育門診、出生 醫(yī)學(xué)辦公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年醫(yī)學(xué)科;10.麻醉科、手術(shù)室；11.中醫(yī)館（下設(shè)中醫(yī)科、中醫(yī)綜合治療室）;12.康復(fù)科;13.發(fā)熱門診;14.預(yù)防保健科(下設(shè)預(yù)防接種門診、兒童保健室、婦 女保健室、聽力篩查室、智力篩查室);15.腸道門診。
設(shè)置5個醫(yī)技科室,分別為:1.藥房（下設(shè)西藥房、中藥房）；2.檢驗科;3.放射科;4.超聲科（下設(shè)心電圖室）;5.消毒供應(yīng)物品儲存室。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員30人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
二、臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
三、臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入和支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》、為空表，無數(shù)據(jù)。
四、臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費收入和支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計858.33萬元。其中：財政撥款收入448.18萬元，占總收入的52.22%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入209.98萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的24.46%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入200.18萬元，占總收入的23.32%。與上年829.37，收入合計增加28.96萬元，增長3.49%。其中：財政撥款收入591.51萬元，減少143.33萬元，下降24.23%；上級補助收入0.00萬元，增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入232.44萬元，減少22.46萬元，下降9.66%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入5.43萬元，增加194.75萬元，增長3586.56%。主要原因有：財政撥款下降原因主要是撥入項目資金相比上年減少，事業(yè)收入增加原因主要是業(yè)務(wù)收入增加，其他收入增加原因主要是云縣人民醫(yī)院撥入2021至2022年度醫(yī)保打包付費清算資金。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計923.76萬元。其中：基本支出868.10萬元，占總支出的93.97%；項目支出55.66萬元，占總支出的6.03%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年829.38萬元，支出合計增加94.38萬元，增長11.38%。其中：基本支出602.74萬元，增加265.36萬元，增長44.03%；項目支出226.64萬元，減少170.98萬元，下降75.44%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因有：本支出增加原因主要是支付設(shè)備款、藥品款、耗材款，項目支出下降原因主要是撥入項目資金相比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出868.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出455.58萬元，占基本支出的52.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費412.52萬元，占基本支出的47.52％。人均工資福利支出12.58萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出55.66萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。
1.基本公衛(wèi)項目支出33.80萬元，免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項目。
2.基本藥物和綜合改革補助項目支出16.66萬元，項目開展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出0.20萬元，項目主要用于艾滋病防治等重點傳染病監(jiān)測。
4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目支出5.00萬元，項目主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財
政撥款支出448.18萬元,占本年支出合計的48.52%。與上年591.51萬元，相比減少143.33萬元，下降24.23%,下降原因主要是撥入項目資金相比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出45.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.14%。
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)
單位離退休10.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出
2.43%，主要用于本單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.71%，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出376.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.02%。
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院300.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.06%，主要用于本單位在職職工工資福利支出。
（2）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出20.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.58%，主要用于基本藥物項目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)33.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.54%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助經(jīng)費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.20萬
元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%，主要用于艾滋病防治等重點傳染病監(jiān)測。
（5）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理5.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%，主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助。
（6）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出15.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%，主要用于本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險繳費支出
（7）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出26.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款
總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共
預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費及運行費事件,故無公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待費年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。
2023年度與2022年度本單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出、公務(wù)接待費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動，無增減主要原因分析。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般
公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。2023年度本單位無開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有
資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1395.50萬元，其中，流動資產(chǎn)336.88萬元，固定資產(chǎn)1020.93萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)29.20萬元（凈值），其他資產(chǎn)8.49萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1465.98萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少70.48萬元，其中固定資產(chǎn)1066.40萬元，減少45.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋645平方米，賬面原值65.79萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.28萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
（一）單位績效自評情況
2023年臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院項目績效自評金額55.66萬元，共4個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費55.66萬元，支出55.66萬元，支出率100%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況： （1）前期準(zhǔn)備。高度重視績效自評工作，成立事前評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從立項必要性、項目可行性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、籌資合理性5個方面進(jìn)行評估，加強績效評價分析，進(jìn)一步增強績效評價的科學(xué)性、公開性、公正性。
（2）組織實施。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)
算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)。單位績效自評情況詳見附表。
(二）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支，2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
三、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
五、財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
六、項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
七、自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092201036100601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號