監(jiān)督索引號53092201036100201000
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政主管部門委托下全縣婦幼衛(wèi)生工作監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生信息收集、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)和質(zhì)量控制工作；開展健康咨詢，孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童健康管理，高危孕產(chǎn)婦急救、轉(zhuǎn)診，婦女、兒童疾病篩查、健康體檢等保健服務(wù)；開展住院分娩，婦女、兒童疾病檢查、治療等基本醫(yī)療服務(wù)；開展婦女、兒童健康狀況及影響因素統(tǒng)計(jì)學(xué)調(diào)查，為政府和衛(wèi)生行政部門決策提供參考依據(jù)；開展產(chǎn)前診斷及國家免費(fèi)孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查服務(wù)；開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，放取環(huán)、終止妊娠、輸卵管、輸精管結(jié)扎術(shù)、輸卵管、輸精管復(fù)通術(shù)、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放等服務(wù)；完成各級政府和衛(wèi)生健康行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
在云縣人民政府、云縣衛(wèi)生健康局、云縣醫(yī)共體總醫(yī)院的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)下，在各級各部門的幫助、指導(dǎo)下，深入貫徹《中華人民共和國母嬰保健法》、《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》和《云南省人口與計(jì)劃生育條例》。堅(jiān)持婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作方針，圍繞實(shí)現(xiàn)婦幼健康服務(wù)指標(biāo)和生殖健康工作指標(biāo)，抓實(shí)工作基礎(chǔ)，全面組織落實(shí)、全面深化醫(yī)療衛(wèi)生改革。切實(shí)抓好各項(xiàng)工作任務(wù)，完善服務(wù)體系，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行，完善工作機(jī)制，落實(shí)工作任務(wù)，保障群眾受益，努力提高婦幼保健工作質(zhì)量，提升婦女兒童健康水平，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)各項(xiàng)工作的正常開展和良好運(yùn)行。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、藥劑科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、綜合辦、醫(yī)務(wù)科（含病案室）、護(hù)理部、感染管理科、財(cái)務(wù)科。
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
納入臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共58人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員58人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛,空編2輛（本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度無政府性基金收入和支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出及無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及決算基金收支，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五人形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)3618.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入937.51萬元，占總收入的25.91%；事業(yè)收入2558.42萬元，占總收入的70.70%；其他收入122.86萬元，占總收入的3.39%。與上年相比，收入合計(jì)減少1099.67萬元，下降23.31%。其中：財(cái)政撥款收入減少8.16萬元，下降0.86%；主要原因是因工作需要年初有1人調(diào)出，同時(shí)相關(guān)財(cái)政撥款收入減少。事業(yè)收入減少1205.29萬元，下降32.02%，主要原因是疫情防控解封，新冠肺炎核酸檢測業(yè)務(wù)量減少，事業(yè)收入減少；其他收入增加113.78萬元，增長1255.01%，主要原因是新增云縣醫(yī)共體總醫(yī)院撥入2021年至2022年醫(yī)保打包付費(fèi)結(jié)余79.71萬元及云縣疾病預(yù)防控制中心撥入14價(jià)項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)16.44萬元。無上級補(bǔ)助收入，無附屬單位上繳收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)4147.79萬元。其中：基本支出4100.65萬元，占總支出的98.86%；項(xiàng)目支出47.14萬元，占總支出的1.14%。與上年相比，支出合計(jì)減少577.93萬元，下降12.23%。其中：基本支出減少571.10萬元，下降12.22%，主要原因是疫情防控解封，我單位不用承擔(dān)緊急而繁重的疫情防控任務(wù)，相關(guān)基本支出減少；項(xiàng)目支出減少6.83萬元，下降12.66%，主要原因是財(cái)政財(cái)力緊張而無法撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致款項(xiàng)不能列支使用。無上繳上級支出，無對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4100.65萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1046.87萬元，占基本支出的25.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3053.78萬元，占基本支出的74.47％。2023年人均工資福利支出14.10 萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出47.14萬元。其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.重大傳染病防控艾滋病防治資金支出2.14萬元，縣級對轄區(qū)技術(shù)指導(dǎo)完成了2次，艾滋病母嬰傳播率、先天梅毒發(fā)病率、乙肝母嬰傳播率均控制在世界衛(wèi)生組織定義的消除母嬰傳播指標(biāo)以內(nèi)；孕產(chǎn)婦死亡率為113.25/10萬，沒有控制在任務(wù)指標(biāo)范圍內(nèi)，嬰兒死亡率為0‰，5 歲以下兒童死亡率為3.40‰，孕婦產(chǎn)前篩查率為89.46%，孕前優(yōu)生健康檢查覆蓋率為42.76%，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率為94.42%，葉酸服用完成率為98.21%，新生兒遺傳代謝性疾病篩查率為101.96%。
2.2023年新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時(shí)性補(bǔ)助基金支出45.00萬元，為貫徹落實(shí)國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制嚴(yán)防新冠肺聚集性疫情做好秋冬季防控工作電視電話會(huì)議精神，做好應(yīng)對我縣因境外疫情暴發(fā)導(dǎo)致人群大量涌入，出現(xiàn)本地聚集性病例或暴發(fā)疫情迅速開展核酸應(yīng)急檢測工作，有效滿足特殊情況下新冠肺炎核酸應(yīng)急檢測需求，做到應(yīng)檢盡檢，確保在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)人群核酸檢測全覆蓋。強(qiáng)化應(yīng)急處置準(zhǔn)備，抓細(xì)抓實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，積極穩(wěn)妥處置了15起本土疫情。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出937.51萬元,占本年支出合計(jì)的22.60%。與上年相比減少15.31萬元，下降1.61%,主要原因是因工作需要年初有1人調(diào)出，同時(shí)相關(guān)財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出145.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.50%。
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休61.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.52%，主要用于本單位退休人員原渠道部分工資支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.24%，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.24%，主要用于2021年退休人員職業(yè)年金記實(shí)資金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出731.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.00%。
(1)衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)643.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.95%，主要用于本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)）。
(2)衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%,，主要用于本單位重大傳染病防控艾滋病防治支出。
(3)衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出45.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.15%，主要用于本單位2023年新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時(shí)性補(bǔ)助支出。
(4)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療37.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15% ，主要用于本單位職工單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出60.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.50%。主要用繳納職工住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.本年度本單位無安排因公出國（境）團(tuán)組情況，故無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
2.本年度本單位未購置車輛情況。故無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
3.本年度本單位無安排國內(nèi)公務(wù)接待情況，故無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
本單位本年度未發(fā)生政府性基金或國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故為空表上報(bào)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額4963.26萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1101.41萬元，固定資產(chǎn)3720.53萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)93.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)48.18萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加174.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加734.98萬元，主要原因是新增設(shè)備購置與更新改造財(cái)政階段性貼息貸款663.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
2023年臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位項(xiàng)目績效自評金額47.14萬元，共2個(gè)項(xiàng)目，其中：無年初結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政項(xiàng)目資金，本年撥入47.14萬元，支出47.14萬元，支出率100%。單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心本年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支和財(cái)政專戶收支，無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.基本支出：本單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：本單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
監(jiān)督索引號53092201036100201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號