監(jiān)督索引號53092201036100101000
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.云縣疾病預(yù)防控制中心屬副科級事業(yè)單位，本著“預(yù)防為主、保障人民身體健康”的服務(wù)宗旨，認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國傳染病防治法》和黨的新時期衛(wèi)生工作方針，按照“重點(diǎn)疾病、重點(diǎn)防治，重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)預(yù)防，重點(diǎn)人群、重點(diǎn)保護(hù)”的原則，以完善疫情報告網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，著力于提高傳染病監(jiān)測能力和疫情報告質(zhì)量；以擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃為重點(diǎn)，充分發(fā)揮疫苗針對疾病預(yù)防作用；以控制重點(diǎn)疾病為關(guān)鍵，努力實現(xiàn)疾病預(yù)防控制規(guī)劃目標(biāo)；以加強(qiáng)能力建設(shè)為核心，努力提高疾病預(yù)防控制水平，承擔(dān)著全縣人民群眾的疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生監(jiān)測等服務(wù)工作。
2.科室情況。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、艾滋病防治科、衛(wèi)生信息科、質(zhì)量管理與控制辦公室、檢驗科、公共衛(wèi)生科、免疫規(guī)劃科、傳染病防治科、財務(wù)科9個職能科室和1個美沙酮門診。
（1）綜合辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個科室行政和業(yè)務(wù)工作痕跡資料收集、整理。歸納起草單位工作計劃、總結(jié)起草和處理中心綜合性來往文書，審核各科起草的發(fā)文。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)保密、信訪、政務(wù)公開、檔案管理、考評、督查等工作，組織協(xié)調(diào)輿情監(jiān)測。
（2）艾滋病防治科。認(rèn)真開展性病、艾滋病、丙肝防治工作。加強(qiáng)艾滋病防治的宣傳教育力度，提高大眾預(yù)防知識水平。負(fù)責(zé)艾滋病防治政策開發(fā)、高危人群干預(yù)、安全套推廣、健康教育及艾滋病感染者關(guān)懷與治療等具體防制措施的落實加強(qiáng)生物安全管理。
（3）衛(wèi)生信息科。負(fù)責(zé)系統(tǒng)收集轄區(qū)內(nèi)的傳染病發(fā)病死亡情況，開展流行病學(xué)調(diào)查、重點(diǎn)疾病監(jiān)測、分析研究流行因素、掌握流行規(guī)律、了解疫情動態(tài)、做好疫情預(yù)測預(yù)報，為制定防制規(guī)劃和年度計劃提供依據(jù)參與并組織各項防疫措施落實并評價其效果。做好疫情管理、核實、統(tǒng)計、分析和上報工作。定期印發(fā)疫情簡報、年度分析。
（4）質(zhì)量管理與控制辦公室。負(fù)責(zé)中心院感防控相關(guān)知識培訓(xùn)、監(jiān)督檢查。醫(yī)療廢棄物處置監(jiān)督、檢查、交接及醫(yī)療廢物系統(tǒng)上報。組織績效考核組每月對各科室工作開展情況進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)中心核酸采樣隊伍建設(shè)，保證日常采樣工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成上級下達(dá)的各項采樣工作。負(fù)責(zé)疫苗臨床試驗組織、協(xié)調(diào)、安排，保證各個項目按照方案、流程有序開展。
（5）檢驗科。依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、通則、規(guī)范承擔(dān)各相關(guān)科室提出的衛(wèi)生檢測任務(wù)。強(qiáng)化檢測過程管理對樣品收驗、檢測過程的原始記錄、結(jié)果報告的校核及試劑儀器的使用做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)資料管理、歸檔保證其完整性、保密性。參與重大食物中毒、環(huán)境污染、突發(fā)疫情、疫點(diǎn)的調(diào)查、取樣、檢測等及時、準(zhǔn)確出具檢驗報告。做好菌種、毒種、劇毒、易燃、易爆物品的管理精密儀器的管理各類記錄、技術(shù)資料和檔案的管理。
（6）公共衛(wèi)生科。負(fù)責(zé)食物中毒、生活飲用水和環(huán)境污染事故性中毒、公共場所危害健康事故、職業(yè)中毒和放射事故的調(diào)查處理并按突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告程序報告。收集整理各種衛(wèi)生監(jiān)測資料、衛(wèi)生監(jiān)測統(tǒng)計報表進(jìn)行上報和歸檔。
（7）免疫規(guī)劃科。承擔(dān)疫苗的管理工作，做好疫苗進(jìn)購、運(yùn)輸、貯存、分發(fā)，負(fù)責(zé)疫苗冷鏈設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。
（8）傳染病防治科。做好轄區(qū)內(nèi)寄生蟲病、麻風(fēng)病、地方病流行病學(xué)調(diào)查、分析掌握流行規(guī)律做好疫情預(yù)測預(yù)報制訂防治規(guī)劃、年度計劃全面貫徹落實各項防治措施評價其效果。負(fù)責(zé)消毒、殺蟲、滅鼠的基本資料的收集、分析和應(yīng)用。做好疫情統(tǒng)計分析和上報工作，加強(qiáng)傳染源控制。
（9）財務(wù)科。負(fù)責(zé)疾病預(yù)防事業(yè)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督與管理，承擔(dān)疾病預(yù)防衛(wèi)生統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)管理、編制中心年度收支計劃，把好支出關(guān)，合理使用資金，按時編制月、季報表，辦理中心年度財務(wù)預(yù)決算。
（10）美沙酮門診。負(fù)責(zé)開展對靜脈注射吸毒者進(jìn)行行為干預(yù)、對HIV感染者、病人的關(guān)懷，通過同伴教育、安全套使用、自愿咨詢監(jiān)測、外展服務(wù)、免費(fèi)HIV、HCV、梅毒檢測、免費(fèi)丙肝核酸檢測等，提高吸毒人群性病艾滋病知識知曉率，改變目標(biāo)人群的危險行為，減少性病艾滋病在該人群中的傳播。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.疾控能力建設(shè)情況。一是堅持發(fā)展是第一要務(wù)，著力解決專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不足、整體水平不高問題。中心現(xiàn)有職工63人，其中在職在編44人，今年以來，退休4人，事業(yè)單位公開招聘和急需緊缺專業(yè)人才引進(jìn)8人（其中編外1人），進(jìn)一步充實了疾控人才隊伍力量。二是通過開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)及選派人員參加省市業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效提高干部職工業(yè)務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。三是促進(jìn)醫(yī)防融合。加快融入緊密型醫(yī)共體建設(shè)，深化推進(jìn)疾控體制機(jī)制、管理制度改革完善，加掛云縣衛(wèi)生監(jiān)督所牌子，不斷創(chuàng)新工作方式、提升工作效率，有力促進(jìn)各項工作任務(wù)完成。
2.把握關(guān)鍵、嚴(yán)密防控，高效落實重點(diǎn)傳染病防治工作。一是強(qiáng)化政治責(zé)任，守土履責(zé)盡責(zé)，新冠病毒“乙類乙管”防控有力有效，開展重點(diǎn)人員、重點(diǎn)場所監(jiān)測，共采樣檢測3380人次，物品環(huán)境標(biāo)本726份，其中常態(tài)化重點(diǎn)監(jiān)測人員2032人次。二是堅持鼠疫疫情三報，截至12月31日在曉街鄉(xiāng)團(tuán)山村設(shè)固定點(diǎn)監(jiān)測點(diǎn)，完成11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)流動點(diǎn)監(jiān)測。 三是完成霍亂監(jiān)測責(zé)任目標(biāo)，共計采樣監(jiān)測231份。四是扎實開展登革熱、寨卡病毒等蟲媒病毒性疾病監(jiān)測，嚴(yán)防疫情暴發(fā)流行，對縣建成區(qū)及幸福、漫灣2個重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展蚊媒監(jiān)測。五是消除瘧疾工作繼續(xù)得到鞏固，按要求開展發(fā)熱病人血檢及各醫(yī)療機(jī)構(gòu)血片復(fù)檢，完成三熱病人血檢瘧原蟲任務(wù)數(shù)515人份。六是積極推進(jìn)消除麻風(fēng)病危害工作，村醫(yī)開展線索調(diào)查的疫村數(shù)90個，線索調(diào)查2653人，非疫村數(shù)1540個，線索調(diào)查17236人。七是加強(qiáng)手足口病監(jiān)測，完成89例手足口病病例監(jiān)測。八是切實加強(qiáng)麻疹、風(fēng)疹、AFP、流行性腮腺炎、乙肝、百白破等重點(diǎn)監(jiān)測，查閱3個哨點(diǎn)醫(yī)院門診日志689585人次，查閱出入院登記45368人次。
3.深入開展防治艾滋病人民戰(zhàn)爭，艾滋病、性傳播疾病防治工作取得實效我縣累計完成HIV抗體檢測402233份。截至目前，全縣共建立中心實驗室1個（縣疾控中心），艾滋病檢測實驗室2個（縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院），艾滋病檢測點(diǎn)85個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率100%。備案艾滋病確證/快速替代檢測能力4個、CD4細(xì)胞檢測能力2個，艾滋病病毒載量檢測能力0個。
4.擴(kuò)大免疫規(guī)劃，落實疫苗接種工作，云南省免疫規(guī)劃信息管理系統(tǒng)分劑次接種率（出生日期：20161101-20231231），免疫規(guī)劃疫苗應(yīng)種540666劑，實種533104劑，接種率99.12%。全年完成非免疫規(guī)劃疫苗采購12次，采購非免疫規(guī)劃疫苗53904支。全縣下發(fā)非免疫規(guī)劃疫苗54309支，共接種非免疫規(guī)劃疫苗48431劑次。
5.承前啟后，“三位一體”肺結(jié)核防治工作逐步突破，患者初診就診人數(shù)應(yīng)完成1670人，實際完成1912人，完成率114.49%；就診患者病原學(xué)檢測人數(shù)1912人，病原學(xué)檢測率100%。接收學(xué)生肺結(jié)核預(yù)警信息33條，24小時內(nèi)進(jìn)行核實響應(yīng)30條，學(xué)校肺結(jié)核單病例預(yù)警及時響應(yīng)率100%。
6.有效防控，開展好食源性疾病和重點(diǎn)場所公共衛(wèi)生工作，截至12月31日，學(xué)生和托幼兒童中累計報告法定傳染病15種1228例，未報告甲類傳染病，無死亡病例。累計審核上報食源性疾病609例，各監(jiān)測醫(yī)療機(jī)構(gòu)均已完成監(jiān)測任務(wù)。
7.飲用水水質(zhì)監(jiān)測，2023年監(jiān)測的12份城區(qū)飲用水水樣，合格12份，合格率100%；監(jiān)測的102份鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水樣，合格79份，總合格率為77.45%。其中枯水期監(jiān)測51份，合格40份，合格率為78.43%；豐水期監(jiān)測51份，合格39份，合格率為76.47%。
8.國家隨機(jī)監(jiān)督抽查工作，承擔(dān)檢測任務(wù)場所共計73家。其中公共場所34家，學(xué)校衛(wèi)生38家，餐飲具消毒1家。參與工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作17家，監(jiān)測任務(wù)完成率100%。對部分接觸粉塵、噪聲等重點(diǎn)職業(yè)病危害因素的勞動者開展免費(fèi)職業(yè)健康檢查。收集、整理2023年開展工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測的重點(diǎn)企業(yè)符合主動監(jiān)測條件的勞動者的體檢名單、職業(yè)病主動監(jiān)測的質(zhì)量控制以及主動監(jiān)測數(shù)據(jù)審核上報工作，完成符合條件的325名勞動者的體檢工作。學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)工作，求，完成7所學(xué)校共計2115名學(xué)生的常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)工作。
9.廣泛開展健康宣教、提升全民素質(zhì)。及時規(guī)范開展健康素養(yǎng)監(jiān)測工作，累計完成省級監(jiān)測調(diào)查問卷409份，縣級擴(kuò)樣監(jiān)測調(diào)查問卷1500份。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、艾滋病防治科、衛(wèi)生信息科、質(zhì)量管理與控制辦公室、檢驗科、公共衛(wèi)生科、免疫規(guī)劃科、傳染病防治科、財務(wù)科9個職能科室和1個美沙酮門診。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心作為二級預(yù)算單位納入云縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共44人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員44人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
詳見附件：臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年決算公開表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計1986.15萬元。其中：財政撥款收入754.29萬元，占總收入的37.98%；事業(yè)收入929.42萬元，占總收入的46.79%；其他收入302.44萬元，占總收入的15.23%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入。與上年相比，收入合計較上年1949.48萬元增加36.67萬元，增長1.88%，主要原因是本年度撥入疫苗臨床試驗項目經(jīng)費(fèi)比上年度增加。其中：財政撥款收入較上年1252.04萬元減少497.75萬元，下降39.76%，主要原因是本年度撥入疫情防控項目經(jīng)費(fèi)比上年度減少。事業(yè)收入較上年628.08萬元增加301.34萬元，增長47.98%，主要原因是本年度撥入疫苗臨床試驗項目經(jīng)費(fèi)比上年度增加。其他收入較上年69.35萬元增加233.09萬元，增長336.13%，主要原因是因本年度撥入疫情防控項目經(jīng)費(fèi)比上年增加。上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計1858.85萬元。其中：基本支出1497.75萬元，占總支出的80.57%；項目支出361.10萬元，占總支出的19.43%。與上年相比，支出合計較上年2027.93萬元減少169.08萬元，下降8.34%,主要原因是開展疫苗臨床試驗項目支出。其中：基本支出較上年1064.91萬元增加432.84萬元，增長40.65%，主要原因是開展疫苗臨床試驗項目支出。項目支出較上年963.03萬元減少601.93萬元，下降62.50%，主要原因是上年度開展疫情防控工作購大量的應(yīng)急防控物資。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1497.75萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出880.31萬元，占基本支出的58.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)617.44萬元，占基本支出的41.22％，人均日常公用經(jīng)費(fèi)支出14.03萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出361.10萬元，與上年同期963.03萬元相比減少601.93萬元，下降62.50%，主要原因是上年度開展疫情防控工作購大量的應(yīng)急防控物資。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.重大公衛(wèi)病媒生物防制項目經(jīng)費(fèi)支出2.74萬元，項目主要用于創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市病媒生物防制工作等。
2.中央補(bǔ)助艾滋病防治項目經(jīng)費(fèi)支出15.97萬元，項目主要用于開展重大傳染病艾滋病防治宣傳活動、高危人群干預(yù)、規(guī)范化隨訪、免費(fèi)抗病毒治療轉(zhuǎn)介等工作，減少艾滋病新發(fā)感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情總體下降。
3.中央補(bǔ)助疫情防控經(jīng)費(fèi)支出55萬元，項目主要用于開展常態(tài)化疫情防控，做好突發(fā)疫情應(yīng)急處置準(zhǔn)備，采購疫情防控物資和新冠核酸檢測試劑。
4.重大公衛(wèi)新冠肺炎疫情能力提升補(bǔ)助資金支出247.44萬元，項目主要用于開展常態(tài)化疫情防控，做好突發(fā)疫情應(yīng)急處置準(zhǔn)備，采購疫情防控物資和新冠核酸檢測試劑。
5.非稅收入返還用于非免疫規(guī)劃疫苗儲存運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，項目主要用于開展非免疫規(guī)劃疫苗儲存運(yùn)輸、疫苗冷鏈等工作。
6.重大傳染病防控中央擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃補(bǔ)助資金支出29.95萬元，項目主要用于購置1輛疫苗冷藏特種車輛。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出754.29萬元,占本年支出合計的40.58%。與上年1381.85萬元相比減少627.56萬元，下降45.41%,主要原因是本年度開展疫情防控工作購應(yīng)急防控物資比上年度減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出139.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.45%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休78.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.37%，主要用于本單位退休人員原渠道部分工資支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出49.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.51%，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%，主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤2.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%，主要用于本單位遺屬困難生活補(bǔ)助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出569.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.50%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)508.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.41%，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）。
（2）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出29.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.97%，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療28.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.77%，主要用于本單位職工單位部分基本醫(yī)療保險繳費(fèi)預(yù)算支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費(fèi)預(yù)算支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出45.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.10萬元，決算為41.62萬元，完成年初預(yù)算的457.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為29.95萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.97%，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.20萬元，決算為9.77萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的23.47%，完成年初預(yù)算的135.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.90萬元，決算為1.90萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.56%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.90萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.10萬元，支出決算為41.62萬元，完成年初預(yù)算的457.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為29.95萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.20萬元，決算為9.77萬元，完成年初預(yù)算的135.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.90萬元，決算為1.90萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度購置1輛疫苗冷藏特種車輛，以及其他公務(wù)用車購買年限長，使用頻率增加，支出增大。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加34.83萬元，增長512.59%。其中：因本年度本單位和上年度都未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加29.95萬元，因上年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無法與上年對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.58萬元，增長88.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.29萬元，增長18.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目和疫苗臨床試驗項目工作督導(dǎo)督查頻次增加，導(dǎo)致接待批次人次增加和公務(wù)用車派遣頻次增加，故公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。本年度購置1輛疫苗冷藏特種車輛，故公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是本單位承擔(dān)全縣疫苗運(yùn)輸工作，1輛疫苗冷鏈車難以滿足運(yùn)輸需求，為提高疫苗運(yùn)輸效率，保證疫苗輸運(yùn)質(zhì)量。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)、疫苗臨床試驗項目工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)督查、疫苗臨床試驗項目工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額3427.50萬元，其中，流動資產(chǎn)1905.06萬元，固定資產(chǎn)1520.92萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.52萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年3118.97萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加308.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值16.31萬元；報廢報損資產(chǎn)29項，賬面原值15.24萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
一、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
二、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表13。
2023年臨滄市疾病預(yù)防控制中心項目支出39.96萬元，對照年初制定的工作績效目標(biāo)，加大投入，夯實基礎(chǔ)，疾控核心能力得到高質(zhì)量提升，疾控業(yè)務(wù)有序開展，按時完成擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃重大傳染病防控各項工作任務(wù)，免疫規(guī)劃疫苗接種率98.6%，建卡建證率100%。AEFI監(jiān)測調(diào)查任務(wù)7例，完成11例，完成率157.14%。排出麻疹風(fēng)疹報告發(fā)病率6.541/10萬。AFP報告發(fā)病率1.36/10萬。
三、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣疾病預(yù)防控制中心本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支，無需要說明的其他重要事項情況。
四、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等,
項目支出績效自評:是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
自評指標(biāo):是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
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