監(jiān)督索引號(hào)53092201036100301000
臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。提供并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。對轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。做好上級(jí)衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行新型居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，新冠肺炎疫情防控取得階段性成效；推進(jìn)綜合醫(yī)改，不斷提升綜合服務(wù)能力；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識(shí)逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；中醫(yī)藥事業(yè)和醫(yī)養(yǎng)融合有序推進(jìn)；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實(shí)加強(qiáng)；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強(qiáng)；黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科（下設(shè)醫(yī)保物價(jià)辦、收費(fèi)室）、藥劑科、醫(yī)防融合辦公室（下設(shè)公共衛(wèi)生管理辦公室）、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制科、護(hù)理部、中醫(yī)科、醫(yī)輔科。無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
3.云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)16517678.02元。其中：財(cái)政撥款收入7459104元，占總收入的45.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入9002965.13元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的54.51%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入55608.89元，占總收入的0.34%。與2021年度16404103.11元相比，收入合計(jì)增加113574.91元，增長0.69%。其中：財(cái)政撥款收入較2021年度6971813.28元增加487290.72元，增長6.99%；增加的主要原因是本年度增加基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）、人員正常晉升職務(wù)級(jí)別增加，人員經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)一金基數(shù)增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入較2021年度8884649.59元增加118315.54元，增長1.33%，增加原因主要是業(yè)務(wù)收入增加；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入較2021年度547640.24元減少492031.35元，下降89.85%，下降主要原因是2021年撥入醫(yī)保打包付費(fèi)預(yù)清算資金，本年度無。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)14752746.98元。其中：基本支出12523112.98元，占總支出的84.89%；項(xiàng)目支出2229634元，占總支出的15.11%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與2021年度16627136.39元相比，支出合計(jì)減少1874389.41元，下降11.27%，下降的主要原因是控制成本費(fèi)用。其中：基本支出較2021年度14667518.47元減少2144405.49元，下降14.62%，下降的主要原因是本年度控制成本費(fèi)用；項(xiàng)目支出較2021年度1959617.92元增加270016.08元，增長13.78%，增長的主要原因是本年度增加基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12523112.98元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7532822.06元，占基本支出的60.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4990290.92元，占基本支出的39.85％，人均工資福利支出129738.85元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2229634元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情如下：（1）基本公衛(wèi)項(xiàng)目支出1681958元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實(shí)施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項(xiàng)目。（2）基本藥物和綜合改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出409479元，項(xiàng)目開展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。（3）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目支出38197元，持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口(農(nóng)村低保對象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶)中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點(diǎn)人群和慢病(高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙)患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實(shí)一人”。簽約家庭醫(yī)生的農(nóng)村低收入人口高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙的規(guī)范管理率達(dá)到90%以上。原則上不對簽約數(shù)量作要求，不盲求簽約率，結(jié)合實(shí)際擴(kuò)大簽約服務(wù)重點(diǎn)人群或慢病管理范圍。（4）2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）項(xiàng)目支出100000元； 弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。支持 6 家省中醫(yī)文化宣傳基地設(shè)中醫(yī)藥文化傳;開大中醫(yī)藥主活動(dòng)建設(shè) 22 個(gè)中醫(yī)藥健文化知識(shí);推動(dòng)中醫(yī)藥文化進(jìn)校園。加強(qiáng)中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)。完成全國中醫(yī)床特色技術(shù)傳承人才培訓(xùn)項(xiàng)目開展中醫(yī)類別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)培訓(xùn);開展中醫(yī)館骨干人才培訓(xùn)。 繼續(xù)提升基層中醫(yī)藥務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)色優(yōu)的發(fā)。支持縣中醫(yī)醫(yī)院開展層中醫(yī)藥務(wù)能力建設(shè);支持 140個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展示范中醫(yī)館建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7459104元，占本年支出合計(jì)的50.56%。與2021年度7194846.56元相比增加264257.44元，增長3.67%，增加的主要原因是本年度增加基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）、人員正常晉升職務(wù)級(jí)別增加，人員經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)一金基數(shù)增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出694824.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.32%。其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休252196.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出442628.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出6420284.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.07%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出447676元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.00%，主要是基本藥物和綜合改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（2）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1681958元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.55%，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥- 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出100000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%，主要是中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出307073.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%，主要為2022年度本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出。
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15632元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%，主要為2022年度本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出。
（6）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3867944.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.86%，主要用于本單位在職職工工資福利支出。
3.住房保障（類）支出343995元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.61%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出，主要用于職工住房公積金支出。
云縣茂蘭中心衛(wèi)生院除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元，本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。
2022年度與2021年度本單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，對比無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動(dòng)，無增減主要原因分析。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度本單位無購置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無相關(guān)費(fèi)用支出；
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長0%。與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項(xiàng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額23461199.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10797603.17元，固定資產(chǎn)12308771.82元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)343196.23元，其他資產(chǎn)11627.80元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3779525.27元，其中固定資產(chǎn)增加3683003.54元。與2021年度19681673.75元相比，本年資產(chǎn)總額增加3779525.27元，其中固定資產(chǎn)較2021年度9341903.93元增加2966867.89元，主要原因是新增購置設(shè)備及部分在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；流動(dòng)資產(chǎn)較2021年度9089417.31元增加1708185.86元，主要原因是應(yīng)收賬款增加；在建工程較2021年度824554.84元減少824554.84元，主要原因是在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)較2021年度398925.79元減少55729.56元，主要原因是2022年度沒有無形資產(chǎn)增加，累計(jì)攤銷金額較大，因此凈值較去年減少；其他資產(chǎn)較2021年度26871.88元減少15244.08元，主要原因是用于職工活動(dòng)支出。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。
2022年臨滄市云縣茂蘭中心衛(wèi)生院項(xiàng)目績效自評(píng)金額2229634元，共4個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2229634元，支出2229634元，支出率100% 。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，2022年各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣茂中心衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支，無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
監(jiān)督索引號(hào)53092201036100301111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)