監(jiān)督索引號(hào)53092201036101201000
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的綜合性醫(yī)院，我院開設(shè)門診部和住院部，有內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科（B超室、心電圖室、化驗(yàn)室、數(shù)字化DR室）、預(yù)防保健科，主要設(shè)備有多功能生化分析儀、全自動(dòng)血液分析儀、碳13檢測儀、心肌酶學(xué)譜檢測儀、顯微鏡、彩超、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)、臭氧治療儀。開放病床25張，配備救護(hù)車1輛，2021年在醫(yī)共體總醫(yī)院對(duì)點(diǎn)幫扶下，開展了白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù)，翼狀胬肉切除術(shù)，瞼內(nèi)翻矯正術(shù)，眶膈修補(bǔ)術(shù)，右側(cè)乳腺區(qū)段切除術(shù)+任意皮瓣成形術(shù)；在醫(yī)共體的培訓(xùn)下， 獨(dú)立開展了傷 口造 口護(hù)理、牙科各類診療服務(wù)技術(shù)及裂隙燈使用 。進(jìn)一步提升了我院服務(wù)能力，方便了轄區(qū)內(nèi)患者就近就醫(yī)，逐步提高縣域內(nèi)基層就診率。
能獨(dú)立開展普外科、婦產(chǎn)科、骨科等部分小手術(shù)。我院承擔(dān)全鄉(xiāng)的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、食品衛(wèi)生監(jiān)督、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等工作。衛(wèi)生院轄區(qū)內(nèi)共有20個(gè)村級(jí)衛(wèi)生室，我院按照上級(jí)要求對(duì)各村衛(wèi)生室實(shí)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格實(shí)行持證上崗，并進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，全鄉(xiāng)所轄衛(wèi)生室衛(wèi)生院大多數(shù)人參加系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使基層農(nóng)村衛(wèi)生人員技術(shù)水平明顯提高，為村衛(wèi)生室的健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，成為轄區(qū)人民身體健康的有力保障。我院多次進(jìn)行中醫(yī)義診，舉辦膏方節(jié)，將我院中醫(yī)技術(shù)進(jìn)行很好的宣傳。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，新冠肺炎疫情防控取得階段性成效；推進(jìn)綜合醫(yī)改，不斷提升綜合服務(wù)能力；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識(shí)逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；中醫(yī)藥事業(yè)和醫(yī)養(yǎng)融合有序推進(jìn)；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實(shí)加強(qiáng)；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強(qiáng)；黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科（下設(shè)醫(yī)保物價(jià)辦、收費(fèi)室）、藥劑科、醫(yī)防融合辦公室（下設(shè)公共衛(wèi)生管理辦公室）、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制科、護(hù)理部、中醫(yī)科、醫(yī)輔科。無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
3.云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)11645158.44元。其中：財(cái)政撥款收入6656019.08元，占總收入的57.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入4954784.1元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的42.55%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入34355.26元，占總收入的0.3%。與2021年度10857272.24元相比，收入合計(jì)增加787886.2元，增長7.26%。其中：財(cái)政撥款收入較2021年度5977874.02元，增加678145.06元，增長11.34%，增加主要原因是人員增加、正常晉升職務(wù)級(jí)別增加，人員經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)一金基數(shù)增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入較2021年度4180054.27元，增加774729.83元，增長18.53%，增長的主要原因是本年度醫(yī)療服務(wù)能力提升故業(yè)務(wù)收入增加；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入較2021年度699343.95元減少664988.69元，下降95.09%，下降的主要原因是2021年度有縣醫(yī)院撥入醫(yī)保打包付費(fèi)預(yù)清算資金，本年度無。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)10311491.21元。其中：基本支出8360510.21元，占總支出的81.08%；項(xiàng)目支出1950981元，占總支出的18.92%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與2021年度9754659.61元相比，支出合計(jì)增加556831.6元，增長5.71%。其中：基本支出較2021年度7980674.26元，增加379835.95元，增長4.76%；增長的主要原因是本年度衛(wèi)生院房屋維護(hù)維修費(fèi)增加；項(xiàng)目支出較2021年度1773985.35元，增加176995.65元，增長9.98%，增長的主要原因本年度增加基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8360510.21元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5903205.78元，占基本支出的70.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2457304.43元，占基本支出的29.39％。人均工資福利支出128638.62元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1950981元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情如下：（1）基本公衛(wèi)項(xiàng)目支出1509946元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實(shí)施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項(xiàng)目。（2）基本藥物和綜合改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出407098元，項(xiàng)目開展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對(duì)實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。（3）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目支出33937元，持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口(農(nóng)村低保對(duì)象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶)中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點(diǎn)人群和慢病(高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙)患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實(shí)一人”。簽約家庭醫(yī)生的農(nóng)村低收入人口高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙的規(guī)范管理率達(dá)到90%以上。原則上不對(duì)簽約數(shù)量作要求，不盲求簽約率，結(jié)合實(shí)際擴(kuò)大簽約服務(wù)重點(diǎn)人群或慢病管理范圍。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6656019.08元，占本年支出合計(jì)的64.55%。與2021年度6210873.62元相比增加445145.46元，增長7.17%，增加主要原因是人員正常晉升職務(wù)級(jí)別增加，人員經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)一金基數(shù)增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出448599.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.74%。其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休22164.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出416766.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9668元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于本單位職工死亡遺屬困難補(bǔ)助支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出5883707.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.40%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3632035.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.57%，主要用于本單位在職職工工資福利支出。
（2）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出441035元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%，主要用于基本藥物項(xiàng)目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)1509946元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.69%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出289132.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.34%，主要用于本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11558元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.住房保障（類）支出323712元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出，主要用于職工住房公積金支出。
云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元，本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。
2022年度與2021年度本單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)比無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無增減變動(dòng)，無增減主要原因分析。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度本單位無購置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無相關(guān)費(fèi)用支出；
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長0%。與上年對(duì)比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項(xiàng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 16420592.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10538096.20元，固定資產(chǎn)5503365.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)351944.70元，其他資產(chǎn)27186.06元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2021年度13765526.69元相比，本年資產(chǎn)總額增加2655065.44元，其中固定資產(chǎn)較2021年度4811685.6元增加691679.57元，主要原因是新增購置設(shè)備及部分在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；流動(dòng)資產(chǎn)較2021年度8327744.45元增加2210351.75元，主要原因是應(yīng)收賬款增加；在建工程較2021年度180000元減少180000元，主要原因是在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)較2021年度408174.78元減少56230.08元，主要原因是2022年度沒有無形資產(chǎn)增加，累計(jì)攤銷金額較大，因此凈值較去年減少；其他資產(chǎn)較2021年度37921.86元減少10735.8元，主要原因是用于職工活動(dòng)支出。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。
2022年臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目績效自評(píng)金額1950981元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1950981元，支出1950981元，支出率100% 。
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，2022年各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支，無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
監(jiān)督索引號(hào)53092201036101201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)