監(jiān)督索引號(hào)53092201036101301000
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。提供并組織實(shí)施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。做好上級(jí)衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。 使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開(kāi)展闌尾、疝氣等常見(jiàn)下腹部手術(shù)。健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作是開(kāi)展好基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、健康扶貧、醫(yī)療與健康各項(xiàng)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科（下設(shè)醫(yī)保物價(jià)辦、收費(fèi)室）、信息科、醫(yī)防融合辦公室（下設(shè)公共衛(wèi)生管理辦公室）、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制科、護(hù)理部、感染管理科、病案管理科、總務(wù)科，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.云縣幸福中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
2.云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
3.云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)22029671.94元。其中：財(cái)政撥款收入8393728.61元，占總收入的38.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入13470554.07元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的61.15%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入165389.26元，占總收入的0.75%。與上年相比，收入合計(jì)增加546914.57元，增長(zhǎng)2.55%。其中：財(cái)政撥款收入增加443573.72元，增長(zhǎng)5.58%，增加的主要原因是人員增加、人員經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加2502462.83元，增長(zhǎng)22.82%，增加的主要原因?yàn)楸灸甓柔t(yī)療業(yè)務(wù)能力提高而使醫(yī)療業(yè)務(wù)收入有所提升；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少2399121.98元，下降93.55%，下降的原因是本年度由于醫(yī)保系統(tǒng)升級(jí)未能及時(shí)結(jié)算本年度醫(yī)保打包付費(fèi)清算資金，未能把醫(yī)保結(jié)余轉(zhuǎn)其他收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)19814087.94元。其中：基本支出17660419.94元，占總支出的89.13%；項(xiàng)目支出2153668元，占總支出的10.87%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1030305.26元，增長(zhǎng)5.49%。其中：基本支出增加1062297.24元，增長(zhǎng)6.4%，增加的主要原因是本年度增付專用設(shè)備、藥品、耗材款；項(xiàng)目支出減少32659.98元，下降1.49%，項(xiàng)目支出與上年相比無(wú)太大波動(dòng)；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17660419.94元，與上年對(duì)比增加5.49%，主要因素是本年度增付專用設(shè)備、藥品、耗材款。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8770820.11元，占基本支出的49.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8889599.83元，占基本支出的50.34％。人均工資福利支出128635.39元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2153668元，上年同期比下降支出1.49%，無(wú)太大波動(dòng)。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情如下：
（1）基本公衛(wèi)項(xiàng)目支出1536211元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實(shí)施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項(xiàng)目。
（2）基本藥物和綜合改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出474491元，項(xiàng)目開(kāi)展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。
（3）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目支出42966元，持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口(農(nóng)村低保對(duì)象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶)中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點(diǎn)人群和慢病(高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙)患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實(shí)一人”。簽約家庭醫(yī)生的農(nóng)村低收入人口高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙的規(guī)范管理率達(dá)到90%以上。原則上不對(duì)簽約數(shù)量作要求，不盲求簽約率，結(jié)合實(shí)際擴(kuò)大簽約服務(wù)重點(diǎn)人群或慢病管理范圍。
（4）2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）項(xiàng)目支出100000元，弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。加強(qiáng)中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)。完成全國(guó)中醫(yī)床特色技術(shù)傳承人才培訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)展中醫(yī)類別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)培訓(xùn);開(kāi)展中醫(yī)館骨干人才培訓(xùn)。繼續(xù)提升基層中醫(yī)藥務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)色優(yōu)的發(fā)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8393728.61元，占本年支出合計(jì)的42.36%。與上年相比增加203652.72元，增長(zhǎng)2.49%，主要原因是本年度新分配人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出683134.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.14%。其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休130986.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出1.56%，主要用于本單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出542480.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.46%，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9668.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%，主要用于本單位職工死亡遺屬困難補(bǔ)助支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出7287179.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.82%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4740602.79，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.48%，主要用于本單位在職職工工資福利支出。
（2）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出517457.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%，主要用于基本藥物項(xiàng)目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)1536211.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.30%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出376347.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.48%，主要用于本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16562.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（6）衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出100000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于中醫(yī)發(fā)展，開(kāi)展中醫(yī)類別全科醫(yī)生培訓(xùn)，開(kāi)展中醫(yī)館骨干人才培訓(xùn)。
3.住房保障（類）支出423414.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出，主要用于職工住房公積金支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次；
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度本單位無(wú)購(gòu)置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出；
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，沒(méi)有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%,臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于事業(yè)性質(zhì)單位，沒(méi)有行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位產(chǎn)生的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額29008656.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18591537.2元，固定資產(chǎn)9959317.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)349312.75元，其他資產(chǎn)108488.25元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與2021年度26943681.32元相比，本年資產(chǎn)總額增加2064974.70元，其中固定資產(chǎn)較2021年度11108005.80元減少1148687.98元，主要原因是本年度新購(gòu)資產(chǎn)較少而折舊較大，故固定資產(chǎn)凈值減少；流動(dòng)資產(chǎn)較2021年度15319918.2元增加3271619.00元，主要原因是應(yīng)收賬款增加；無(wú)形資產(chǎn)較2021年度413054.95元減少63742.2元，主要原因是2022年度沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)增加，累計(jì)攤銷金額較大，因此凈值較去年減少；其他資產(chǎn)較2021年度102702.37元增加5785.88元，主要原因是工會(huì)費(fèi)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。
2022年臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額2153668元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2153668萬(wàn)元，支出2153668萬(wàn)元，支出率100% 。
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，2022年各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福中心衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支，無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
二、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
三、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
四、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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