監(jiān)督索引號53092201036100901000
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。提供并組織實施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。做好上級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。 使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術(shù)。健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
衛(wèi)生健康重點工作穩(wěn)步推進(jìn)，新冠肺炎疫情防控取得階段性成效；推進(jìn)綜合醫(yī)改，不斷提升綜合服務(wù)能力；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；中醫(yī)藥事業(yè)和醫(yī)養(yǎng)融合有序推進(jìn)；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實加強；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強；黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室（院長兼任辦公室主任）、財務(wù)科（下設(shè)醫(yī)保物價辦、收費室）、信息科、醫(yī)防融合辦公室（副院長兼任辦公室主任，下設(shè)公共衛(wèi)生管理辦公室）、醫(yī)務(wù)科（副院長兼任科主任）、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制科、護(hù)理部、感染管理科、病案管理科、總務(wù)科，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
3.云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度“三公”經(jīng)費沒有一般公共預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計6940538.66元。其中：財政撥款收入4128980.32元，占總收入的59.49%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2776712.6元（含教育收費0元），占總收入的40.01%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入34845.74元，占總收入的0.5%。與2021年度7042120.86元相比，收入合計減少101582.2元，下降1.44%。其中：
財政撥款收入較2021年度4232369.22元增加103388.9元，增長2.57%；增加主要原因是人員正常晉升職務(wù)級別增加，人員經(jīng)費、五險一金基數(shù)增加經(jīng)費相應(yīng)增加；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入較2021年度2253348.38元增加523364.22元，增長23.23%；增加原因主要是業(yè)務(wù)收入增加；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入較2021年度763181.06元減少728335.32元，下降95.43%；下降的主要原因是2021年度有縣醫(yī)院撥入醫(yī)保打包付費預(yù)清算資金，本年度無。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計6494703.25元。其中：基本支出5418459.25元，占總支出的83.43%；項目支出1076244元，占總支出的16.57%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與2021年度6966177.73元相比，支出合計減少471474.48元，下降6.77%。其中：基本支出較2021年度5902850.41元減少484391.16元，下降8.21%；下降的主要原因是本年度控制成本費用；項目支出較2021年度1063327.32元增加12916.68元，增長1.21%；增長的主要原因本年度增加基本公共衛(wèi)生經(jīng)費；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出5418459.25元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3725623.02元，占基本支出的68.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1692836.23元，占基本支出的31.24％。人均工資福利支出125034.63元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1076244元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情如下：（1）基本公衛(wèi)項目支出755613元，免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項目。（2）基本藥物和綜合改革補助項目支出250969元，項目開展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。（3）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目支出69662元，持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口(農(nóng)村低保對象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶)中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點人群和慢病(高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙)患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實一人”。簽約家庭醫(yī)生的農(nóng)村低收入人口高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙的規(guī)范管理率達(dá)到90%以上。原則上不對簽約數(shù)量作要求，不盲求簽約率，結(jié)合實際擴大簽約服務(wù)重點人群或慢病管理范圍。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4128980.32元，占本年支出合計的63.57%。與2021年度4145285.1元相比減少16304.78元，下降0.39%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出285601.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休21120.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.33%，主要用于本單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出264481.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出2206372.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.41%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4733801.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.88%，主要用于本單位在職職工工資福利支出。
（2）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出320631.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.95%，主要用于基本藥物項目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)755613.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.63%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助經(jīng)費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出183484.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.83%，主要用于本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7750.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費支出。
3.住房保障（類）支出207822.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.19%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出，主要用于職工住房公積金支出。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費及運行費事件,故無公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。
2022年度與2021年度本單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出、公務(wù)接待費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動，無增減主要原因分析。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度本單位無購置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無相關(guān)費用支出；
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%。與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10252446.64元，其中，流動資產(chǎn)5838739.89元，固定資產(chǎn)6627568.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)555598.68元，其他資產(chǎn)66106.28元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2021年度8098996.33元相比，本年資產(chǎn)總額增加2153450.31元，其中固定資產(chǎn)較2021年度6309648.27元增加317919.9元，主要原因是新增購置設(shè)備及部分在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；流動資產(chǎn)較2021年度2425723.4元增加1052740.48元，主要原因是應(yīng)收賬款增加；無形資產(chǎn)較2021年度445716.68元增加108882.00元；其他資產(chǎn)較2021年度40050.62元增加8514.35元，主要原因是工會費增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
2022年臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目績效自評金額1076244元，共3個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費1076244元，支出1076244元，支出率100% 。
（一）部門整體支出績效自評情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）部門整體支出績效自評表。根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，2022年各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
（三）項目支出績效自評表。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支，無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
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監(jiān)督索引號53092201036100901111
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