目錄
第一部分 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購(gòu)情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、衛(wèi)生計(jì)生局
推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制與實(shí)施，制定基層衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急及指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理，組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)人口和計(jì)劃生育的政策、法律、法規(guī)及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，會(huì)同有關(guān)部門研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門編制全縣人口發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查，按《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》負(fù)責(zé)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)、信息分析工作。
2、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政主管部門委托下全縣婦幼衛(wèi)生工作監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生信息收集、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)和質(zhì)量控制工作；開展健康咨詢，孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童健康管理，高危孕產(chǎn)婦急救、轉(zhuǎn)診，婦女、兒童疾病篩查、健康體檢等保健服務(wù)；開展住院分娩，婦女、兒童疾病檢查、治療等基本醫(yī)療服務(wù)；開展婦女、兒童健康狀況及影響因素統(tǒng)計(jì)學(xué)調(diào)查，為政府和衛(wèi)生行政部門決策提供參考依據(jù)；開展產(chǎn)前診斷及國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查服務(wù)；開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，放體環(huán)、終止妊娠、輸卵管、輸精管結(jié)扎術(shù)、輸卵管、輸精管復(fù)通術(shù)、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放等服務(wù)。
3、疾病預(yù)防控制中心
完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告、落實(shí)具體控制措施；開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健。常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理；承擔(dān)全鄉(xiāng)孕婦生育指導(dǎo)及避孕咨詢服務(wù)工作、農(nóng)村婦女婚前產(chǎn)后保健與醫(yī)學(xué)檢查護(hù)理工作，督導(dǎo)區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育宣傳員配合相關(guān)部門做好流動(dòng)人口登記，生育與保健等管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、總體情況:編制2019年部門預(yù)算時(shí)，云縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局共計(jì)15個(gè)部門，即：局機(jī)關(guān)、云縣疾病預(yù)防控制中心、云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心及12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。2018年末人員編制為908人，其中：公務(wù)員29人、公勤人員3人、事業(yè)人員889人。實(shí)有856人，其中：在職人員856人，離休0人，退休人員110人。公務(wù)用車編制數(shù)為3輛，實(shí)有3輛。
2、局機(jī)關(guān)情況：云縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委辦公室。
（1）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)保密、信訪、政務(wù)公開、檔案管理、考評(píng)、督查等工作，組織協(xié)調(diào)輿情監(jiān)測(cè)、建議案提案辦理。協(xié)調(diào)組織衛(wèi)生健康工作領(lǐng)域的國(guó)際交流與合作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(2）規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息建設(shè)股。承擔(dān)健康云縣戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。承擔(dān)機(jī)關(guān)和預(yù)算管理單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康事業(yè)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督與管理。承擔(dān)衛(wèi)生健康的信息化建設(shè)和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)實(shí)施健康扶貧工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（3）法規(guī)和綜合監(jiān)督股。承擔(dān)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)違法行為；組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生及飲用水衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)查處違反計(jì)劃生育違法案件，完善綜合監(jiān)督體系，指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為。配合上級(jí)部門起草衛(wèi)生健康地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織擬定相關(guān)政策和地方標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作；指導(dǎo)衛(wèi)生健康法制宣傳教育。貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警工作，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，配合開展食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，參與、協(xié)助新食品原料、食品添加劑新品種、食品有關(guān)產(chǎn)品新品種的安全性審查。組織實(shí)施“放管服”改革工作，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（4）政策研究和體制改革股。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作，提出有關(guān)政策建議。承擔(dān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施的建議，承擔(dān)組織推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革工作，貫徹落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（5）疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急股（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）。擬訂重大疾病防治與衛(wèi)生應(yīng)急工作規(guī)劃，促進(jìn)疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)。組織開展疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)等工作。組織實(shí)施免疫規(guī)劃、結(jié)核病與慢性病防治等國(guó)家重大與基本公共衛(wèi)生領(lǐng)域工作項(xiàng)目。組織編制縣級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急總體預(yù)案和指導(dǎo)編制專項(xiàng)衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案、方案并組織實(shí)施。建立與加強(qiáng)縣級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍管理，完成上級(jí)派遣的援外衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。根據(jù)授權(quán)發(fā)布傳染病疫情與突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查處置信息。組織開展學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領(lǐng)域的衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)，開展相關(guān)疾病預(yù)防控制工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（6）醫(yī)政醫(yī)管股。擬訂醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展和緊急醫(yī)學(xué)救援體系建設(shè)有關(guān)工作。開展醫(yī)院等級(jí)評(píng)審評(píng)價(jià)、平安醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療糾紛處置有關(guān)工作。組織開展各類衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員崗位培訓(xùn)，組織執(zhí)業(yè)醫(yī)師（護(hù)士）資格考試工作。負(fù)責(zé)醫(yī)療執(zhí)業(yè)準(zhǔn)入工作。承擔(dān)醫(yī)學(xué)會(huì)管理職能。負(fù)責(zé)縣干部保健委員會(huì)確定保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣直部門和中央駐云縣單位有關(guān)干部的醫(yī)療管理工作，承擔(dān)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負(fù)責(zé)做好來云縣視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓的醫(yī)療保健工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（7）基層衛(wèi)生與藥政管理股。擬訂基層衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力評(píng)價(jià)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生有關(guān)管理、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，組織推進(jìn)基層衛(wèi)生綜合改革。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本藥物目錄、云南省藥品增補(bǔ)目錄，組織實(shí)施省藥物政策和基本藥物使用管理措施。開展藥事管理，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策的建議。組織落實(shí)藥品和醫(yī)療器械采購(gòu)相關(guān)規(guī)范并指導(dǎo)實(shí)施。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（8）婦幼健康和人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。擬訂婦幼衛(wèi)生健康政策措施、“關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)”計(jì)劃并組織實(shí)施。加強(qiáng)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化管理、等級(jí)評(píng)審及婦幼重點(diǎn)專科建設(shè)。落實(shí)母嬰安全保障措施，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作。依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理。指導(dǎo)、檢查、鑒定和治療節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥；組織病殘兒童醫(yī)學(xué)鑒定。承擔(dān)人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，推進(jìn)基層人口監(jiān)測(cè)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。組織實(shí)施生育政策和流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室業(yè)務(wù)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（9）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。牽頭組織云縣大健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，負(fù)責(zé)組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)打造世界一流“健康生活目的地牌”有關(guān)工作。統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。組織開展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等全民健康素養(yǎng)提升活動(dòng)，承擔(dān)衛(wèi)生健康科學(xué)普及新聞和信息發(fā)布工作。組織開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。承擔(dān)《煙草控制框架公約》牽頭履約工作。擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)老齡化的政策措施。擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法，建立和完善老年健康服務(wù)體系。承擔(dān)云縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（10）中醫(yī)藥發(fā)展股。貫徹執(zhí)行中醫(yī)藥法律、法規(guī)、規(guī)章、政策；配合起草中醫(yī)藥地方性法規(guī)草案；研究擬訂全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和中醫(yī)藥防治重大疾病規(guī)劃并組織實(shí)施；參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；組織開展中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥資源普查等工作；監(jiān)督執(zhí)行中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及人員、醫(yī)療服務(wù)、質(zhì)量管理等政策規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的中醫(yī)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；監(jiān)督執(zhí)行中醫(yī)藥醫(yī)改政策；承擔(dān)中醫(yī)藥科技、中醫(yī)藥文化宣傳工作；承擔(dān)其他綜合性中醫(yī)藥事務(wù)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理工作。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，組織實(shí)施衛(wèi)生健康人員隊(duì)伍崗位培訓(xùn)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（11）防治艾滋病辦。組織推進(jìn)和落實(shí)艾滋病、性病、丙肝防治地方性法規(guī)草案、政策，擬定地方防治規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)區(qū)域艾滋病、性病、丙肝防治規(guī)劃編制和實(shí)施。承擔(dān)云縣防治艾滋病工作委員會(huì)和云縣防治艾滋病局的具體工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
機(jī)關(guān)黨委辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、群團(tuán)工作及綜治維穩(wěn)等工作，指導(dǎo)全縣公立醫(yī)院黨建工作。擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員工作，指導(dǎo)直屬單位離退休人員工作。
云縣衛(wèi)生和計(jì)劃生局機(jī)關(guān)行政編制16名。設(shè)局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)4名（副科級(jí)）。縣中醫(yī)藥管理局局長(zhǎng)、縣防治艾滋病局局長(zhǎng)由縣衛(wèi)生健康局局長(zhǎng)或副局長(zhǎng)兼任。2018年末人員編制為29人，其中：公務(wù)員29人、公勤人員3人。實(shí)有30人，其中：在職人員30人，離休0人，退休人員17人。公務(wù)用車編制數(shù)為3輛，實(shí)有3輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
督促指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展好基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作，鞏固公立醫(yī)院改革成效，落實(shí)好計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策，開展好縣委縣政府各項(xiàng)中心工作。
二、預(yù)算單位基本情況
1、部門總體情況：我部門編制2019年部門預(yù)算單位共15個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位15個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位14個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制557人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制528人。在職實(shí)有522人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 522人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 116人，其中： 離休 0人，退休116人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
2、局機(jī)關(guān)情況：2018年末人員編制為29人，其中：公務(wù)員29人、公勤人員3人。實(shí)有30人，其中：在職人員30人，離休0人，退休人員17人。公務(wù)用車編制數(shù)為3輛，實(shí)有3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
1、2019年部門財(cái)務(wù)總收入7476.97萬元，其中：一般公共預(yù)算7476.97萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
2、2019年局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)總收入738.99萬元，其中：一般公共預(yù)算738.99萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
1、2019年部門財(cái)政撥款收入 7476.97萬元，其中:本年收入7476.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7476.97萬元（本級(jí)財(cái)力7476.97萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2、2019年局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入 738.99萬元，其中:本年收入738.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款738.99萬元（本級(jí)財(cái)力738.99萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出7476.97萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 7476.97萬元，其中，基本支出7218.28萬元，項(xiàng)目支出258.69萬元。
2019年局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出997.68萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 997.68萬元，其中，基本支出738.99萬元，項(xiàng)目支出258.69萬元。
（一）部門本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障與就業(yè)支出1037.11萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5998.44萬元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼等支出；
3、住房保障支出441.42萬元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）局機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障與就業(yè)支出85.56萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出883.82萬元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼等支出以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、疾病應(yīng)急救助項(xiàng)目、突發(fā)事件應(yīng)急項(xiàng)目、婦幼保健、疾病預(yù)防控制相關(guān)項(xiàng)目、其他衛(wèi)生健康支出；
3、住房保障支出28.30萬元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（三）部門本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出7218.27萬元
（1）工資福利支出6620.66萬元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險(xiǎn)及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出110.50萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、職工教育及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出487.11萬元，主要用于退休干部工資性、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼支出。
（三）局機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出738.99萬元
（1）工資福利支出373.78萬元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險(xiǎn)及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出46.82萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、職工教育及工會(huì)經(jīng)費(fèi)及行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出240.91萬元，主要用于退休干部工資和撫恤金支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生和計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼支出。
2、項(xiàng)目支出258.69萬元
（1）商品和服務(wù)支出94.45萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)相關(guān)項(xiàng)目支出及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.28萬元，主要用于對(duì)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)支出。
（3）其他支出105.96萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、疾病應(yīng)急救助項(xiàng)目、突發(fā)事件應(yīng)急項(xiàng)目、婦幼保健相關(guān)項(xiàng)目及其他衛(wèi)生健康支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年我局無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2019年我局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2019年我局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
衛(wèi)計(jì)部門2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)0萬元保持一致，主要原因是：兩年均沒有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)6萬元保持一致，主要原因是：按保留的三張公務(wù)用車定額核定運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）2019年部門基本支出預(yù)算收入7218.28萬元，預(yù)算支出7218.28萬元，與2018年6897.81萬元對(duì)比增加320.47萬元，原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)通過招考和人才引進(jìn)增加人員，再有是調(diào)資幅度大，所以預(yù)算收入較上年增加。
（三）2019年局機(jī)關(guān)基本支出預(yù)算收入738.99萬元，預(yù)算支出738.99萬元，與2018年762.68萬元對(duì)比減少23.69萬元，原因是人員減少，所以預(yù)算收入較上年減少。
（四）2019年部門項(xiàng)目預(yù)算收入258.69萬元，支出258.69萬元，與2018年0萬元對(duì)比增加258.69萬元，原因是今年安排計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)項(xiàng)目、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)等項(xiàng)目預(yù)算收入和支出，但去年年初預(yù)算沒有安排，所以預(yù)算收入較上年增加。項(xiàng)目預(yù)算收入支出均通過局機(jī)關(guān)，所以部門的項(xiàng)目預(yù)算收入支出也就是局機(jī)關(guān)的項(xiàng)目預(yù)算收入支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋（無）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（無需特別說明的內(nèi)容）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1、通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，凸顯政府責(zé)任，進(jìn)一步明確衛(wèi)生、疾控、婦幼、綜合醫(yī)院、基層醫(yī)療單位等機(jī)構(gòu)的公共衛(wèi)生服務(wù)職能職責(zé)，突出公益性，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)體系與機(jī)制建設(shè)，提升基層公共衛(wèi)生的服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)，對(duì)全縣居民健康狀況實(shí)施干預(yù)，降低健康危害因素，有效預(yù)防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。通過向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，使城鄉(xiāng)和區(qū)域之間公共衛(wèi)生服務(wù)差距明顯縮小，城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
2、通過重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，使全縣艾滋病疫情穩(wěn)中有降，繼續(xù)保持血液無傳播狀態(tài)，母嬰傳播率降至2.3%以下、檢測(cè)發(fā)現(xiàn)率和抗病毒治療比例達(dá)90%以上、治療病人的病毒抑制率達(dá)90%以上；加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量控制和能力建設(shè)，保證省級(jí)第四輪綜合防治防艾項(xiàng)目、省級(jí)重點(diǎn)地區(qū)項(xiàng)目等防艾工作順利實(shí)施；完成好重大公共衛(wèi)生服務(wù)免疫規(guī)劃工作，重點(diǎn)完成AFP病例、發(fā)熱出疹性病例、AEFI及冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)工作；結(jié)核病防治工作到2020年，實(shí)現(xiàn)結(jié)核病及早發(fā)現(xiàn)并全程治療，人民群眾享有公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的預(yù)防、治療、康復(fù)等防治服務(wù)，患者負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，發(fā)病和死亡人數(shù)進(jìn)一步減少；認(rèn)真開展傳染性疾病監(jiān)測(cè)工作，完成鼠疫、瘧疾及其他寄生蟲病、SRAS與人禽流感、麻風(fēng)病等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)防治任務(wù)；完成碘缺乏病監(jiān)測(cè)及生活飲用水水碘含量調(diào)查任務(wù)，做好全縣地方病防治工作；開展水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，完成城鄉(xiāng)飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及農(nóng)村環(huán)境健康危害監(jiān)測(cè)任務(wù)；完成轄區(qū)范圍內(nèi)狂犬病病例調(diào)查處理工作；完成死因監(jiān)測(cè)工作，為人口管理提供依據(jù)；開展學(xué)校衛(wèi)生，做好疫情監(jiān)測(cè)、學(xué)校健康教育、學(xué)校突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等工作。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)