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監(jiān)督索引號(hào)53092200735701000

臨滄市云縣文化和旅游局2021年度部門決算

第一部分 臨滄市云縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、管理全縣文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全縣智慧旅游建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.推進(jìn)公共文化事業(yè)健康發(fā)展。

一是公共文化服務(wù)有序推進(jìn)。全面開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”宣傳志愿服務(wù)活動(dòng)，編排說唱節(jié)目《七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)好》；開展“云縣書畫展銷活動(dòng)”2期共40余幅作品。收集云縣楹聯(lián)書法作品21件、美術(shù)作品22件參加市級(jí)活動(dòng)。成功舉辦云縣慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年“老體協(xié)專場(chǎng)演出”“老年大學(xué)愛華完小專場(chǎng)演出”“誦讀紅色經(jīng)典 傳承紅色 基因”誦讀比賽、“奮斗百年路 啟航新征程”青年歌手大獎(jiǎng)賽、“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨”歌詠比賽和“唱支山歌給黨聽”文藝晚會(huì)等系列文化活動(dòng)。積極參加開展民族團(tuán)結(jié)示范縣工作，建立民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步文化走廊，完成《謹(jǐn)記您的囑托》《看山看水看云縣》《咕嚕國(guó)夜》等3部廣場(chǎng)舞教學(xué)視頻的錄制。二是圖書資料管理工作井然有序。繼續(xù)開展云縣圖書館總分館制建設(shè)，順利通過省文化廳、省圖書館的復(fù)評(píng)考核并考核，并受云南省公共文化處和云南省圖書館的聯(lián)合表彰。辦理借書證103個(gè)、文獻(xiàn)借閱8232冊(cè)次、流通人次7600人次。開展“霞光漫道，情系云州”讀書會(huì)、“霞客文苑”掛牌座談會(huì)、等講座7次。線上展覽、新書推薦講座30余次、瀏覽1000余人次。三是文物保護(hù)工作重點(diǎn)推進(jìn)。積極開展文物建筑單位消防“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)建設(shè)工作，推進(jìn)四川會(huì)館、蒙化會(huì)館、大理會(huì)館、圣教寺、云覺寺、杜文秀部將蔡發(fā)春府第消防水管安裝工作。與12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直有關(guān)部門簽訂文物安全責(zé)任書。共開展10輪重大節(jié)慶文物安全檢查，出動(dòng)檢查人員120人次、檢查文物單位166個(gè)次、整改安全隱患16項(xiàng)。四是加強(qiáng)非遺傳承利用。年內(nèi)共召開非遺傳承人會(huì)議4次35人次。開展“非遺日”系列宣傳活動(dòng)，共展出展板36板次、發(fā)放宣傳冊(cè)350余份、懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)4幅（次），宣傳人數(shù)達(dá)20000余人。積極挖掘、收集、整理非遺項(xiàng)目，收集整理云縣民族民間故事《白鶯山的傳說》《千里一杯緣——記徐霞客與白鶯山茶》《一條流浪狗的故事》《布谷鳥的傳說》《幸福俐侎人的來(lái)源》等10個(gè)。錄制《云縣大寨勐麻土司宴》《云州彝族鎖吶樂》等視頻4個(gè)。《茶房鄉(xiāng)烘籠茶制作技藝》《傳統(tǒng)打油熬制技藝》《白鶯山古茶種質(zhì)資源生態(tài)保護(hù)區(qū)》等3個(gè)項(xiàng)目公布為市保項(xiàng)目。《云縣大寨勐麻土司宴制作技藝》《云州老八碗制作技藝》等8個(gè)項(xiàng)目及黃光申、俸光平等17位傳承人公布為云縣第六批縣級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目及項(xiàng)目代表性傳承人。

2.加快旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。

我局始終緊緊圍繞云南建設(shè)世界一流旅游目的地目標(biāo)，抓實(shí)“吃、住、行、游、購(gòu)、娛、網(wǎng)、廁”等旅游要素體系建設(shè)，結(jié)合云南省打好“三張牌”戰(zhàn)略的實(shí)施，加快線上線下“旅游+”深度融合。2021年3月12日，在云縣漫灣鎮(zhèn)召開全縣鄉(xiāng)村旅游發(fā)展大會(huì)，標(biāo)志著全縣發(fā)展鄉(xiāng)村旅游的號(hào)角已經(jīng)吹響。一是努力完成旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2021年全縣共接待國(guó)內(nèi)外旅游者421.6011萬(wàn)人次，與上年同期321.6116萬(wàn)人次增長(zhǎng)99.9895萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)31.09%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入35.2856億元，比上年同期34.2546億元增長(zhǎng)1.031億元，同比增長(zhǎng)3.01% 。二是加快發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。突出抓好“441”示范建設(shè)工作，打造4個(gè)鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)、4類鄉(xiāng)村旅游示范村、100個(gè)鄉(xiāng)村旅游示范戶。建設(shè)4個(gè)鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)。打造4類鄉(xiāng)村旅游示范村。以26個(gè)特色村為重點(diǎn)，按照鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)規(guī)劃和實(shí)施方案，堅(jiān)持“精品化、景區(qū)化”發(fā)展導(dǎo)向，全面建成特色鮮明、配套豐富、環(huán)境優(yōu)美、吸引力強(qiáng)的典范，達(dá)到A級(jí)及以上標(biāo)準(zhǔn)，逐步向全縣鄉(xiāng)村進(jìn)行示范推廣。三是外出學(xué)習(xí)借經(jīng)驗(yàn)。年內(nèi)縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)先后率隊(duì)分別組織鄉(xiāng)村旅游考察團(tuán)到雙江縣、滄源縣、鳳慶縣、大理州等縣、市考察學(xué)習(xí)先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)。學(xué)習(xí)借鑒當(dāng)?shù)睾拥乐卫怼⒚袼蘅蜅＝ㄔO(shè)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)、舊村提升改造、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況，為我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供示范，為我縣鄉(xiāng)村旅游發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。四是建設(shè)鄉(xiāng)村旅游新品牌。對(duì)接市場(chǎng)需求，以“云縣個(gè)性、深度體驗(yàn)”為核心，打造六大鄉(xiāng)村旅游品牌，推介八條鄉(xiāng)村旅游精品線路。加大招商引資與鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，打造云端秘境、云州文化、云上人家、云間美味、云養(yǎng)勝地、云尚產(chǎn)業(yè)六大鄉(xiāng)村旅游品牌。

3.加強(qiáng)執(zhí)法檢查。

2021年，我局聯(lián)合當(dāng)?shù)嘏沙鏊⒖h住建局、消防、應(yīng)急等部門開展聯(lián)合執(zhí)法檢查9次，出動(dòng)車輛56輛次、人員270人次、檢查單位156家次。共排查出問題隱患50個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)整改問題隱患38個(gè)，責(zé)令限期整改問題隱患12個(gè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，建立問題清單、責(zé)任清單和整改清單，針對(duì)存在問題制定整改方案，督促整改。受理文化市場(chǎng)舉報(bào)6起，辦結(jié)6起。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行查處和限期整改，行政處罰3家，罰款3.5萬(wàn)元，下放《責(zé)令整改通知書》9家。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣文化和旅游局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，分別是1.云縣文化和旅游局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣文化和旅游局2021年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

云縣文化和旅游局2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣文化和旅游局2021年度收入合計(jì)742.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入742.17萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年981.45萬(wàn)元相比同期減少239.28萬(wàn)元，下降24.38%。其中：財(cái)政撥款收入742.17萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年981.45萬(wàn)元相比同期減少239.28萬(wàn)元，下降24.38%。主要原因分析：涉及用于開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)等工作的項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣文化和旅游局2021年度支出合計(jì)897.84萬(wàn)元，與上年1332.45萬(wàn)元相比同期減少434.61萬(wàn)元，減少32.62%。其中：基本支出737.17萬(wàn)元，占總支出的82.11%；與上年702.65萬(wàn)元相比同期增加34.52萬(wàn)元，增加4.9%。項(xiàng)目支出160.67萬(wàn)元，占總支出的17.89%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年629.79萬(wàn)元相比同期減少469.12萬(wàn)元，減少74.49%。主要原因分析：涉及用于開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)等工作的項(xiàng)目收入減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出737.17萬(wàn)元，與上年702.65萬(wàn)元相比同期增加34.52萬(wàn)元，增加4.9%。主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出707.47萬(wàn)元，占基本支出的95.97%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)29.7萬(wàn)元，占基本支出的4.03%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出160.67萬(wàn)元。與上年629.79萬(wàn)元比上年同期減少469.12萬(wàn)元，減少74.49%。主要原因分析:涉及用于開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)等工作的項(xiàng)目收入減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣文化和旅游局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出897.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年1332.45萬(wàn)元相比同期減少434.61萬(wàn)元，減少32.62%。主要原因分析：涉及用于開展群眾文化、藝術(shù)表演、文化市場(chǎng)管理、文物保護(hù)等工作的項(xiàng)目收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出717.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.88%。主要用于開展文化和旅游、行政運(yùn)行、藝術(shù)表演團(tuán)體、群眾文化、文化創(chuàng)作保護(hù)、其他文化和旅游支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出90.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%，主要用于支付退休人員工資和干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出44.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%，主要用于干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）支出45.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%，主要用于干部職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣文化和旅游局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.25萬(wàn)元，支出決算為5.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.04%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.32%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車使用次數(shù)減少，維修減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為5.42萬(wàn)元，與上年5.77萬(wàn)元相比減少0.35萬(wàn)元，下降6.84%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.64萬(wàn)元，減少0.11萬(wàn)元，下降3.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.78萬(wàn)元，與上年1.32萬(wàn)元相比增加0.46萬(wàn)元，增加34.85%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬(wàn)元，占67.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.78萬(wàn)元，占32.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.64萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.78萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.78萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)下來(lái)稽查、指導(dǎo)文化、旅游、圖書館、文化館、文物管理所等下屬單位開展文化服務(wù)、文化市場(chǎng)監(jiān)督管理等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)，無(wú)國(guó)（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.7萬(wàn)元，與上年15.73萬(wàn)元相比同期增加13.97萬(wàn)元，增加88.81%。主要原因：本年度差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣文化和旅游局資產(chǎn)總額1497.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1334.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)162.77萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2325.21萬(wàn)元相比資產(chǎn)總額減少827.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.14萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年云縣文化和旅游局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額160.67萬(wàn)元，共6個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160.67萬(wàn)元，支出160.67萬(wàn)元。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，縣委宣傳部各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200735701111