監(jiān)督索引號53092200735700000
云縣文化和旅游局2022年預算公開目錄
第一部分 云縣文化和旅游局部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣文化和旅游局部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣文化和旅游局2022年部門預算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導向和創(chuàng)作導向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務體系建設，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導全縣文化和旅游工程項目建設，負責對公共文化和旅游設施進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓。
4、負責全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務管理，推動文化和旅游市場管理標準化建設。
5、管理全縣文化藝術(shù)活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象宣傳推廣，負責全縣文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導、推進全域旅游。
6、負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
7、指導、管理全縣文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8、指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，推動全縣智慧旅游建設。
9、負責全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理文物、博物工作。
10、負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。
11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
12、指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。
13、指導全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場違法行為，督查督辦大案要案，維護文化和旅游市場秩序。
14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務。
（二）機構(gòu)設置情況
編制2021年部門預算時，云縣文化和旅游局下設3個內(nèi)設機構(gòu)。
1、辦公室。負責機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)。組織協(xié)調(diào)機關(guān)和直屬單位業(yè)務，督促重大事項的落實。承擔文電、會務、 檔案、信息、新聞宣傳、政務公開、機要保密、信訪、安全、綜治維穩(wěn)、綜合考評、人大代表建議及政協(xié)提案辦理和離退休人員工作。起草文化和旅游地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策文件，協(xié)調(diào)重要政策調(diào)研工作。組織擬訂文化和旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施。承擔文化和旅游領(lǐng)域體制機制改革工作。開展法律法規(guī)宣傳教育。承擔機關(guān)行政復議和行政訴訟工作。承擔機關(guān)重大行政決策、規(guī)范性文件、重大行政執(zhí)法決定的合法性審查和法制審核工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“放管服”改革工作。負責部門預算和有關(guān)財政資金管理工作。負責機關(guān)財務、資產(chǎn)管理。負責全縣文化文物和旅游系統(tǒng)統(tǒng)計及經(jīng)濟運行分析工作。負責機關(guān)和下屬事業(yè)單位內(nèi)部審計、政府采購工作。指導、監(jiān)督下屬事業(yè)單位財務、資產(chǎn)管理工作。
2、文化股。擬訂文化公共服務政策及公共文化事業(yè)專項規(guī)劃并組織實施。承擔全縣文化公共服務的指導、協(xié)調(diào)和推動工作。協(xié)調(diào)推進文化公共設施建設。擬訂文化公共服務標準并監(jiān)督實施。指導群眾文化、少數(shù)民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指導圖書館、文化館和基層綜合性文化服務中心建設。指導公共數(shù)字文化和古籍保護工作。承擔全縣文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展管理事項。負責擬訂全縣文化藝術(shù)事業(yè)和藝術(shù)創(chuàng)作政策并組織實施，全縣文化藝術(shù)人才的培養(yǎng)教育、藝術(shù)水平考級的管理和指導工作。指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)活動，藝術(shù)精品創(chuàng)作，全縣文藝表演團體建設，藝術(shù)團隊改革等工作。組織協(xié)調(diào)和管理全縣范圍內(nèi)的藝術(shù)活動和非營業(yè)性藝術(shù)比賽、評獎和演出活動，參加市以上專業(yè)藝術(shù)比賽，文化藝術(shù)科研的攻關(guān)及成果推廣利用等事項。承擔重大文化活動的籌備工作。承擔全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和博物館管理事項。負責擬訂全縣文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護措施和全縣博物館事業(yè)發(fā)展政策并組織實施，全縣范圍內(nèi)的考古勘察調(diào)查，全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查、記錄、研究、培訓、宣傳和傳承，組織縣級以上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目和代表性傳承人的申報或認定，建立健全縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄，文物拍賣、進出境、鑒定管理和博物館業(yè)務指導、日常管理、交流與協(xié)作等工作。指導民族民間優(yōu)秀文化遺產(chǎn)的發(fā)掘、整理、保護、利用，全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和建立健全非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄等工作。組織協(xié)調(diào)文物的管理、搶救、發(fā)掘、維修、保護和審核、申報縣級以上文物保護單位等業(yè)務工作事項。擬訂文化產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展專項規(guī)劃并組織實施。指導、促進文化產(chǎn)業(yè)有關(guān)門類新型業(yè)態(tài)發(fā)展。推動文化產(chǎn)業(yè)投融資體系建設和招商引資工作。促進文化有關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。指導、推動動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、基地建設。指導全縣文化重點項目建設。承擔全縣文化對外交流合作管理事項。負責擬訂全縣文化對外交流政策，組織大型文化對外交流推廣活動和機關(guān)、直屬單位的日常外事工作。組織協(xié)調(diào)政府、民間在文化領(lǐng)域交流合作有關(guān)事務事項。擬訂文化市場地方性政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。對文化市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，指導服務質(zhì)量提升。負責文化行政審批有關(guān)工作。承擔全縣節(jié)慶活動備案。組織擬定文化市場經(jīng)營場所、設施、服務、產(chǎn)品等標準并組織實施。指導文化行業(yè)社會組織體系建設，推動行業(yè)協(xié)會開展自律管理。
3、旅游股。擬訂旅游公共服務政策并組織實施。承擔全縣旅游公共服務的指導、協(xié)調(diào)和推動工作。協(xié)調(diào)推進旅游公共設施建設。擬訂旅游公共服務標準并監(jiān)督實施。承擔旅游資源普查、保護、規(guī)劃、開發(fā)。指導、推進全域旅游。指導重點旅游區(qū)域、目的地、旅游線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游、重點旅游景區(qū)景點建設和旅游廁所建設相關(guān)工作。擬訂旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施。擬訂旅游科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責云南旅游大數(shù)據(jù)、綜合服務平臺、綜合管理平臺建設。指導生態(tài)旅游發(fā)展。指導旅游扶貧工作。指導旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。協(xié)調(diào)、推進旅游景區(qū)、旅游城鎮(zhèn)、旅游公共服務設施智慧化息化工作。組織開展旅游科研成果推廣和交流合作。擬訂旅游產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展專項規(guī)劃并組織實施。指導、促進旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展。促進旅游與有關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。指導旅游度假區(qū)建設。指導全縣旅游重點項目建設。承擔全縣旅游對外交流合作管理事項。負責擬訂全縣旅游對外交流政策、旅游營銷宣傳計劃并組織實施，組織大型旅游對外交流推廣活動和機關(guān)、直屬單位的日常外事工作。指導和管理全縣旅游對外宣傳推廣，重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路產(chǎn)品的統(tǒng)籌開發(fā)、宣傳推廣和營銷。組織協(xié)調(diào)政府、民間在旅游領(lǐng)域交流合作有關(guān)事務事項。擬訂旅游市場地方性政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。對旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，指導服務質(zhì)量提升。承擔旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測、假日旅游市場、旅游安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。管理出境旅游和邊境旅游。負責導游資格等級考試及隊伍管理。負責旅游行政審批有關(guān)工作。承擔全縣旅游行業(yè)誠信體系建設工作，組織開展旅游企業(yè)誠信評價，提升旅游行業(yè)服務品質(zhì)。組織擬定旅游市場經(jīng)營場所、設施、服務、產(chǎn)品等標準并組織實施。指導 旅游行業(yè)社會組織體系建設，推動行業(yè)協(xié)會開展自律管理。指導旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設。
（三）重點工作概述
一是實施全域旅游助推工業(yè)化進程。以發(fā)展全域旅游為方向，走差異化、特色化發(fā)展路子，強化規(guī)劃引領(lǐng)，打造特色精品旅游線路，形成以點連線、以線串片、以片成面的鄉(xiāng)村旅游發(fā)展格局，樹立“云游云縣·康養(yǎng)一生”旅游形象。認真貫徹落實《云縣鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實施意見》《云縣鄉(xiāng)村旅游示范村建設實施方案》《云縣全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2018—2035）》和《云縣鄉(xiāng)村旅游發(fā)展三年行動計劃（2020-2022）》，助推全縣工業(yè)健康穩(wěn)步推進。
二是打造旅游精品路線助推物流業(yè)跨越發(fā)展。圍繞資源推精品路線。圍繞縣內(nèi)重點旅游資源和人文歷史文化，以15個鄉(xiāng)村旅游示范村為重點，推出尋茶之旅、問酒之旅、康養(yǎng)之旅、山野之旅、紅色之旅、“重走霞客路”歷史文化之旅、民俗文化之旅、滄江文明之旅8條鄉(xiāng)村旅游精品線路。鼓勵線上線下旅行社等中介組織參與鄉(xiāng)村旅游精品線路及沿線鄉(xiāng)村旅游景區(qū)（點）的運營管理，鼓勵旅行社推出高端定制鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品和服務。通過傳統(tǒng)媒體和新興媒體共同發(fā)力進行全方位、多層次宣傳營銷，提升了云縣鄉(xiāng)村旅游知名度。
三是積極探索鄉(xiāng)村振興與鄉(xiāng)村旅游有效銜接。抓實抓好鄉(xiāng)村旅游新格局、新示范、新品牌、新服務“四新”建設，突破鄉(xiāng)村旅游資源資產(chǎn)轉(zhuǎn)化能力弱等瓶頸，積極探索鄉(xiāng)村振興鄉(xiāng)與鄉(xiāng)村旅游有效銜接長效發(fā)展、促進文化傳承與開發(fā)、健康生活目的地建設的新路子，打響“云游云縣·康養(yǎng)一生”形象，把云縣建設成為新時代臨滄鄉(xiāng)村旅游引領(lǐng)者、云南一流的鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅居生活目的地。計劃到2022年，云縣旅游業(yè)總收入達到48.4039億元，旅游接待人次達到521.3462萬人次，旅游人均消費達到928.44元；爭取創(chuàng)建2家A級旅游景區(qū)、4個鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)、打造26個鄉(xiāng)村旅游特色村、培育100個鄉(xiāng)村旅游示范戶、6個鄉(xiāng)村旅游品牌村、8條鄉(xiāng)村旅游精品線路，鄉(xiāng)村旅游供給豐富。
三是提升公共服務，為鄉(xiāng)村振興提供保障 加強公共文化設施建設，繼續(xù)開展豐富的公共文化活動，做好“兩館一站”免費開放，做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和文物單位保護，加大文化供給力度，確保全縣所有村文化服務全覆蓋。
四是持續(xù)實施文化惠民工程 積極開展“送戲下鄉(xiāng)”“戲曲進校園”等文化惠民演出活動，承辦各類大型文化活動，不斷豐富群眾文化生活，堅持面向基層、服務大眾的方針，努力實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本公共文化服務均等化。
五是大力推動藝術(shù)創(chuàng)作繁榮發(fā)展 繁榮文藝創(chuàng)作，認真辦好“彩云之南等你來”等夜間群眾文藝演出活動，將品牌文化作為群眾文化活動載體，使其常態(tài)化、規(guī)模化。結(jié)合省、市舉辦的“民族民間歌舞樂展演”，積極開展文藝精品創(chuàng)作活動。
六是打造昔宜村特色旅游新亮點，加快推進瀾滄江流域的保護開發(fā)。依托資源，科學規(guī)劃，發(fā)展特色民俗旅游，打造特色旅游、服務新亮點和區(qū)域旅游新亮點。將昔宜—白鶯山—漫灣連成一條旅游環(huán)線，打造昔宜百里長湖，白鶯山古茶園，漫灣水電站為主的集參觀、科考、旅游為一體的新型鄉(xiāng)村特色旅游，不斷提高旅游定位。
七是加大招商引資力度。立足我局實際，以提高外來投資規(guī)模、提升投資質(zhì)量為導向；以加強招商載體建設、突出產(chǎn)業(yè)招商為重點；以推動文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、拓寬招商領(lǐng)域為目標；以建立健全工作制度、加強隊伍建設為基礎；以優(yōu)化營商環(huán)境、提升服務質(zhì)量為抓手；突出招商重點、強化載體建設、創(chuàng)新工作方式、加大對外開放、提高工作成效，穩(wěn)步推進招商引資工作。
二、預算單位基本情況
我局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制31人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中： 離休 0人，退休27人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 7968936.91元，其中：一般公共預算7968936.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年7494445.51元對比增加474491.4元，增長6.33%主要原因分析是人員增加導致部門財務總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入7968936.91元，其中:本年收入7968936.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7968936.91元（本級財力7968936.91元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年7494445.51元對比增加474491.4元，增長6.33%主要原因分析是人員增加導致財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 7968936.91元。財政撥款安排支出7968936.91元，其中：基本支出7798936.91元，與上年7394445.51元對比增加404491.4元，主要原因分析是人員增加導致財政撥款支出增加；項目支出170000元，與上年100000元對比增加70000元，主要原因分析是增加了文物修繕專項經(jīng)費、柴氏手撕雞、茶房鄉(xiāng)烘籠茶制作技藝等項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于文化旅游體育與傳媒支出5816787.02元，社會保障和就業(yè)支出1245591.92元，衛(wèi)生健康支出447052.53元，住房保障支出459505.44元，總計7968936.91元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出7798936.91元，項目支出170000元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2022年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
2022年無經(jīng)政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣文化和旅游局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計46000元，較上年114000元，減少68000元，下降59.64%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣文化和旅游局2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化。
（二）公務接待費
云縣文化和旅游局2022年公務接待費預算為28000元，較上年28500元，減少500元，下降1.75%，國內(nèi)公務接待批次為38次，共計接待340人次。
減少原因：厲行節(jié)約，減少公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
縣文化和旅游局2022年公務用車購置及運行維護費為18000元，較上年114000元減少96000元，下降84.21%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費18000元，較上年114000元減少96000元，下降84.21%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少原因：厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣文化和旅游局無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣文化和旅游局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排392110.14元，與上年356605.54元對比增加35504.6元，增長9.95%。主要原因分析是人員增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要包括：辦公費36200元、培訓費28331.82元、工會經(jīng)費68578.32元、公務用車運行維護費18000元、其他交通費用158400元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣文化和旅游局資產(chǎn)總額1119.78萬元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1119.78萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加115120元，其中固定資產(chǎn)增加115120元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200735700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號