監(jiān)督索引號53092203300200000
云縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關(guān)于投資促進(jìn)和對外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署。
2.負(fù)責(zé)起草或擬訂全縣招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進(jìn)投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負(fù)責(zé)縣級投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作。
3.負(fù)責(zé)組織開展全縣與港澳臺地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作；承擔(dān)指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展利用外來投資工作。
4.負(fù)責(zé)組織開展全縣與國內(nèi)其他區(qū)域的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作；負(fù)責(zé)策劃、組織和承辦縣委、縣政府開展的重大外出招商引資活動，營造、宣傳、推介云縣投資環(huán)境；負(fù)責(zé)擬定全縣年度投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性計劃、方案；負(fù)責(zé)全縣投資促進(jìn)和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評價工作。
5.負(fù)責(zé)縣級招商引資項目的開發(fā)、策劃包裝、宣傳和項目庫的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)在云縣投資重點企業(yè)、項目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣外來投資和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會合作的統(tǒng)計工作；承擔(dān)配合縣級有關(guān)職能部門做好外來投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣級有關(guān)職能部門依法保護(hù)外來云縣投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、項目合作股、企業(yè)服務(wù)股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.做實產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)招商導(dǎo)向。優(yōu)化重點產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，立足云縣資源條件、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向全力做好重點產(chǎn)業(yè)招商，通過以“存量+增量”方式，發(fā)揮自身比較優(yōu)勢，聚力“三大經(jīng)濟(jì)”招商；以全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)為突破口，強(qiáng)化傳統(tǒng)九大產(chǎn)業(yè)招商；以高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，加快四大新興產(chǎn)業(yè)招商；以推動建設(shè)印度洋國際陸海大通道為牽引，精準(zhǔn)承接四大國內(nèi)外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)。同時，與市場投資熱點結(jié)合起來，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重點領(lǐng)域和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的缺失環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)，遵循“招主產(chǎn)業(yè)、引產(chǎn)業(yè)鏈條；招大項目、引產(chǎn)業(yè)集群；招好企業(yè)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模”的理念，促進(jìn)形成“產(chǎn)業(yè)鏈”“產(chǎn)業(yè)集群”。
2.強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，開展務(wù)實規(guī)范招商。始終保持高昂招商熱情與干勁，錘煉過硬招商本領(lǐng)，真抓實干，秉持 “一張藍(lán)圖繪到底” 的戰(zhàn)略定力，堅持依法依規(guī)抓招商，全力推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚化、特色產(chǎn)業(yè)有序化發(fā)展。深化專項行動，規(guī)范招商流程，確保招商工作合法合規(guī)、科學(xué)精準(zhǔn)、透明高效，不違反全國統(tǒng)一大市場建設(shè)要求。
3.更新招商理念，積極創(chuàng)新招商模式。深刻領(lǐng)會全國統(tǒng)一大市場建設(shè)要義，及時轉(zhuǎn)變招商思路，多元創(chuàng)新驅(qū)動，拓展豐富招商策略，加強(qiáng)傳統(tǒng)招商方法與手段擴(kuò)大招商引資成效，通過高效整合自然資源、生態(tài)資源、農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源等，充分挖掘可利用土地、批而未建及閑置資產(chǎn)潛力，開展精準(zhǔn)資源招商，實現(xiàn)資源價值最大化。強(qiáng)化 “以商招商” 核心作用，積極探索 “基金招商”“場景招商”“市場化招商” 等前沿模式，構(gòu)建多元化招商格局，提升招商工作靈活性與實效性。
4.招商與招才并舉，抓實“雙招雙引”促提升。將“招商引資”與“招才引智”相結(jié)合，招商與招才并舉、引資與引智并重，實現(xiàn)招商引資與招才引智同頻共振、同步推進(jìn)，提升招商引資的深度。要大力引進(jìn)高端人才。緊盯我省發(fā)展急需的高層次人才、緊缺人才，用真情、下功夫、花本錢，吸引這些人才來我省從事學(xué)術(shù)交流和科研活動，開展技術(shù)合作、技術(shù)入股，投資興辦企業(yè)或從事其他專業(yè)服務(wù)，努力把人才轉(zhuǎn)化成資源、把智力轉(zhuǎn)化成資本。
5.嚴(yán)格全生命周期管理，強(qiáng)化項目跟蹤管理。規(guī)范和完善招商引資工作流程，強(qiáng)化招商引資項目在引入、洽談、簽約、落地等個環(huán)節(jié)的跟蹤管理，及時跟蹤掌握招商引資項目實施進(jìn)度，積極協(xié)調(diào)解決好項目全過程推進(jìn)中存在的困難和問題，確保項目按時落地和投產(chǎn)，不斷釋放提升招引項目的質(zhì)量和效益，全力為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)招商引資力量。
6.優(yōu)化服務(wù)體系，打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。做好環(huán)境招商和服務(wù)招商，持續(xù)強(qiáng)化營商環(huán)境建設(shè)，聚焦做好招商引資“后半篇文章”，持續(xù)在優(yōu)化服務(wù)舉措、創(chuàng)新服務(wù)方式、提升服務(wù)質(zhì)效上下功夫，實現(xiàn)項目從前期對接洽談到項目落地開工的全程服務(wù)閉環(huán)，全力推動招商項目落地投產(chǎn)，營造穩(wěn)定公平、透明可預(yù)期的良好營商生態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣投資促進(jìn)局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1090703.91元，其中：一般公共預(yù)算1090703.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，與上年的1142332.73元對比減少51628.82元，下降4.52%。主要原因是：項目支出預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入1090703.91元，其中:本年收入1090703.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1090703.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年的1142332.73元對比減少51628.82元，下降4.52%。主要原因是：項目支出預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1090703.91元。財政撥款安排支出1090703.91元，其中：基本支出940703.91元，與上年的1142332.73元對比減少51628.82元，下降4.52%。主要原因是：項目支出預(yù)算減少。
項目支出150000元，與上年的200000.00元對比減少50000元，下降25%。主要原因是招商公務(wù)接待費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出887461.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.37%。其中：2010101行政運行887461.10元，主要用于單位人員工資支出和保障工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出115340.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.57%。其中：2080502事業(yè)單位離退休費支出43979.40元，主要用于單位退休人員工資原渠道發(fā)放部分；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71360.64元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
3.210衛(wèi)生健康支出34382.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。其中：2101101行政單位醫(yī)療31666.28元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2716.01元，主要用于大病保險和工傷保險繳費支出。
4.221住房保障支出53520.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.91%。其中：2210201住房公積金53520.48元，主要用于住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出816820.41元（其中：基本支出816820.41元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.89％，主要用于保障在職人員工資支出、住房公積金單位部分繳費支出及基本醫(yī)療保險、大病保險、工傷保險、基本養(yǎng)老保費等社會保障單位部分繳費支出。其中：30101基本工資218508.00元、30102津貼補(bǔ)貼311340.00元、30103獎金127709.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71360.64元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費31666.28元、30112其他社會保障繳費2716.01元、30113住房公積金53520.48元。
2.302商品和服務(wù)支出229904.10元（基本支出79904.10元，項目支出150000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.08％，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、開展招商引資專項工作接待費、差旅費及行政人員公務(wù)用車補(bǔ)貼等支出。其中：30201辦公費69477.62元、30211差旅費50000元、30217公務(wù)接待費50000元、30228工會經(jīng)費6426.48元、30239其他交通費用54000.00元。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出43979.40元（基本支出43979.40元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.03％，主要用于發(fā)放退休人員工資原渠道部分。其中：30301退休費43979.40元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣投資促進(jìn)局2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣投資促進(jìn)局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣投資促進(jìn)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣投資促進(jìn)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣投資促進(jìn)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，部門政府采購預(yù)算總額40000.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算40000.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣投資促進(jìn)局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計50000.00元，較上年預(yù)算的90000.00元減少40000.00元，下降44.44%，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
云縣投資促進(jìn)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計50000.00元，較上年預(yù)算的90000.00元減少40000.00元，下降44.44%，具體變動情況如下：
1. 因公出國（境）費
云縣投資促進(jìn)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2. 公務(wù)接待費
云縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為50000.00元，較上年90000.00元減少40000.00元，下降44.44%，預(yù)計接待90批次，共計接待1000人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣投資促進(jìn)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算
云縣投資促進(jìn)局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元,與上年持平無增加變化。
（三）自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算
云縣投資促進(jìn)局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元,與上年持平無增加變化。
（四）非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
云縣投資促進(jìn)局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元,與上年持平無增加變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣投資促進(jìn)局根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣投資促進(jìn)局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年（2024年度）的0元對比無增減變動。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費無變化的原因是：本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額:123661.93元，其中，流動資產(chǎn)37888.45元，固定資產(chǎn)85773.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82817.75元，其中：流動資產(chǎn)減少72112.41元，固定資產(chǎn)減少10705.34元，無形資產(chǎn)與上年對比無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額123661.93元比上年的206479.68元減少了82817.75元。減少的原因：一是計提固定資產(chǎn)折舊22895.34元、二是銀行存款減少72112.41元，固定資產(chǎn)增加12190元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分云縣投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092203300200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號