監(jiān)督索引號(hào)53092203300201000
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市關(guān)于投資促進(jìn)和對(duì)外開(kāi)放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署。
2.負(fù)責(zé)起草或擬訂全縣招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進(jìn)投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作。
3.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全縣與港澳臺(tái)地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；承擔(dān)指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展利用外來(lái)投資工作。
4.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全縣與國(guó)內(nèi)其他區(qū)域的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；負(fù)責(zé)策劃、組織和承辦縣委、縣政府開(kāi)展的重大外出招商引資活動(dòng)，營(yíng)造、宣傳、推介云縣投資環(huán)境；負(fù)責(zé)擬定全縣年度投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性計(jì)劃、方案；負(fù)責(zé)全縣投資促進(jìn)和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評(píng)價(jià)工作。
5.負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、策劃包裝、宣傳和項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)在云縣投資重點(diǎn)企業(yè)、項(xiàng)目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣外來(lái)投資和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)配合縣級(jí)有關(guān)職能部門做好外來(lái)投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)職能部門依法保護(hù)外來(lái)云縣投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
7.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.產(chǎn)業(yè)招商到位資金情況。2023年實(shí)施招商項(xiàng)目142個(gè)，協(xié)議資金2041300萬(wàn)元，引進(jìn)市外產(chǎn)業(yè)招商到位資金406200萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)520000萬(wàn)元的78.11%，其中，引進(jìn)省外產(chǎn)業(yè)招商到位資金401300萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)500000萬(wàn)元的80.27%，引進(jìn)工業(yè)招商到位資金227700億元，完成目標(biāo)任務(wù)190000萬(wàn)元的119.82%。
2.外資指標(biāo)完成情況。2023年實(shí)際利用外資100萬(wàn)美元，完成目標(biāo)任務(wù)100萬(wàn)美元的100%，凈增外資市場(chǎng)主體2戶，完成年度目標(biāo)任務(wù)2戶的100%。
3.省外新簽約招商項(xiàng)目及項(xiàng)目入庫(kù)情況。2023年新簽約省外招商引資項(xiàng)目26個(gè)，完成年度簽約目標(biāo)任務(wù)20個(gè)的130%。其中，引進(jìn)省外超10億元產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，完成年度目標(biāo)任務(wù)1個(gè)的100%。簽約項(xiàng)目中，進(jìn)入固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)21個(gè)，入庫(kù)率80%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、項(xiàng)目合作股、企業(yè)服務(wù)股，所屬單位0個(gè)。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣投資促進(jìn)局。
納入臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共5人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度收入合計(jì)91.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入91.28萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年107.40萬(wàn)元相比，收入合計(jì)減少16.12萬(wàn)元，下降15.01%。其中：財(cái)政撥款收入減少16.12萬(wàn)元，降低15.01%。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年持平；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年持平；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年持平；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。減少的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)中人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度支出合計(jì)91.28萬(wàn)元。其中：基本支出78.74萬(wàn)元，占總支出的86.26%；項(xiàng)目支出12.54萬(wàn)元，占總支出的13.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％與上年107.40相比，支出合計(jì)減少16.12萬(wàn)元，下降15.01%。其中：基本支出減少19.45萬(wàn)元，下降19.81%；項(xiàng)目支出增加3.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.16%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，實(shí)有人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出78.74萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出71.30萬(wàn)元，占基本支出的90.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.44萬(wàn)元，占基本支出的9.45％。平均工資福利支出10.19萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12.54萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：辦公費(fèi)支出4.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出4.80萬(wàn)元以及公務(wù)接待費(fèi)支出3.54萬(wàn)元。2023年接待來(lái)訪客商257戶，舉辦招商推介活動(dòng)27場(chǎng)次，開(kāi)展精準(zhǔn)外出招商活動(dòng)30場(chǎng)次，完成簽約項(xiàng)目34個(gè)，我縣居民居住體驗(yàn)進(jìn)一步得到提升，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步得到發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少16.12萬(wàn)元，下降15.01%，減少的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)中人員經(jīng)費(fèi)減少，一般預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出68.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.54%。主要用于辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)招商引資支出；
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.17%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.62%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和大病保險(xiǎn)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出5.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.80萬(wàn)元，決算為5.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為25.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，決算為1.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的33.71%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為3.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的66.29%，完成年初預(yù)算的50.57%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.54萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.80萬(wàn)元，支出決算為5.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為25.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，決算為1.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為3.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)未撥款，以及其他款項(xiàng)未能全部撥款。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.82萬(wàn)元，下降13.31%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.68萬(wàn)元，下降1400.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.39%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度開(kāi)展招商引資接待工作增加，但深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)地考察頻次減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次；
2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買公車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。2023年度本單位無(wú)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度臨滄市云縣投資促進(jìn)局未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.44萬(wàn)元，比上年增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.00%，主要原因是外出招商引資次數(shù)增加，相關(guān)辦公費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額20.65萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.65萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年13.14萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加7.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少2.57萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值20.09萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值5.32萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2023年度臨滄市云縣投資促進(jìn)局圍繞部門職能職責(zé)，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作落實(shí)，努力推動(dòng)全縣招商引資工作規(guī)范化開(kāi)展。年初充分結(jié)合部門職責(zé)和年度的重點(diǎn)工作任務(wù)，科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)可量化，包括了產(chǎn)出、效益和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。認(rèn)真做好績(jī)效運(yùn)行和監(jiān)控，最終結(jié)果應(yīng)用與年初設(shè)定目標(biāo)沒(méi)有偏離，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。（詳見(jiàn)附件）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
臨滄市云縣投資促進(jìn)局2023年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支，無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出的金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092203300201111
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