監(jiān)督索引號53092201076600000
附件1
云縣退役軍人事務局2020年預算公開目錄
第一部分 云縣退役軍人事務局2020年部門預算編制說明
第二部分 云縣退役軍人事務局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云縣退役軍人事務局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一、認真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實施意見、工作措施并組織實施。
二、負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導退役軍人服務工作。
三、組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
四、協調落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。
五、負責做好傷殘退役軍人的接收、服務管理和優(yōu)撫工作。
六、指導軍民服務工作。
七、負責優(yōu)待撫恤工作。組織實施軍人公墓和烈士紀念設施管理維護、紀念活動等工作。
八、負責退役軍人思想政治工作，協調各方力量為軍人軍屬服務，維護退役軍人軍屬合法權益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
九、承擔云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。
（二）機構設置情況
云縣退役軍人事務局在2019年3月新一輪機構改革中作為新成立單位職能職責、內設機構、人員編制等情況均有變動。目前，全局內設辦公室、財務室、優(yōu)撫股、安置股、軍人服務中心。
（三）重點工作概述
2019年，在縣委、縣人民政府的堅強領導和市退役軍人事務局的精心指導下，云縣退役軍人事務工作按照縣委、縣政府關于交接過渡時期“管理不亂、業(yè)務不亂、工作有序承接”和“做好服務是根本，維護穩(wěn)定是大局”的要求，平穩(wěn)有序地承接了從兩個部門劃過來的工作和業(yè)務，在改革的關鍵時期，敢于擔當,敢于作為，努力鉆研，各項工作有序推進，取得了一定成效。現將工作情況總結如下：
一、工作開展情況
（一）抓班子帶隊伍，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。在成立黨組班子的基礎上，迅速選舉成立云縣退役軍人事務局黨支部，有黨員15名（局機關7名，軍休8名）。把局機關黨員緊緊團結和凝聚在黨組和支部周圍，通過抓學習、抓紀律、抓工作、抓業(yè)務，把黨心、人心凝聚好，轉化為戰(zhàn)斗力，來確保工作正常有序開展。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站建設工作，12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）均已建立退役軍人服務站，有專兼職工作人員具體負責本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）退役軍人事務工作。
（二）加強學習，推動政策落實。一是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。系統學習貫徹習近平總書記關于退役軍人工作重要論述，進一步提高政治站位，強化使命擔當，堅決抓好落實。二是認真抓好退役軍人合法權益有關法規(guī)學習、宣傳、貫徹和落實。積極開展對退役軍人事務工作專題調研，深入分析全縣各類涉軍群體特點、利益訴求、困難矛盾，研究制定符合國家政策法規(guī)、符合云縣實際、符合退役軍人期待的管長遠、可操作、出實效的配套措施，使退役軍人服務管理工作逐步進入法治化軌道。
（三）落實主體責任，切實加強黨風廉政建設。一是認真履行一崗雙責。堅持以黨的政治建設為統領，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，落實黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任，健全反腐倡廉教育和廉政風險防控機制，做到“抓思想從嚴、抓管黨從嚴、抓執(zhí)紀從嚴、抓治吏從嚴、抓作風從嚴、抓反腐從嚴”，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。二是深入開展反腐敗斗爭。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，省委、市委、縣委相關實施細則，堅決糾正“四風”，集中整治形式主義、官僚主義。用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，嚴肅查處違紀行為。
（四）落實政策，做好接收安置 工作。一是建立重點優(yōu)撫對象撫恤補助標準自然增長機制。制定出臺了《云縣人民政府關于調整重點優(yōu)撫對象撫恤補助標準自然增長機制的通知》文件，凡屬云縣的在鄉(xiāng)老復員軍人，帶病回鄉(xiāng)退伍軍人領取的撫恤金補助標準年內按5％自然增長機制調整；革命傷殘軍人，革命烈士家屬，因公犧牲家屬，病故軍人家屬所領取的撫恤補助標準年內按3％自然增長機制調整。所有增長機制比例所涉資金列入財政預算，并足額發(fā)放到。二是足額發(fā)放各類優(yōu)待金和立功獎勵金。嚴格執(zhí)行《軍人撫恤優(yōu)待條例》，共發(fā)放義務兵家屬優(yōu)待金132.66萬元。為34名曾立過二、三等功和優(yōu)秀士兵發(fā)榮譽金0.83萬元。春節(jié)期間，為全縣重點優(yōu)撫對象發(fā)放春節(jié)慰問金31.87萬元。三是努力完善優(yōu)撫對象醫(yī)療保障制度。出臺了《云縣人民政府關于云縣優(yōu)撫對象醫(yī)療保障辦法的通知》和《云縣人民政府優(yōu)撫對象醫(yī)療保障一站式服務》等文件精神。依托云南省優(yōu)撫醫(yī)療補助即時結算信息管理系統，對生活困難的重點優(yōu)撫對象、復退軍人、患病困難的復退軍人給予醫(yī)療救助。2019年共計125.63萬元，其中發(fā)放醫(yī)療救助金62.8萬元，救助重點優(yōu)撫對象200人。四是妥善解決農村老退伍軍人基本生活。對生活確實有困難的農村老復退軍人，遇突發(fā)事件的，住房條件差的及時給予及時救助，投入資金5000元。五是順利開展退役士兵安置培訓工作。認真貫徹落實退伍軍人安置政策，建立了“單位掛鉤扶貧困難退役士兵制度”、“復員干部包員聯系制度”、“退役士兵教育培訓證書管理登記制度”，出臺了“退役士兵教育培訓補助”等政策，全力維護退役士兵的合法權益，確保了退役士兵思想穩(wěn)定。進一步加強和推行“以自主就業(yè)為主，協助就業(yè)、助學安置等方式為輔”的多渠道安置模式。接收退役士兵104人，發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助金83萬元，完成退役士兵技能培訓87人，參訓率達83.7％，接收符合政府安排工作9人，100％全部進行安置。六是開展各項慰問。根據省、市上級主管部門的安排部署，結合我縣實際，分別制定了《云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民領導小組關于做好2019年“八一”期間深入開展雙擁工作的通知》云縣擁電〔2019〕1號和中共云縣委辦公室云縣人民政府辦公室《關于印發(fā)云縣2019年“八一”建軍節(jié)慰問活動工作方案的通知》云縣辦發(fā)電〔2019〕106號兩份文件，文件明確了指導思想、領導組織機構、工作流程、工作制度，縣委、縣政府召開慶祝建軍92周年慰問座談會、尋找“最美退役軍人”評比活動、走訪慰問駐軍部隊和對口支援邊防連隊，廣泛開展慰問各類優(yōu)撫對象活動。共計發(fā)放慰問金39.78萬元和價值5000元的慰問品。
（五）加大培訓力度，不斷提升退役軍人職業(yè)技能、提升學歷教育。一是加強職業(yè)技能培訓。督促我縣科學制定培訓計劃，合理安排培訓課程，針對退役軍人特點，開展個性化培訓，使每名參訓學員學有所成。2018年11月以來共接收退役軍人104人，參加培訓87人，占接收人數的83.7%。培訓內容涵蓋了職業(yè)技能培訓、學歷教育等范圍，進一步豐富了退役軍人的擇業(yè)選擇，提升了就業(yè)競爭力。二是鼓勵退役軍人參加學歷教育，動員退役軍人積極參加開放教育、自學考試、高等職業(yè)教育擴招等學歷繼續(xù)教育，并獲得相應國民高等教育學歷文憑。通過審核，本年度我我共有4名退役軍人報名參加了高等職業(yè)教育擴招。三是多措并舉，積極促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。全面調動各方力量共同推進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。積極參加省、市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)現場招聘會，開展“2019金秋招聘月”活動，及時提供各類招聘會和企業(yè)崗位信息。自我局2018年11月成立以來，參加退役軍人和家屬就業(yè)專場招聘會二次，參加人員70人，有就業(yè)意向15人，參加消防員考試3人，林業(yè)總隊3人，紀檢監(jiān)察機關留責看護警務輔助人員1人，基干民兵5人。四是做好退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(含創(chuàng)業(yè)大賽)、稅收等工作。在首屆“建行杯”云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)大賽評比中，有三戶企業(yè)獲“創(chuàng)業(yè)之星”獎。分別是:臨滄百戶寨茶葉有限責任公司；云縣大朝山銀花茶金銀花初加工點；云縣正海農業(yè)開發(fā)有限責任公司。對符合享受優(yōu)惠政策的對象按照政策享受。五是做好退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作機制建立等服務工作。退役軍人的就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓依托有培訓資質的培訓機構進行；就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作機制依托人力資源和社會保障局就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作機構，退役軍人事務部門與人社部門共同搭建信息平臺，提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)崗位及信息；發(fā)現并宣傳先進典型。
（六）抓實紀念褒揚工作，緬懷革命先烈傳承革命精神。一是認真開展“清明”祭掃和“烈士紀念日公祭”活動。4月4日和9月30日在云縣濱河公園烈士紀念碑開展“清明”祭掃和第六個公祭日活動，參加人數2300人，懸掛標語38條，安插紅旗450面。二是頒發(fā)紀念章加強愛國主義教育。中共中央、國務院、中央軍委為表彰在抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭、抗美援朝和對外反擊戰(zhàn)中的功臣，在全國范圍內頒發(fā)了一批“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”，云縣有8名革命軍人獲此紀念章。
（七）精心組織，抓實光榮牌懸掛工作。按照省、市的統一部署，我縣于2月3日開始啟動烈屬、軍屬、退役軍人的光榮牌懸掛工作，為7000多個烈屬、軍屬、退役軍人家庭懸掛了光榮牌。
（八）耐心接訪疏導，抓實維護穩(wěn)定工作。按照“服務是根本、穩(wěn)定是大局”的要求，真情服務，耐心接訪，積極疏導，認真接訪接待好前來咨詢政策和反映訴求的退役軍人，落實好黨和國家對退役軍人及其他優(yōu)撫對象的關心關愛政策，確保該特殊群體穩(wěn)定和諧，積極為經濟社會發(fā)展獻計出力，共接待來信來訪退役軍人、軍屬、烈屬2000多人次。
（九）抓實“雙擁”工作，積極營造擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的雙擁氛圍。以云縣被命名表彰為第十屆全省雙擁先進縣為契機，進一步總結經驗、查找問題，鞏固提升“雙擁”工作成果。
（十）高度重視，扎實開展掃黑除惡治亂專項行動。一是加強組織領導，成立專項行動工作領導小組，領導全局專項行動開展。二是認真學習相關政策、知識，提高對專項行動重要性和必要性的認識，營造人人知曉、人人參與的濃厚氛圍。三是積極開展排查自查，對干部職工及服務對象進行全面自檢自查，及時上報相關材料。
（十一）傳達貫徹好全國、全省、全市退役軍人事務工作會議精神。全市退役軍人事務工作會議召開后，我縣就貫徹落實會議精神迅速作出安排。市上會議結束后，2019年3月21日下午，縣人民政府分管領導迅速召集縣退役軍人事務局班子領導就貫徹落實會議精神作出部署。要求縣退役軍人事務局迅速籌備好縣退役軍人事務局工作領導小組會議和全縣退役軍人事務工作會議進行貫徹落實。3月25日上午，縣退役軍人事務局召開黨組會議，傳達學習了全國、全省、全市退役軍人事務工作會議精神并就如何貫徹落實會議精神進行了研究。
（十二）扎實開展脫貧攻堅各項工作。認真落實部門掛鉤、干部結對的幫扶機制。領導班子深入單位掛包幫的愛華鎮(zhèn)小忙兔村幫助找準重點、幫謀劃思路、幫整合資源、幫協調關系、幫解決困難；深入云縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，幫扶30戶建檔立卡貧困戶。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制13人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 6643648.75元，其中：一般公共預算財政撥款6643648.75元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與上年對比收入增加6643648.75元，增長比例100%。主要原因分析：2019年3月機構改革新成立單位。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入6643648.75元，其中:本年收入6643648.75元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6643648.75元（本級財力0元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
與上年對比收入增加6643648.75元，增長比例100%。主要原因分析：2019年3月機構改革新成立單位。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出6643648.75元。財政撥款安排支出 6643648.75元，其中：基本支出4320848.75元，與上年對比支出增加6643648.75元，主要原因分析2019年3月機構改革新成立單位；項目支出2322800元，與上年對比支出增加2322800元，主要原因分析2019年3月機構改革新成立單位。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出6277555.31元；
2、衛(wèi)生健康支出172232元；
3、住房保障支出193861.44元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出3540648.03元（其中：基本支出3540648.03元，項目支出0元）；
2、商品和服務支出204267.92元（其中：基本支出184267.92元，項目支出20000元）；
3、對個人和家庭補助支出2898732.8元（其中：基本支出595932.8元，項目支出2302800元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計60000元，較上年增加60000元，增長100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣退役軍人事務局2020年因公出國（境）費預算為0元。（二）公務接待費
云縣退役軍人事務局2020年公務接待費預算為30000元，較上年增加30000元，增長100%，國內公務接待批次為30次，共計接待150人次。
公務接待經費預算數比2019年預算數增加30000元，主要原因是：2019年3月機構改革新成立單位。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣退役軍人事務局2020年公務用車購置及運行維護費為30000元，較上年增加30000元，增長100%。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化，公務用車運行維護費30000元，較上年增加30000元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車運行維護費預算數比2019年預算數增加30000元，主要原因是：2019年3月機構改革新成立單位。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年云縣退役局重點項目預算績效目標是：
1、通過2020年退役士兵生活補助項目實施，解決我縣退役士兵生活困難，改善退役士兵生活條件；
2、通過義務兵家屬優(yōu)待金，解決我縣義務兵家屬生活困難，改善義務兵家屬生活條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務局2020年機關運行經費安排184267.92元，與上年對比增加184267.92元，增長100%，主要原因分析2019年3月機構改革新成立單位。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092201076600111
滇公安網備：53092202000102號