監(jiān)督索引號(hào)53092201076600000
云縣退役軍人事務(wù)局2025年度預(yù)算公開說明
云縣退役軍人事務(wù)局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
第一部分 云縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實(shí)施意見、工作措施并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導(dǎo)退役軍人服務(wù)工作。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)待遇保障工作。
5.負(fù)責(zé)做好傷殘退役軍人的接收、服務(wù)管理和優(yōu)撫工作。
6.指導(dǎo)軍民服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤工作。組織實(shí)施軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
8.負(fù)責(zé)退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)退役軍人軍屬合法權(quán)益，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔(dān)云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，分別是辦公室、優(yōu)撫股、安置股，下設(shè)事業(yè)單位兩個(gè)，分別是退役軍人服務(wù)中心、軍民服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院、中央軍委關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見》和《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》，全面推進(jìn)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、依法管理、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫褒揚(yáng)、服務(wù)保障等工作，努力開創(chuàng)新時(shí)代云縣退役軍人工作新局面。
2.落實(shí)中央、省、市、縣退役軍人年度工作會(huì)議精神。一是增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神,堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于退役軍人工作決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行縣委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定,全面推進(jìn)退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。二是制定云縣《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見》，將確定的目標(biāo)任務(wù)措施列入“十四五”規(guī)劃,加強(qiáng)督促指導(dǎo),推動(dòng)政策落實(shí)。三是完成我縣“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作,謀劃好未來五年全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展框架、重點(diǎn)任務(wù)、專項(xiàng)工程。
3.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，切實(shí)維護(hù)合法權(quán)益
發(fā)揮好思想政治引領(lǐng)作用，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)工作，不斷完善工作制度，提升工作本領(lǐng)。用心用情用力服務(wù)退役軍人，全力做好退役軍人信訪接訪穩(wěn)定工作。認(rèn)真辦理部分退役軍人反映的訴求，對(duì)合理合法、條件具備的信訪事項(xiàng)及時(shí)妥善解決；對(duì)不合理訴求，加強(qiáng)政策解釋宣傳，切實(shí)維護(hù)廣大退役軍人合法權(quán)益。
4.落實(shí)移交安置工作政策，提升安置質(zhì)量和效率
嚴(yán)格落實(shí)“陽光安置、積分選崗、雙向選擇”相結(jié)合的軍轉(zhuǎn)干部安置辦法。對(duì)符合政府安排工作條件的退役士兵實(shí)行精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)安置。做好自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時(shí)兌現(xiàn)退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資，確保各項(xiàng)政策待遇落實(shí)到位。
5.圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)發(fā)力，力求就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新突破
落實(shí)好退役軍人教育培訓(xùn)制度，轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式，創(chuàng)新培訓(xùn)理念，圍繞提升技能素質(zhì)、加大產(chǎn)業(yè)方面培訓(xùn)幫扶力度，開展退役軍人技能培訓(xùn)，提高退役軍人職業(yè)技能水平，適應(yīng)社會(huì)就業(yè)需求，提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
6.全面建立服務(wù)保障體系，打牢退役軍人基層工作基礎(chǔ)
聚焦主責(zé)主業(yè)，夯實(shí)工作責(zé)任，按照有機(jī)構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費(fèi)、有保障“五有”要求，繼續(xù)做好退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，切實(shí)打通服務(wù)退役軍人“最后一公里”，全面完成“示范型服務(wù)中心（站）”建設(shè)任務(wù)，打牢退役軍人基層工作根底。
7.精準(zhǔn)落實(shí)優(yōu)待撫恤政策，不斷提高服務(wù)保障水平。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家對(duì)軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待撫恤政策，及時(shí)足額發(fā)優(yōu)待撫恤金等補(bǔ)助，確保優(yōu)撫資金及時(shí)、安全、準(zhǔn)確發(fā)放到位，切實(shí)提高服務(wù)保障水平。
8.找準(zhǔn)新時(shí)代雙擁工作發(fā)力點(diǎn)，為創(chuàng)建雙擁模范縣開好頭、起好步
進(jìn)一步創(chuàng)新活動(dòng)載體，充分利用各種媒體，廣泛開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，繼續(xù)做好光榮牌懸掛工作，開展送政策進(jìn)軍營(yíng)，走訪慰問駐軍、軍事日活動(dòng)，鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，深化軍地協(xié)調(diào)會(huì)議制度，著手解決雙擁熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，切實(shí)維護(hù)和保障廣大軍民的切實(shí)利益，營(yíng)造擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的濃厚氛圍。全力支持部隊(duì)建設(shè)，積極為駐縣官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。
9.加強(qiáng)褒揚(yáng)紀(jì)念工作，營(yíng)造崇尚英雄風(fēng)尚
持續(xù)建立完善制度體系，推進(jìn)紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，加強(qiáng)輿論宣傳引導(dǎo)，把烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)成承載民族情感、弘揚(yáng)烈士精神的重要陣地，全面加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)保護(hù)管理，努力開創(chuàng)新時(shí)代褒揚(yáng)紀(jì)念工作新局面，在全社會(huì)營(yíng)造緬懷英烈、弘揚(yáng)英烈精神的濃厚氛圍。
10.全面落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，進(jìn)一步提升軍休干部服務(wù)管理水平
認(rèn)真落實(shí)軍休干部的政治待遇和生活待遇，進(jìn)一步增強(qiáng)軍休干部榮譽(yù)感歸屬感獲得感。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入8174785.08元，其中：一般公共預(yù)算8174785.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比減少665081.56元，減少7.52%，主要是縣中隊(duì)、縣執(zhí)勤中隊(duì)年初預(yù)算比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入8174785.08元，其中:本年收入8174785.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8174785.08元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少665081.56元，減少7.52%，主要是縣中隊(duì)、縣執(zhí)勤中隊(duì)年初預(yù)算比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8174785.08元。財(cái)政撥款安排支出8174785.08元，其中：基本支出3081545.08元，與上年對(duì)比減少116321.56元，主要原因是到齡退休1人；項(xiàng)目支出5093240元，與上年對(duì)比減少548760元，主要原因是縣中隊(duì)、縣執(zhí)勤中隊(duì)年初預(yù)算比上年減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.行政運(yùn)行2377426.73元，主要用于正常工資及日常公用經(jīng)費(fèi)的保運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.退役安置支出2877320元，主要用于自主擇業(yè)退役士兵醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、擁軍優(yōu)屬等支出；
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出341763.36，主要用于本部門在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分財(cái)政補(bǔ)助支出；
4.行政單位醫(yī)療140317.07元，主要用于本部門在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出；
5.住房公積金222037.92元，主要用于在職職工住房公積金單位部分財(cái)政補(bǔ)助支出;
6.撫恤支出2215920元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額27000元，其中：政府采購貨物預(yù)算27000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24000元，較上年減少14000元，減少36.84%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣退役軍人事務(wù)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，于上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣退役軍人事務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6000元，較上年減少14000元，減少70%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待80人次。
變化原因主要是根據(jù)歷年公務(wù)接待費(fèi)用調(diào)整預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣退役軍人事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，與上年保持一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.通過2025年退役士兵生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施，解決我縣退役士兵生活困難，改善退役士兵生活條件；
2.通過重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施，提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排182761.5元，與上年對(duì)比減少4146.18元，減少2.22%，主要原因是退休1人，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31 日，云縣退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額7.22萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)6.17萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，無形資產(chǎn)1.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.1萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.1萬元，減少原因?yàn)樾略龉潭ㄙY產(chǎn)0.12萬元，處置報(bào)廢照相機(jī)0.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.22萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。
(四)其他事項(xiàng)說明
云縣退役軍人事務(wù)局2025年度無政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2025年度無部門政府購買服務(wù)支出，故“部門政府購買服務(wù)預(yù)算表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2025年度無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2025年度無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2025年度無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算支出，故“轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2025年度無新增資產(chǎn)配置支出，故“新增資產(chǎn)配置支出預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
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