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監(jiān)督索引號(hào)53092200641001000

臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。建立并管理全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫。

2.擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)管理體系。組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為。

4.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國(guó)情國(guó)力普查和調(diào)查。協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關(guān)部門的專項(xiàng)調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

5.建立完善全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、企業(yè)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算基礎(chǔ)資料統(tǒng)計(jì)工作。建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重要領(lǐng)域?qū)嵤┙y(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和考核評(píng)價(jià)。

6.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

7.組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

8.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

9.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。定期編輯印制《云縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)完成情況》《云縣領(lǐng)導(dǎo)干部工作手冊(cè)》，為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息分析和咨詢建議，向企業(yè)和社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。

10.建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11.建立并管理全縣縣域經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)考核數(shù)據(jù)庫。

12.指導(dǎo)和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作，組織統(tǒng)計(jì)干部開展學(xué)術(shù)研究、文化交流與合作，開展統(tǒng)計(jì)資料研究和開發(fā)交流。

13.承辦臨滄市統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局臨滄調(diào)查隊(duì)和縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)力量，當(dāng)好統(tǒng)計(jì)參謀。在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間，組織人員力量，踐行“三服務(wù)”活動(dòng)，排查146家四上企業(yè)及部分規(guī)下企業(yè)，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。同時(shí)開展企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)專題調(diào)查，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)的參謀作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策建言獻(xiàn)策。在企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作中把統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和要求融入實(shí)際工作中，指導(dǎo)企業(yè)做好疫情防控期間的統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)全統(tǒng)準(zhǔn)，客觀真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展?fàn)顩r。

2.嚴(yán)格把關(guān)，提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。一是守入口，即嚴(yán)守“四上”單位進(jìn)庫入口。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)升規(guī)入庫條件，嚴(yán)格要求和流程，凡新升規(guī)入庫企業(yè)，分管領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員必須進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，堅(jiān)決杜絕達(dá)不到規(guī)模的企業(yè)進(jìn)庫。今年以來，新增“四上”企業(yè)20戶，其中:固定資產(chǎn)17戶、房地產(chǎn)3戶。全縣“四上”企業(yè)達(dá)240戶，其中:規(guī)上工業(yè)36戶，批零住餐業(yè)35戶，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)33戶，貿(mào)易52戶、固定資產(chǎn)17戶、服務(wù)業(yè)19戶。退庫9戶，其中:固定資產(chǎn)4戶、服務(wù)業(yè)4戶、房地產(chǎn)1戶、批發(fā)零售業(yè)35戶。二是重監(jiān)測(cè)。實(shí)行數(shù)據(jù)上報(bào)動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度和數(shù)據(jù)異動(dòng)查巡制度。每月數(shù)據(jù)上報(bào)期間，要求各專業(yè)人員密切關(guān)注各企業(yè)上報(bào)情況，及時(shí)向部門發(fā)出預(yù)警，發(fā)現(xiàn)異動(dòng)立即過問，立即糾正，做到即審、即改、即驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。三是抓執(zhí)法。堅(jiān)持主動(dòng)執(zhí)法，明確專職執(zhí)法人員，做到每次進(jìn)企業(yè)執(zhí)法人員必須跟進(jìn)，把違反“四條紅線”和在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上弄虛作假行為，作為檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

3.專項(xiàng)整治，規(guī)范統(tǒng)計(jì)行為。為進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)，規(guī)范統(tǒng)計(jì)調(diào)查行為，有效防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，堅(jiān)持主動(dòng)執(zhí)法，明確專職執(zhí)法人員，對(duì)我縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、“四上”企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行了數(shù)據(jù)核查，把違反“四條紅線”和在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上弄虛作假行為，作為檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，不斷提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

4.抓實(shí)抓好常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查。在組織實(shí)施各專業(yè)定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查工確保數(shù)據(jù)質(zhì)量，做到指標(biāo)不漏、時(shí)間不遲、數(shù)據(jù)不錯(cuò)，圓滿完成了綜合核算、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、固定資產(chǎn)投資、文化產(chǎn)業(yè)、社零總額、物價(jià)調(diào)查、城鄉(xiāng)居民收入等專業(yè)的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)調(diào)查工作任務(wù)。2020年全縣生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)130.9億元，增長(zhǎng)3.4%。

5.認(rèn)真開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查。一是組織開展秋冬播面積調(diào)查遙感測(cè)量工作。對(duì)抽中的15個(gè)調(diào)查點(diǎn)45塊樣方地進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查，對(duì)每塊樣方地內(nèi)所種植的農(nóng)作物、農(nóng)作物面積、是否夏收等指標(biāo)作了詳細(xì)采集，并將數(shù)據(jù)錄入到了統(tǒng)計(jì)調(diào)APP中，方便后期數(shù)據(jù)合并上報(bào)與分析。二是積極開展了農(nóng)產(chǎn)量調(diào)查工作。按照調(diào)查方案對(duì)習(xí)宜調(diào)查點(diǎn)、茂蘭調(diào)查點(diǎn)、忙卓調(diào)查點(diǎn)、永勝調(diào)查點(diǎn)、德勝調(diào)查點(diǎn)、勐勐調(diào)查點(diǎn)、水磨調(diào)查點(diǎn)、月牙調(diào)查點(diǎn)、邦烘調(diào)查點(diǎn)、橋街調(diào)查點(diǎn)、文雅調(diào)查點(diǎn)、邦信調(diào)查點(diǎn)、猛底調(diào)查點(diǎn)、幫洪調(diào)查點(diǎn)、幸福調(diào)查點(diǎn)15個(gè)調(diào)查點(diǎn)的測(cè)產(chǎn)地塊逐一進(jìn)行了秋收糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)及調(diào)查，按時(shí)完成了秋收糧食的實(shí)割實(shí)測(cè)工作，于11月中下旬完成的秋糧的實(shí)測(cè)工作。三是做好臨時(shí)性調(diào)查工作。配合省、市統(tǒng)計(jì)部門對(duì)全縣規(guī)上企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況開展了調(diào)研;配合縣發(fā)改局對(duì)全縣重點(diǎn)投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了核實(shí)。四是扎實(shí)開展了專項(xiàng)調(diào)查。做好農(nóng)民工監(jiān)測(cè)調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格調(diào)查、月度勞動(dòng)力調(diào)查、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格調(diào)查以及外貿(mào)制造業(yè)員工收入及消費(fèi)情況調(diào)查。每項(xiàng)調(diào)查都嚴(yán)格遵守調(diào)查制度，確保調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量。

6.不斷豐富統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品。堅(jiān)持每月向縣委、縣政府及相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。及時(shí)編印《2020年云縣領(lǐng)導(dǎo)干部工作手冊(cè)》，全方位、多角度反映全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況。及時(shí)發(fā)布了《云縣2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，為縣委、縣政府、社會(huì)各界和公共提供了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料。

7.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、投資、消費(fèi)、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)分析，不斷強(qiáng)化分析預(yù)警。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新特點(diǎn)，通過下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、走企業(yè)搞問卷調(diào)查等多種形式深入基層、深入一線，形成了一批針對(duì)性強(qiáng)，有深度的調(diào)研分析報(bào)告，為縣委、縣政府的決策提供了重要參考依據(jù)。

8.嚴(yán)格依法統(tǒng)計(jì)，高位推動(dòng)脫貧普查工作。

根據(jù)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查工作部署，國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查臨滄市第三普查組對(duì)云縣脫貧攻堅(jiān)普查開展入戶登記工作。為高質(zhì)量完成國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查，云縣認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省、市方案，壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，強(qiáng)化保障，在市脫貧攻堅(jiān)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的全力支持和市第一指導(dǎo)組的有力指導(dǎo)下，第一時(shí)間成立全縣脫貧攻堅(jiān)普查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、普查員調(diào)度及后 勤保障組、宣傳組、工作指導(dǎo)及數(shù)據(jù)處理組、質(zhì)量監(jiān)督與執(zhí)法 檢查組等 5 個(gè)小組開展工作，共抽調(diào) 16 人到縣脫貧普查辦開展日常工作。12 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）均成立了脫貧攻堅(jiān)普查領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，共抽調(diào) 37 人在鄉(xiāng)普查辦集中辦公。現(xiàn)場(chǎng)登記工作正式開展以來，120 名普查人員均做到持證上崗，嚴(yán)格按國(guó)家、省、市工作方案要求入戶登記，做到逐一詢問并如實(shí)登記普查指標(biāo)，認(rèn)真查看相關(guān)資料 和佐證材料，及時(shí)核實(shí)疑問數(shù)據(jù)。并開好每天縣級(jí)情況分析研判會(huì)。嚴(yán)格落實(shí)省、市要求，對(duì)每天的普查進(jìn)度、存在問題、數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行分析研判，對(duì)普查工作中發(fā)現(xiàn)的問題、差距和薄弱環(huán)節(jié)不回避、不敷衍、不掩蓋，嚴(yán)格按照普查組的意見和要求協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)整改 措施，切實(shí)做到整改一個(gè)，銷號(hào)一個(gè)，確保問題不出村、不出縣。圓滿完成了云縣的現(xiàn)場(chǎng)登記階段工作。

9.人口普查有序開展，狠抓進(jìn)度與質(zhì)量

一是聚焦組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。積極貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和云南省第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)普查前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立以縣政府副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門分管負(fù)領(lǐng)導(dǎo)為成員的人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組。縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了《關(guān)于做好第七次全國(guó)人口普查工作的通知》，組織召開全縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，將普查工作納入各級(jí)政府、部門目標(biāo)考核，形成政府主導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)牽頭、部門配合的普查工作格局。二是聚焦業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。堅(jiān)持抓普查推進(jìn)，按工作流程開展戶口整頓、區(qū)域劃分、部門資料收集整理等前期準(zhǔn)備工作。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開座談會(huì)、開展專題調(diào)研、實(shí)地走訪，摸清各地區(qū)人口基本情況，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)邊界的調(diào)整和確認(rèn)。聚焦部門聯(lián)動(dòng)，形成工作合力，積極與公安、民政、教育、房產(chǎn)等重點(diǎn)成員單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，對(duì)接共享戶籍信息、在校學(xué)生等行政記錄資料，并抽調(diào)成員單位人員組成普查業(yè)務(wù)骨干，形成工作合力。三是聚焦宣傳動(dòng)員，營(yíng)造良好氛圍。構(gòu)建橫縱交錯(cuò)的立體宣傳空間，通過電視臺(tái)等傳統(tǒng)主流媒體，以及橫幅標(biāo)語、宣傳展板、LED顯示屏社區(qū)鄰里相助微信群等宣傳載體，做到全縣主要街道路口、單位、小區(qū)、商戶宣傳全覆蓋，著力提高居民住戶對(duì)人口普查的知曉率。四是聚焦質(zhì)量關(guān)口，完成入戶摸底和長(zhǎng)表登記工作。在全縣普查員的共同努力下，按照工作計(jì)劃在規(guī)定的完成時(shí)限高標(biāo)準(zhǔn)地完成了摸底階段質(zhì)量控制驗(yàn)收工作，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。五是加強(qiáng)數(shù)據(jù)比對(duì)工作。通過比對(duì)，確保登記上來的出生、死亡、戶籍人口等數(shù)據(jù)的和部門資料相匹配，保證人員不重不漏。

10.其他工作

一是認(rèn)真做好全面深化改革系列工作；二是認(rèn)真抓好綜治維穩(wěn)、群眾安全感滿意度工作，積極開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)各項(xiàng)工作；三是抓好安全生產(chǎn)工作；四是抓好“七個(gè)專項(xiàng)”活動(dòng)工作；五是抓好保密工作；六是抓好意識(shí)形態(tài)和宣傳工作；七是抓好依法治縣、法治政府、學(xué)法用法和普法工作；八是抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、政府信息和政務(wù)公開工作；九是持續(xù)抓好工青婦工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休1人，退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年度收入合計(jì)695.8萬元。其中：財(cái)政撥款收入695.8萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加342.9萬元，增加了97.16%，增加的主要原因本年開展脫貧攻堅(jiān)普查工作和全國(guó)第七次人口普查工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年度支出合計(jì)692.8萬元。其中：基本支出418.36萬元，占總支出的60.39%；項(xiàng)目支出274.44萬元，占總支出的39.61%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加311.9萬元，增加了81.89%，增加的主要原因是開展脫貧攻堅(jiān)普查工作和全國(guó)第七次人口普查工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出418.36萬元。與上年對(duì)比增加68.43萬元，增加了19.56%，增加的主要原因是人員工資正常晉升、增加了撫恤金及職業(yè)年金的發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出392.77萬元，占基本支出的93.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.58萬元，占基本支出的6.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出274.44萬元。與上年對(duì)比增加了243.44萬元，增加了785.29%，主要原因是本年開展脫貧攻堅(jiān)普查工作和全國(guó)第七次人口普查工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出692.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了311.9萬元，增加了81.89%，增加的主要原因是開展脫貧攻堅(jiān)普查工作和全國(guó)第七次人口普查工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出475.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.66%。主要用于行政運(yùn)行支出300.62萬元 ，專項(xiàng)普查活動(dòng)支出175.07萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%。用于歸口管理的行政單位離退休支出25.1萬元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.5萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.71萬元， 死亡撫恤5.87萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出23.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出99.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.34%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出24.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為11萬元，完成預(yù)算的550%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的300%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初公務(wù)接待沒有專項(xiàng)預(yù)算。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2.09萬元，增長(zhǎng)23.46%。其中：今年本單位無因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.2萬元，增長(zhǎng)57.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元，下降2.15%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因本年開展脫貧攻堅(jiān)普查，車輛維護(hù)費(fèi)增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位無因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占54.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，占45.45%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)5萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（無外事接待批次），接待人次111人（無外事接待人次）。主要用于云縣統(tǒng)計(jì)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.58萬元，與上年對(duì)比增加29%，主要原因增加了日常辦公費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣統(tǒng)計(jì)局部門資產(chǎn)總額594.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)568.14萬元，固定資產(chǎn)26.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加242.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額9.92萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.92萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年云縣統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額277.44萬元，共4個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)274.44萬元，支出274.44萬元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，云縣統(tǒng)計(jì)局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200641001111