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監(jiān)督索引號(hào)53092200433401000

臨滄市云縣

曉街河水庫管理局2021年度部門決算

第一部分 臨滄市云縣曉街河水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣曉街河水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家計(jì)委、財(cái)政部、水利部、建設(shè)部關(guān)于加強(qiáng)公益性水利工程建設(shè)管理若干意見的通知》（國發(fā)〔2000〕20號(hào)）、《云南省水利廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公益性水利工程建設(shè)項(xiàng)目法人組建工作的通知》（云水建管〔2010〕35號(hào)）精神、《云縣曉街河水庫項(xiàng)目法人組建方案》（云縣水發(fā)〔2014〕52號(hào)文、云縣曉管〔2014〕28號(hào)）明確，云縣曉街河管理局職責(zé)分為“工程建設(shè)期間職責(zé)”和“水庫建成后管理職責(zé)”,其中工程建設(shè)期間職能是:

1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力。

2.組織初步設(shè)計(jì)文件的編制、審核、申報(bào)等工作。

3.按照基本建設(shè)程序和批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)。

4.根據(jù)工程建設(shè)管理需要，合理設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)任免其負(fù)責(zé)人。

5.負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。

7.依法對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和材料及設(shè)備等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。

8.組織編制、審核、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)年度工程建設(shè)資金，嚴(yán)格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約，用好、管好建設(shè)資金。

9.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場建設(shè)管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況等。

10.負(fù)責(zé)組織制定、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)。

11.負(fù)責(zé)組織編制竣工決算。負(fù)責(zé)按照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)程組織或參與驗(yàn)收工作。

12.負(fù)責(zé)工程檔案資料的管理，包括對(duì)各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成單位本職工作。

曉街河水庫工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會(huì)(云水規(guī)計(jì)〔2014〕37號(hào)) 文批準(zhǔn)，工程概算總投資48723.54萬元。截至2021年末，完成“四通一平”，架設(shè)施工用電線路4千米，修建進(jìn)場公路12千米。完成大壩下閘蓄水并進(jìn)行試運(yùn)行。渠道總長28千米，完成平臺(tái)開挖26.5千米，溝心開挖23.2千米，溝幫襯砌（澆筑）19.2千米，設(shè)計(jì)倒虹吸15個(gè)，完成4個(gè)，灌區(qū)渠道隧洞工程6個(gè)，6個(gè)完工。

2.落實(shí)縣委、縣政府、縣水務(wù)局安排的中心工作。

本單位始終按照縣委、縣政府的要求和分管領(lǐng)導(dǎo)的指示，在搞好本單位職能工作前提下，積極配合縣委、縣政府、縣水務(wù)局安排的馬街河水庫前期工作專班，本年完成馬街河水庫前期項(xiàng)目建議書及部分可研工作；抽調(diào)人員參加鄉(xiāng)村振興、掛鉤村烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展、疫情防控等。

3.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。

4.本年度我單位深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，把黨的政治建設(shè)放在首位，確保工作始終沿著正確方向前進(jìn)。把不忘初心、牢記使命作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題，抓好主題教育成果鞏固拓展工作。加強(qiáng)黨建工作，健全工作機(jī)制。推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問題反彈。認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案，自覺接受監(jiān)督，做到依法辦事、廉潔奉公、民主決策；統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、機(jī)要保密、精神文明、綜治維穩(wěn)、消防安全等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣曉街河水庫管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（無行政工勤編制人數(shù)），事業(yè)編制10人（無參公管理事業(yè)編制人數(shù)）；在職在編實(shí)有行政人員0人（無行政工勤人員人數(shù)），事業(yè)人員9人（無參公管理事業(yè)人員）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附表1-附表9）

臨滄市云縣曉街河水庫管理沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；臨滄市云縣曉街河水庫管理局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2021年度收入合計(jì)136.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入136.73萬元，占總收入的100%；存量資金（往年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）撥入920萬元，占總存量資金10397.23萬元的8.85%，較上年472.77萬元增加447.23萬元，增長194.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。總收入136.73萬元與上年137.46萬元對(duì)比，減少0.73萬元，下降5.3%，主要原因?yàn)?0月份后有1名職工調(diào)出，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2021年度支出合計(jì)1056.73萬元。其中：基本支出136.73萬元，占總支出的12.94%；項(xiàng)目支出920萬元，占總支出的87.06%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。總支出1056.73萬元與上年610.23萬元對(duì)比，增加446.5萬元，增長73.17%，主要原因?yàn)榇媪抠Y金（往年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金）支出較上年472.77增加447.23萬元，總支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣曉街河水庫管理局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出136.73萬元，與上年137.46萬元對(duì)比，減少0.73萬元，下降0.53%，主要原因?yàn)?0月份開始有1名職工調(diào)出，財(cái)政撥款人員工資減少。基本支出包括基本 工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出133.51萬元，占基本支出的97.64%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3.22萬元，占基本支出的2.36%。2021年度人均人員經(jīng)費(fèi)14.83萬元，人均公用經(jīng)費(fèi)0.36萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣曉街河水庫管理局為盡快完成曉街河水庫建設(shè)的目標(biāo)，縣財(cái)政撥往年項(xiàng)目存量（結(jié)余）資金920萬元，全部用于曉街河水庫工程建設(shè)，與上年472.77萬元對(duì)比增加447.23萬元，增長94.6%，增長的主要原因是：往年曉街河水庫工程項(xiàng)目中央撥款作為存量資金年終收回，年初重新下達(dá)后，本年為保障項(xiàng)目盡快完成，加大撥付力度，支出較上年增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1056.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年610.23萬元對(duì)比增加446.5萬元，增長73.17%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生一般公共服務(wù)支出，一般公共服務(wù)支出為0萬元）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生外交支出，外交支出為0萬元）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生國防支出，國防支出為0萬元）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生公共安全支出，公共安全支出為0萬元）；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生教育類支出，教育類支出為0萬元）；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生科學(xué)技術(shù)支出，科學(xué)技術(shù)類支出為0萬元）；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生文化旅游體育與傳媒支出，文化旅游體育與傳媒支出為0萬元）；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，即機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)，其中事業(yè)單位醫(yī)療9.59萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療大病保險(xiǎn)支出0.26萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生節(jié)能環(huán)保支出，節(jié)能環(huán)保支出為0萬元）；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為0萬元）；

12.農(nóng)林水（類）支出1029.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.4%。主要用于職工基本工資支出，即其他水利支出109.26萬元，水利工程建設(shè)（項(xiàng)目支出）920萬元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生交通運(yùn)輸支出，交通運(yùn)輸支出為0萬元）；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本年度本單位為發(fā)生資源勘探信息等支出，資源勘探信息等支出為0萬元）；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為0萬元）；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生金融支出，金融支出為0萬元）；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生援助其他地區(qū)支出，援助其他地區(qū)支出為0萬元）；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生自然資源海洋氣象等支出，自然資源海洋氣象等支出為0萬元）；

19.住房保障（類）支出10.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于職工住房公積金支出，即住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生糧油物資儲(chǔ)備支出，糧油物資儲(chǔ)備支出為0萬元）；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0萬元）；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為0萬元）；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生其他支出，其他支出為0萬元）；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生債務(wù)還本支出，債務(wù)還本支出為0萬元）；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生債務(wù)付息支出，債務(wù)付息支出為0萬元）；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生抗疫特別國債安排支出，抗疫特別國債安排支出為0萬元）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的97%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及開支；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出，決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，今年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事項(xiàng)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)行厲行節(jié)約，響應(yīng)國家壓縮一般性支出、集中力量辦大事等政策精神，公務(wù)支出只減不增；2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年減少0.01萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.29萬元與2020年0.3萬元減少0.01萬元；本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)，未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，與上年對(duì)比減少0.01萬元，下降3.33%，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.29萬元，主要原因是根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制非必要支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。（本單位本年度未發(fā)生因公出國境費(fèi)，因公出國費(fèi)支出為0萬元）。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。（本單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0萬元）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬元（無外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（無外事接待批次），接待人次60人（無外事接待人次）。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位性質(zhì)是事業(yè)單位，不屬于行政單位或者參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣曉街河水庫管理局資產(chǎn)總額1424.20萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1424.2萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年11458.21萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少10034.01萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少10034.01萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少數(shù)較大的原因是項(xiàng)目結(jié)余資金由縣財(cái)政收回，下年重新下達(dá)，不再結(jié)轉(zhuǎn)作為年終結(jié)余；在建工程增加0萬元，固定資產(chǎn)沒有增減變化,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入

財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出

指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433401111