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監(jiān)督索引號(hào)53092200433301000

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市云縣水務(wù)局主要職能：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水資源保護(hù)、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、重要江河的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，監(jiān)督水利工程建設(shè)與遠(yuǎn)行管理，組織指導(dǎo)水土保持工作，負(fù)債水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，組織指農(nóng)村水利工作，開(kāi)展農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃編制、監(jiān)測(cè)預(yù)警等相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制河道采砂規(guī)劃，并對(duì)河道采砂影響防洪安全、堤防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

云縣水務(wù)局在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)、各部門的指導(dǎo)幫助下，積極踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水方針，按照“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)水利工作落到實(shí)處，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水利支撐和保障。 2021年主要重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況如下：

1、重點(diǎn)水利工程前期工作完成情況：

云縣茂蘭河水庫(kù)工程：茂蘭河水庫(kù)以攔河蓄水為主的中型水庫(kù)工程，水庫(kù)設(shè)計(jì)總庫(kù)容1195萬(wàn)m3，可研階段估算總投資88542萬(wàn)元，可行性研究報(bào)告上報(bào)省水利廳后，省水利評(píng)審中心組織專家對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了踏勘，設(shè)計(jì)單位根據(jù)專家意見(jiàn)建議進(jìn)行了補(bǔ)充完善，省水利水電工程技術(shù)評(píng)審中心組織專家對(duì)茂蘭河水庫(kù)可研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)專家評(píng)審意見(jiàn)，設(shè)計(jì)單位組織技術(shù)力量再次進(jìn)行了設(shè)計(jì)修改，現(xiàn)已得到評(píng)審專家的認(rèn)可。地震安全性評(píng)價(jià)已通過(guò)專家論證；臨滄市搬遷安置辦公室以《關(guān)于云縣茂蘭河水庫(kù)工程建設(shè)征地移民安置實(shí)物調(diào)查細(xì)則的批復(fù)》（臨搬復(fù)〔2020〕76號(hào)）批復(fù)批準(zhǔn)《云縣茂蘭河水庫(kù)征地移民實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則》；文物古跡調(diào)查已完成，環(huán)境影響評(píng)價(jià)已委托云南創(chuàng)拓環(huán)境科技有限公司按規(guī)程規(guī)范依序開(kāi)展。目前，茂蘭河水庫(kù)可研省水利廳已經(jīng)組織評(píng)審，待出具意見(jiàn)。

云縣馬街河水庫(kù)工程：馬街河水庫(kù)建設(shè)規(guī)模為中型，設(shè)計(jì)總庫(kù)容1184萬(wàn)立方米，水庫(kù)設(shè)計(jì)年供水量1425萬(wàn)立方米，可研階段估算工程總投資約86796.55萬(wàn)元。目前，馬街河水庫(kù)“征地移民實(shí)物調(diào)查細(xì)則”、“移民安置規(guī)劃大綱”、“可研階段移民安置規(guī)劃”獲批復(fù)。“征地補(bǔ)償和移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告”待批復(fù)。可研報(bào)告省水利廳已經(jīng)組織評(píng)審，待出具意見(jiàn)。待省水利廳出具《可研報(bào)告》評(píng)審意后，一并報(bào)送省發(fā)改委進(jìn)行最終可行性研究批復(fù)和項(xiàng)目正式立項(xiàng)。

瀾滄江水資源綜合利用云縣片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程：瀾滄江水資源綜合利用云縣片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程項(xiàng)目是解決云縣境內(nèi)瀾滄江沿線的工程性缺水的綜合性供水工程。工程估算總投資96757.76萬(wàn)元。2020年8月14日，市發(fā)改委組織評(píng)審了瀾滄江水資源綜合利用云縣片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告，并提出了修改意見(jiàn)，設(shè)計(jì)單位根據(jù)修改意見(jiàn)對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行多次修改完善，但尚未定稿。

云縣農(nóng)村飲水安全專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目：云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目為新建及提升改造類型，涉及云縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。縣水務(wù)局通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，確定設(shè)計(jì)單位編制完成《臨滄市云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，縣發(fā)展和改革局于以《云縣發(fā)展和改革局關(guān)于臨滄市云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（云縣發(fā)改復(fù)〔2021〕80號(hào)）給予批復(fù)，批復(fù)總投資21896萬(wàn)元，擬改建工程數(shù)量 25 件，解決水源不穩(wěn)定人 口 7.67萬(wàn)人，新建小（2）型水庫(kù)1座、新建壩塘9座，新建輸水管道332km，新建配水管道683km，新建水廠25座。規(guī)劃水平年供水量371萬(wàn)m3。

經(jīng)縣人民政府已經(jīng)批準(zhǔn)采取政企股權(quán)合作模式實(shí)施云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，根據(jù)《云縣人民政府關(guān)于農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目的批復(fù)》（云縣政復(fù)〔2021〕187號(hào)）文件要求，縣水務(wù)局已完成招標(biāo)投建聯(lián)合體的招標(biāo)工作，監(jiān)理服務(wù)標(biāo)、全過(guò)程審計(jì)、檢測(cè)服務(wù)標(biāo)已完成招標(biāo)工作。

其他重點(diǎn)水利工程前期工作推進(jìn)情況：（1）南汀河灌區(qū)2021年前期工作目標(biāo)是完成規(guī)劃編制并上報(bào)。目前，省水利廳已委托水規(guī)總院對(duì)規(guī)劃報(bào)告進(jìn)行審查；（2）云縣勐底河水庫(kù)2021年目標(biāo)是完成流域規(guī)劃報(bào)告編制。目前，流域規(guī)劃報(bào)告編制完成待上報(bào)； （3）云縣石板橋水庫(kù)2021年目標(biāo)是完成可研編制上報(bào)工作。目前，處于可研階段； （4）云縣河中水庫(kù)2021年目標(biāo)是取得可研批復(fù)。目前，處于可研已評(píng)審，待批復(fù)階段； （5）云縣大寨河新合段治理工程2021年目標(biāo)是取得初設(shè)的批復(fù)。目前，已完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制，在中介服務(wù)機(jī)構(gòu)抽取技術(shù)審查單位； （6）云縣大寨河文雅段治理工程2021年目標(biāo)是取得初設(shè)的批復(fù)。目前，已完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制，在中介服務(wù)機(jī)構(gòu)抽取技術(shù)審查單位。

2、其他水利工作完成情況：

在建水利工程完成情況：在建水利工程主要是楊家村水庫(kù)工程，綠蔭塘、小竹箐水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，淘金河小流域坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目，幸福勐底灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目，劉家箐至幸福連通工程項(xiàng)目（正在試通水）。在建項(xiàng)目基本完成年度計(jì)劃投資任務(wù)，但因縣財(cái)政資金調(diào)度困難，工程資金沒(méi)能按照進(jìn)度撥付給施工方，導(dǎo)致工程進(jìn)度緩慢，同時(shí)，已建好的項(xiàng)目難以組織竣工驗(yàn)收。

河長(zhǎng)制工作完成情況：扛好政治責(zé)任，推動(dòng)河長(zhǎng)制“有名”、“有實(shí)”，2021年度縣級(jí)河長(zhǎng)巡河112次、鄉(xiāng)級(jí)河湖長(zhǎng)巡河1184次、村級(jí)河湖長(zhǎng)巡河2352次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題69個(gè)，簽發(fā)河長(zhǎng)令2份。縣級(jí)26個(gè)成員單位先后制定年度工作計(jì)劃及開(kāi)展對(duì)口督導(dǎo)指導(dǎo)等工作。為加強(qiáng)成員單位職能職責(zé)云縣出臺(tái)了《云縣全面推行河（湖）長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)縣級(jí)河長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)整充實(shí)的通知》，進(jìn)一步壓實(shí)相關(guān)單位責(zé)任，抓好工作落實(shí)。使全縣水生態(tài)、水環(huán)境進(jìn)一步得到改善。開(kāi)展“一河一策”滾動(dòng)修編工作，目前云縣已完成50Km2以上河道“一河一策”修編。完成河道管理范圍劃定工作，全縣25條河河道管理范圍劃定，總長(zhǎng)596.35km，河湖岸線保護(hù)與利用規(guī)劃正在編制，推進(jìn)建立監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系，完成縣級(jí)河湖長(zhǎng)制信息平臺(tái)搭建并運(yùn)營(yíng)。

砂石資源整治及規(guī)范管理完成情況：持續(xù)加大河道采砂管理力度，2021年共開(kāi)展砂石執(zhí)法巡查71次，出動(dòng)執(zhí)法車輛96車次，人員308人次，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法17次219人次，制止非法采砂（石）行為31次，進(jìn)行批評(píng)教育70人次，送達(dá)《責(zé)令立即停止違法行為告知書》3份，針對(duì)砂石企業(yè)生產(chǎn)不規(guī)范問(wèn)題，送達(dá)《整改清單》36份；查處河道違法采砂案件15件，已申請(qǐng)?jiān)瓶h人民法院強(qiáng)制執(zhí)行1件，當(dāng)事人主動(dòng)履行9件，案件進(jìn)入行政訴訟期4件。加大對(duì)砂石遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)系統(tǒng)安裝及運(yùn)行管理的日常查核力度，為砂石資源稅費(fèi)征收提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障。

水資源管理工作完成情況：積極組織開(kāi)展節(jié)約用水宣傳活動(dòng)，懸掛、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)和宣傳畫150套；設(shè)立水法制宣傳咨詢臺(tái)向群眾宣講水法規(guī)和節(jié)約用水知識(shí)2次，發(fā)放宣傳材料1200余份；出動(dòng)宣傳車、執(zhí)法車巡回宣傳52余次。切實(shí)加強(qiáng)水資源保護(hù)，嚴(yán)把水資源管理“三條紅線”。完成取水許可證行政審批9套，完成取用水專項(xiàng)整治64戶；完成年度水資源年報(bào)、公報(bào)統(tǒng)計(jì)上報(bào)；做好年度最嚴(yán)格水資源管理考核各項(xiàng)工作，依法依規(guī)征收水利規(guī)費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)。

防汛工作完成情況：組織開(kāi)展汛前安全檢查，成立汛前安全檢查組,把排查隱患的工作做在前面，狠抓整改落實(shí)。加強(qiáng)會(huì)商研判和防汛物資儲(chǔ)備，共召開(kāi)四次會(huì)商會(huì)議，購(gòu)置抽水機(jī)3臺(tái)，排水管260米，預(yù)定編織袋6000只。積極開(kāi)展各級(jí)各類應(yīng)急演練，汛前組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展抗旱防汛應(yīng)急演練7場(chǎng)次,共526人參加演練活動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)汛期值班、統(tǒng)計(jì)上報(bào)制度，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，及時(shí)上報(bào)各類災(zāi)情信息。認(rèn)真抓好水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，對(duì)客觀認(rèn)識(shí)水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)水平、促進(jìn)提高水旱災(zāi)害防御水平、有效防范和化解水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理提供技術(shù)保障和基礎(chǔ)支撐，為各級(jí)政府有效開(kāi)展水旱災(zāi)害防治和應(yīng)急管理工作、切實(shí)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息和科學(xué)決策依據(jù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣水務(wù)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。云縣水務(wù)局共設(shè)置內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，分別是：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理及水旱災(zāi)害防御股、建設(shè)管理股、農(nóng)村水利水電及水土保持股、河長(zhǎng)制辦公室、水政監(jiān)察大隊(duì)、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水利水電工程管理站、水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣水務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛，其中不含待辦理審批報(bào)廢東風(fēng)牌載貨抗旱供水車2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度部門決算表，詳見(jiàn)附件1-附件九。

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒(méi)有數(shù)據(jù)，公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度收入合計(jì)1,908.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,908.38萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年收入2,752.94萬(wàn)元對(duì)比，2021年度收入減少844.56萬(wàn)元，下降30.68%，收入減少主要原因是：因縣財(cái)政資金調(diào)度困難，2021年度上級(jí)財(cái)政預(yù)算安排、撥付使用水利建設(shè)項(xiàng)目資金，與上年相比收入減少803萬(wàn)元（上年預(yù)算安排、撥付使用水利建設(shè)項(xiàng)目資金1767萬(wàn)元，本年預(yù)算安排、撥付使用水利建設(shè)項(xiàng)目資金964萬(wàn)元）。其次，因職工人員變動(dòng)、老職工退休、新職工增加，工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等差異，2021年度基本支出縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排收入比上年減少41.56萬(wàn)元（上年預(yù)算收入985.94萬(wàn)元，本年預(yù)算收入944.38萬(wàn)元）。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度支出合計(jì)3,753.95萬(wàn)元。其中：基本支出944.38萬(wàn)元，占總支出的25.16%；項(xiàng)目支出2,809.57萬(wàn)元，占總支出的74.84%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。

與上年支出合計(jì)3,134.1萬(wàn)元對(duì)比，2021年度支出增加619.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.78%，增加主要原因是：項(xiàng)目資金支出與上年相比增加661.41萬(wàn)元（上年支出數(shù)2,148.16萬(wàn)元），增加主要原因是：上年安排一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金支付執(zhí)行按工程完成進(jìn)度分期分批向縣財(cái)政申請(qǐng)撥付，因此上年安排、結(jié)轉(zhuǎn)一部分水利建設(shè)項(xiàng)目資金本年申請(qǐng)支付，故本年支出數(shù)比上年支出數(shù)增加。2021年度基本支出縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排支出數(shù)比上年減少41.56萬(wàn)元（上年支出985.94萬(wàn)元），減少主要原因是：職工人員變動(dòng)、老職工退休、新職工增加，工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等差異，職工工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出944.38萬(wàn)元。與上年支出985.94萬(wàn)元對(duì)比，2021年度基本支出減少41.56萬(wàn)元，下降4.21%。減少主要原因是：職工人員變動(dòng)、老職工退休、新職工增加，工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等差異，職工工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出減少。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出901.5萬(wàn)元，占基本支出的95.46%。辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)42.89萬(wàn)元，占基本支出的4.54%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,809.57萬(wàn)元。與上年支出2,148.16萬(wàn)元對(duì)比，2021年度項(xiàng)目支出比上年增加661.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.79%。增加主要原因是：上年安排一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金支付執(zhí)行按工程完成進(jìn)度分期分批向縣財(cái)政申請(qǐng)撥付，因此上年安排、結(jié)轉(zhuǎn)一部分水利建設(shè)項(xiàng)目資金本年申請(qǐng)支付，故本年支出數(shù)比上年支出數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,753.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出3,134.1萬(wàn)元對(duì)比，2021年度支出增加619.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.78%，增加主要原因是：項(xiàng)目資金支出與上年相比增加661.41萬(wàn)元（上年支出數(shù)2,148.16萬(wàn)元），增加主要原因是：上年安排一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金支付執(zhí)行按工程完成進(jìn)度分期分批向縣財(cái)政申請(qǐng)撥付，因此上年安排、結(jié)轉(zhuǎn)一部分水利建設(shè)項(xiàng)目資金本年申請(qǐng)支付，故本年支出數(shù)比上年支出數(shù)增加。2021年度基本支出縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排支出數(shù)比上年減少41.56萬(wàn)元（上年支出985.94萬(wàn)元），減少主要原因是：職工人員變動(dòng)、老職工退休、新職工增加，工資福利支出標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等差異，職工工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)一般公共服務(wù)（類）支出。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)外交（類）支出 。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)國(guó)防（類）支出。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)公共安全（類）支出。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)教育（類）支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)科學(xué)技術(shù)（類）支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)文化旅游體育與傳媒（類）支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出115.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%。 主要用于：云縣水務(wù)局機(jī)關(guān)退休職工原渠道發(fā)放退休費(fèi)，在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)、工傷、生育等其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出58.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于：云縣水務(wù)局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)節(jié)能環(huán)保（類）支出 。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。

12.農(nóng)林水（類）支出3,519.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.74%。 主要用于：云縣水務(wù)局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于小型水利工程項(xiàng)目建設(shè)、水土保持項(xiàng)目建設(shè)、防洪、抗旱搶險(xiǎn)及山洪災(zāi)害防治、農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)等水利工程建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目支出。保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)基本支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)交通運(yùn)輸（類）支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，無(wú)資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)金融（類）支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)援助其他地區(qū)（類）支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)自然資源海洋氣象等（類）支出 。

19.住房保障（類）支出61.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。 主要用于：云縣水務(wù)局機(jī)關(guān)職工住房公積金財(cái)政補(bǔ)助繳存支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)糧油物資儲(chǔ)備（類）支出 。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出 。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)其他（類）支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)債務(wù)還本（類）支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)債務(wù)付息（類）支出 。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，無(wú)抗疫特別國(guó)債安排（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.75萬(wàn)元，支出決算為3.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)本年度未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.98%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：今年本單位嚴(yán)格控制、節(jié)約“三公經(jīng)費(fèi)”支出，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)下降。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.08萬(wàn)元，下降2.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減變動(dòng)，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降2.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降1.54%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：今年本單位嚴(yán)格控制、節(jié)約“三公經(jīng)費(fèi)”支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，占55.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.51萬(wàn)元，占44.35%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.9萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱搶險(xiǎn)、農(nóng)村人畜飲水等水利工程建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及其他日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.51萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.51萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收水利工程建設(shè)項(xiàng)目及日常公務(wù)往來(lái)指導(dǎo)等工作中發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.89萬(wàn)元，與上年支出69.87萬(wàn)元對(duì)比，支出減少26.89萬(wàn)元，下降38.48%。減少主要原因是：勞務(wù)費(fèi)-水庫(kù)管理人員定額生活補(bǔ)助費(fèi)減少25.51萬(wàn)元（上年實(shí)際支出數(shù)，預(yù)算要求歸入“商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)”支出，本年實(shí)際支出數(shù)預(yù)算要求歸入“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助費(fèi)”支出）。其次，本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出數(shù)比上年減少1.47萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、水費(fèi)0.98萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)通信、電話費(fèi)1.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.42萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.18萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.1萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.11萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣水務(wù)局資產(chǎn)總額29819.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7288.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)245.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程7337.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)6.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)（水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）14940.91萬(wàn)元，（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年資產(chǎn)總額37077.66萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少7258.21萬(wàn)元，下降19.58%，減少原因主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少（上年決算中“財(cái)政應(yīng)返還額度”結(jié)轉(zhuǎn)7903.51萬(wàn)元，本年決算中結(jié)轉(zhuǎn)水利項(xiàng)目資金用款額度年終縣財(cái)政全部收回），其中固定資產(chǎn)增加18.96萬(wàn)元，增加8.38%，增加原因主要是：根據(jù)工作需要，購(gòu)置辦公室、會(huì)議室桌椅，辦公電腦、打印機(jī)、檔案柜等辦公設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2、固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3、填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

說(shuō)明：固定資產(chǎn)-車輛原值88.2萬(wàn)元，其中：在編實(shí)有公務(wù)使用小汽車1輛，原值48.6萬(wàn)元。待辦理審批報(bào)廢東風(fēng)牌載貨抗旱供水車2輛。原值39.6萬(wàn)元。使用年限長(zhǎng)，按規(guī)定已計(jì)提完資產(chǎn)折舊。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，臨滄市云縣水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度完成績(jī)效自評(píng)水利建設(shè)項(xiàng)目5件，自評(píng)項(xiàng)目金額合計(jì)1580萬(wàn)元（其中含2020年底下達(dá)2021年度實(shí)施項(xiàng)目2件）。2021年縣財(cái)政撥付績(jī)效自評(píng)水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)900.28萬(wàn)元（其中不含以前年度下達(dá)實(shí)施完成、項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)撥付項(xiàng)目支出），支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)900.28萬(wàn)元，支出率100%，基本完成年度績(jī)效自評(píng)任務(wù)。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市云縣水務(wù)局2021年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收入、支出，本年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。

五、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（二）、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（四）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433301111