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第一部分 臨滄市云縣劉家箐水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)在縣水務(wù)局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策。

2.負責(zé)制定水庫運行管理制度和操作規(guī)程，編制應(yīng)急預(yù)案，開展工程安全檢查、監(jiān)測和資料整編工作。

3.負責(zé)按設(shè)計要求蓄足水量，解決效益區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，充分發(fā)揮水庫服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的功能；負責(zé)做好水庫的調(diào)度運用計劃；制定供水計劃和水量調(diào)度方案。

4.負責(zé)配合縣水行政主管部門做好水行政執(zhí)法工作，維護水利設(shè)施不受侵害；配合環(huán)境保護部門做好水環(huán)境監(jiān)測和水生態(tài)保護與修復(fù)工作。

5.負責(zé)水庫工程管理范圍和保護范圍的管理工作，設(shè)立界樁、公告牌、安全警示牌等標識。

6.負責(zé)水庫大壩、輸水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程設(shè)施的維護管理工作。

7.負責(zé)配合縣水行政主管部門做好水庫移民后期扶持相關(guān)工作。

8.負責(zé)同縣水利主管部門和上級水行政主管部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系，落實水庫維護管理經(jīng)費。

9.負責(zé)干部職工的政治和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務(wù)過硬的水利工程運行管理人才。

10.完成縣水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1．認真抓好基層黨建和“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化工作；持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和社會治安綜合治理工作。

2．持續(xù)抓好包村幫扶工作。

3．配合縣水務(wù)局組織實施劉家箐水庫至幸福連通工程和大寨鎮(zhèn)淘金河水保治理項目；配合臨滄市水務(wù)局組織實施劉家箐水庫水情自動測報和大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)項目上報工作。

4．積極向上爭取項目資金；

5．繼續(xù)開展庫區(qū)偷捕偷釣專項整治活動，切實加強庫區(qū)安全防護工作。

6．組織做好引水渠水毀修復(fù)工作并組織開展年度巡視檢查工作。

7．組織做好防汛搶險應(yīng)急準備工作，組織實施防汛應(yīng)急度汛項目及劉家箐水庫2020年維修養(yǎng)護項目；修訂完善汛期調(diào)度運用計劃、大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案及調(diào)度規(guī)程及配合縣生態(tài)環(huán)境局做好劉家箐水庫飲用水水源保護區(qū)劃分方案。

8．完成上級水利部門下達的蓄水任務(wù)；做好水庫運行管理工作。

9．遵規(guī)守紀，著力抓好部門預(yù)(決）算編制及公開工作。

10．抓好新冠肺炎疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員9人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

本單位無車輛編制。實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2020年度收入合計123.46萬元。其中：財政撥款收入123.46萬元，占總收入的100%；無上級補助收入,無事業(yè)收入。2019年度財政撥款收入93.92萬元，本年收入與上年度收入相比增加了29.54萬元，其增加的原因是：本年度績效工資納入決算及管理局人員自然增資。本年管理局無項目資金收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2020年度支出合計123.46萬元。其中：基本支出123.46萬元，占總支出的100%；無項目支出；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

2019年度財政撥款支出93.92萬元，其中：基本支出93.92萬元，占總支出的100%；本年度無項目支。本年基本支出與上年度相比增加了29.54萬元，其增加的原因是：本年度人員績效工資納入決算及管理局人員自然增資。本年管理局無項目支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣劉家箐水庫管理局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出123.46萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出120.35萬元，占基本支出的97.48%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.11萬元，占基本支出的2.52%。與上年度相比支出增加了29.54萬元,其中：基本支出增加29.54萬元，增加的主要原因是：人員正常增資和本年度績效工資納入年度支出核算。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣劉家箐水庫管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，縣級財政預(yù)算安排劉家箐水庫2020年縣級維修養(yǎng)護項目資金10萬元因縣財政困難未能下達到位，故用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。因上年度項目支出為0萬元，本年度未發(fā)生項目支出，故無與去年對比分析。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出123.46萬元，占本年支出合計的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出93.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比一般公共預(yù)算財政撥款支出增加了29.54萬元，增加的主要原因是：人員正常增資和本年度績效工資納入年度支出核算。

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.本年無一般公共服務(wù)（類）、外交（類）、國防（類）、公共安全（類）、教育（類）、科學(xué)技術(shù)（類）、文化旅游體育與傳媒（類）、節(jié)能環(huán)保（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）、交通運輸（類）、資源勘探信息（類）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）、金融（類）、援助其他地區(qū)（類）、自然資源海洋氣象等（類）、糧油物資儲備（類）、國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）、其他（類）、債務(wù)還本（類）、債務(wù)付息（類）、抗疫特別國債安排（類）支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出11.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.21%。主要用于我單位人員養(yǎng)老保險費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出8.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.92%。主要用于我單位人員醫(yī)療保險費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出94.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.69%。主要用于單位人員基本工資支出37.09萬元;津貼補貼支出19.22萬元;績效工資支出34.53萬元;其他社會保障繳費0.74萬元;支付工會經(jīng)費、水電費及差旅費3.11萬元。

5.住房保障（類）支出8.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.17%。主要用于單位人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。今年本單位未編制因公出國出境預(yù)算，也未發(fā)生出國出境事件，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

本年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，故無與去年對比分析。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國出境預(yù)算，本年度也未發(fā)生出國出境事件；本年度無因公出國（境）費支出、無公務(wù)用車購置及運行維護費支出；無公務(wù)接待費支出；無國內(nèi)接待費支出；無

國（境）外接待費支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，云縣劉家箐水庫管理局是事業(yè)編制單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣劉家箐水庫管理局資產(chǎn)總額16676.42萬元，其中，流動資產(chǎn)608.15萬元，固定資產(chǎn)32.67萬元，無對外投資及有價證券，無在建工程0元，無無形資產(chǎn)0元，公共基礎(chǔ)設(shè)施16035.60萬元,無其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.34萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.66萬元(固定資產(chǎn)折舊)。應(yīng)收款增加了14萬元,主要是應(yīng)收代支人員績效工資。本單位本年度無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)，無出租房屋， 本年度無資產(chǎn)使用收入。

三、政府采購支出情況

2020年度，劉家箐水庫管理局無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。2020年云縣劉家箐水庫管理局項目績效自評金額123.46萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費123.46萬元，支出123.46萬元，支出率100% 。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為良好。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200433201111