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第一部分云縣審計局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分云縣審計局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照國家、審計署和省審計廳的有關(guān)審計法規(guī)和工作方針、政策，制定地方性審計規(guī)章制度和實施辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況；制定審計工作中長期發(fā)展規(guī)劃，安排當(dāng)年審計計劃和審計重點，組織某些行業(yè)和專項資金的審計。

2．向縣人民政府和上級審計機關(guān)報告審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀管理措施的建議。

3．依據(jù)《中華人民共和國審計法》及其他規(guī)定進行審計工作。、

4．向縣長提交縣級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告；受縣人民政府委托向縣人大提出縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計工作報告。

5．組織實施對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和宏觀管理措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查。

6．組織實施對內(nèi)部審計的指導(dǎo)和監(jiān)督；監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

7．組織全縣審計人員的培訓(xùn)工作。

8．組織或參與審計領(lǐng)域的對外交往活動。

9．承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

根據(jù)《中華人民共和國審計法》及其他規(guī)定，2017年云縣審計局重點工作任務(wù)是：

（1）縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計。

（2）縣級各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財務(wù)收支審計。

（3）穩(wěn)增長政策措施落實情況跟蹤審計。

（4）縣級金融、保險、證券機構(gòu)和縣級非銀行金融機構(gòu)的財務(wù)收支和資產(chǎn)、負債和損益情況。

（5）國家投資建設(shè)項目預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。

（6）國有企業(yè)和國有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益狀況。

（7）縣人民政府部門管理和受縣人民政府委托由社會團體管理的社會保障基金、環(huán)境保護資金、社會捐贈資金及其有關(guān)專項基金、資金的財務(wù)收支。

（8）國際組織、國際金融機構(gòu)和外國政府援助、貸款、贈款項目和項目執(zhí)行單位的財務(wù)收支。

（9）對縣管行政、事業(yè)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任（離任）審計。

（10）上級部門安排和其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計局進行的審計。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣審計局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣審計局2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣審計局2017年度收入合計437.57萬元。其中：財政撥款收入394.57萬元，占總收入的90.17%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入43.00萬元，占總收入的9.83%。比2016年度總收入325.92萬元增加111.65萬元，增長34.26%，增加原因是人員工資、公用經(jīng)費（公務(wù)交通補貼）增加。

二、支出決算情況說明

云縣審計局2017年度支出合計408.65萬元。其中：基本支出299.07萬元，占總支出的73.18％；項目支出109.58萬元，占總支出的26.82％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。比2016年度總支出322.63萬元增加86.02萬元，增長26.66%，原因是人員工資、公用經(jīng)費（公務(wù)交通補貼）增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障審計機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出299.08萬元。比2016年度支出208.32萬元增加90.75萬元，增長43.56%，原因是人員工資、公用經(jīng)費（公務(wù)交通補貼）增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.91％。人均公用支出為1.84萬元（含公務(wù)交通補貼0.9萬元）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障審計機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出109.58萬元。比2016年度支出114.31萬元減少4.73萬元，下降4.14%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣審計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出397.86萬元,占本年支出合計的97.36%。比2016年度支出325.92萬元增加68.65萬元，增長21.06%，原因是人員工資、公用經(jīng)費（公務(wù)交通補貼）增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出332.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.60%。主要用于工資和福利支出195.21萬元，商品和服務(wù)支出115.91萬元，對個人和家庭補助支出17.50萬元，其他資本性支出（辦公設(shè)備購置）3.98萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出29.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的7.32%，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的4.12%，屬基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

4、住房保障支出19.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%，用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣審計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.89萬元，支出決算為6.84萬元，完成預(yù)算的99.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的99.37%；公務(wù)接待費支出決算為3.67萬元，完成預(yù)算的99.19%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是審計局認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出管理。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年度減少1.24萬元，下降15.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.04萬元，下降1.35%；公務(wù)接待費支出決算減少1.20萬元，下降24.58%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是審計局認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出管理，在控制公務(wù)接待費支出管理方面取得較好效果。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.17萬元，占99.37%；公務(wù)接待費支出3.67萬元，占99.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費：支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費：支出3.17萬元。其中：

公務(wù)用車購置：支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護：支出3.17萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展審計工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費：支出3.67萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.67萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展審計工作、上級部門督查指導(dǎo)和審計系統(tǒng)內(nèi)部交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣審計局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.60萬元，比上年增加18.58萬元，主要原因是公務(wù)交通補貼增加14.21萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費9.34萬元，水費0.26萬元，電費0.49萬元，郵電費4.31萬元，差旅費0.34萬元，會議費1.46萬元，培訓(xùn)費1.84萬元，公務(wù)接待費2.03萬元，工會經(jīng)費2.99萬元，福利費0.16，公務(wù)用車運行維護費1.17萬元，其他交通費用（公務(wù)交通補貼）14.21萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣審計局資產(chǎn)總額148.43萬元，其中，流動資產(chǎn)52.16萬元，固定資產(chǎn)96.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額5.10萬元，其中：政府采購貨物支出5.10萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

本單位沒有需要說明的其他重要事項。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

附件：2017年部門決算報表

工作表 在 云縣審計局2017年度部門決算公開.doc.xls