云縣審計(jì)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.按照國家、審計(jì)署和省審計(jì)廳的有關(guān)審計(jì)法規(guī)和工作方針、政策，制定地方性審計(jì)規(guī)章制度和實(shí)施辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況；制定審計(jì)工作中長期發(fā)展規(guī)劃，安排當(dāng)年審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)重點(diǎn)，組織某些行業(yè)和專項(xiàng)資金的審計(jì)。
2．向縣人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀管理措施的建議。
3．依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》及其他規(guī)定進(jìn)行審計(jì)工作。、
4．向縣長提交縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受縣人民政府委托向縣人大提出縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。
5．組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀管理措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
6．組織實(shí)施對(duì)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督；監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。
7．組織全縣審計(jì)人員的培訓(xùn)工作。
8．組織或參與審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交往活動(dòng)。
9．承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)云縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)云縣審計(jì)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（云縣政辦發(fā)〔2015〕208號(hào)）文件，云縣審計(jì)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、法制股、財(cái)金審計(jì)股、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室、行政事業(yè)審計(jì)股、投資審計(jì)股。核定公務(wù)員編制8名，其中：局長1名（正科級(jí)），副局長4名（副科級(jí)），股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
（三）重點(diǎn)工作概述
依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》及其他規(guī)定，2018年云縣審計(jì)局重點(diǎn)工作任務(wù)是：
（1）縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
（2）縣級(jí)各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
（3）穩(wěn)增長政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。
（4）對(duì)縣級(jí)金融、保險(xiǎn)、證券機(jī)構(gòu)和縣級(jí)非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況進(jìn)行審計(jì)。
（5）國家投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況和決算情況進(jìn)行審計(jì)。
（6）審計(jì)國有企業(yè)和國有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況。
（7）對(duì)由縣人民政府部門管理和受縣人民政府委托由社會(huì)團(tuán)體管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其有關(guān)專項(xiàng)基金、資金的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
（8）對(duì)國際組織、國際金融機(jī)構(gòu)和外國政府援助、貸款、贈(zèng)款項(xiàng)目和項(xiàng)目執(zhí)行單位的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
（9）對(duì)縣管行政、事業(yè)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任（離任）審計(jì)。
（10）上級(jí)部門安排和其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 438.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款438.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 438.52萬元，其中:本年收入438.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款438.52萬元（本級(jí)財(cái)力438.52萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 438.52萬元。財(cái)政撥款安排支出 438.52萬元，其中，基本支出316.08萬元，項(xiàng)目支出122.44萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出（201）審計(jì)事務(wù)（20108）361.63萬元，其中：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（2010801）188.18萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（2010804）122.44萬元，事業(yè)運(yùn)行（2010850）51.01萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（2080505）35.58萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）23.73萬元，其中：行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)（2101101）13.50萬元，事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)(2101102)4.30萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）5.34萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）0.59萬元；住房保障支出（221）中住房改革（22102）的住房公積金（2210201）17.58萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資和福利支出（301）281.32萬元，全部屬基本支出，其中：基本工資76.14萬元，津貼補(bǔ)貼83.04萬元，獎(jiǎng)金21.35萬元，績效工資23.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.58萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.80萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.34萬元，其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)1.03萬元，住房公積金17.58萬元。
商品和服務(wù)支出（302）153.14萬元（基本支出34.76萬元，項(xiàng)目支出118.38萬元），其中：辦公費(fèi)13.76萬元（項(xiàng)目支出10萬元），印刷費(fèi)0.08萬元，水費(fèi)0.68萬元，電費(fèi)0.67萬元，郵電費(fèi)1.69萬元，取暖費(fèi)0.60萬元，差旅費(fèi)99.90萬元（項(xiàng)目支出96.14萬元），維修維護(hù)費(fèi)0.05萬元，會(huì)議費(fèi)4.20萬元（項(xiàng)目支出），培訓(xùn)費(fèi)3.01萬元（項(xiàng)目支出2.84萬元），公務(wù)接待費(fèi)3.60萬元（項(xiàng)目支出），工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.46萬元，福利費(fèi)3.46萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.11萬元（項(xiàng)目支出1.60萬元），其他交通費(fèi)14.72萬元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬元。
資本性支出（310）4.06萬元，全部屬項(xiàng)目支出，其中：辦公設(shè)備購置3.26萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.80萬元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
云縣審計(jì)局無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
云縣審計(jì)局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣審計(jì)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金4.06萬元，其中：采購計(jì)算機(jī)5臺(tái)，資金2.80萬元；采購掃描儀2臺(tái)，資金0.46萬元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)4次，資金0.80萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預(yù)算是316.08萬元，比2017年293.94萬元增加22.14萬元，增長7.53%，增長主要原因是人員工資正常調(diào)整增加和社會(huì)保障性繳費(fèi)增加。
（二）2018年用于保障審計(jì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出122.44萬元，比2017年預(yù)算數(shù)89.00萬元增加33.44萬元，增長37.57%，主要原因是2018年增加了培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和開展黨建、扶貧等相關(guān)工作辦公經(jīng)費(fèi)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障審計(jì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316.08萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出281.32萬元，占基本支出的89％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）34.76萬元（含公務(wù)交通補(bǔ)貼13.38萬元），占基本支出的11％。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)