監(jiān)督索引號53092200631500000
附件1
云縣司法局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣司法局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院、云南省委、省政府制定的法律、法規(guī)、規(guī)章，貫徹執(zhí)行省、市、縣制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實際擬定司法行政工作的具體措施；編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。
2.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負責有關(guān)重大決策部署檢查工作。
3.負責開展政府法治理論、政府法治工作研究、宣傳和交流；負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法；監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償工作。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任，負責擬定全縣法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)縣內(nèi)各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作；推動人民參與和促進法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
5.協(xié)調(diào)聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的監(jiān)獄工作；指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負責擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作；指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作；配合上級業(yè)務(wù)主管部門抓好全縣國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。
7.負責統(tǒng)籌制定本系統(tǒng)基本建設(shè)，經(jīng)濟社會事業(yè)及發(fā)展規(guī)劃以及基本建設(shè)項目的論證、評估、審查、上報和實施工作；負責指導(dǎo)和管理本系統(tǒng)財務(wù)裝備工作；負責本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；承擔本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作，負責本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負責本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣司法局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和政治工作辦公室，即：縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、行政復(fù)議與行政執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股（云縣社區(qū)矯正執(zhí)法大隊、云縣社區(qū)矯正中心、云縣安置幫教辦公室）、法治宣傳股（云縣普及法律常識辦公室）、人民參與和促進法治股公共法律服務(wù)管理股、政治工作辦公室。
（三）重點工作概述
1.抓好全面依法治縣工作。認真履行全面依法治縣辦公室工作，完善績效考評機制。繼續(xù)開展好憲法、民法典等與民生相關(guān)的法律法規(guī)及習(xí)近平法治思想的宣傳工作，大力開展“民主法治示范村(社區(qū))”的創(chuàng)建，為全縣發(fā)展提供良好的法治保障。進一步加強行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，嚴格規(guī)范行政執(zhí)法，加強行政復(fù)議與應(yīng)訴，切實提高法治建設(shè)水平。嚴格落實“誰執(zhí)法、誰普法”要求，抓好特定對象的法治宣傳，完善法官、檢察官、行政執(zhí)法人員、律師等以案釋法制度，不斷提高法治宣傳的覆蓋面、專業(yè)性、有效性。
2.加快推進法治政府建設(shè)。一是嚴格規(guī)范行政執(zhí)法， 嚴格落實好執(zhí)法監(jiān)督工作。進一步健全完善行政執(zhí)法監(jiān)督工作機制，強化行政執(zhí)法監(jiān)督，制定詳細執(zhí)法監(jiān)督計劃，采取靈活有效方式，不定期對執(zhí)法部門開展行政執(zhí)法監(jiān)督與檢查考核工作。二是加強行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)。每年定期組織全縣行政執(zhí)法人員開展培訓(xùn)，進一步提高行政執(zhí)法人員的能力和水平，不斷將法治政府建設(shè)向縱深推進。
3.繼續(xù)加強特殊人員監(jiān)管安全。認真貫徹《社區(qū)矯正實法》著力提升社區(qū)矯正專業(yè)化水平，最大限度防治和減少社區(qū)服刑人員脫管和重新法犯罪。有效防止社區(qū)矯正對象和刑滿釋放人員的脫管漏管和重新犯罪現(xiàn)象發(fā)生，加強日常排查走訪、重點人員銜接管理等。
4.進一步強化人民調(diào)解工作。進一步加大人民調(diào)解委員會建設(shè)力度，積極開展重點領(lǐng)域矛盾糾紛排查調(diào)處工作，加強專職人民調(diào)解員隊伍建設(shè)，及時化解專業(yè)領(lǐng)域的矛盾糾紛。開展人民調(diào)解員培訓(xùn)工作，提高依法調(diào)解的效率。全面鞏固“人民調(diào)解+治安調(diào)解”聯(lián)動機制，充分發(fā)揮人民調(diào)解在維護社會穩(wěn)定中的重要作用，抓實抓好命案防控工作。
5.抓好法律服務(wù)工作。進一步完善公共法律服務(wù)體系運行機制，開展好法律援助民心工程，完善法律援助制度。進一步優(yōu)化法律服務(wù)執(zhí)業(yè)環(huán)境，加強律師、公證和司法鑒定執(zhí)業(yè)監(jiān)管。積極開展執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，全面推進行政執(zhí)法“雙隨機、一公開”制度，建立落實法律服務(wù)紅黑名單管理制度，從嚴規(guī)范法律服務(wù)。
6.抓好司法行政隊伍建設(shè)。堅持政治建警、從嚴治警，按照正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化的要求，開展好干部職工思想政治和黨風(fēng)政學(xué)習(xí)教育工作，大力加強司法行政隊伍和黨支部建設(shè)，積極開展司法行政隊伍學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推動工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，努力建設(shè)一支想干事、能干事、干成事、不出事的司法行政隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制36人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制16人。在職實有61人，其中： 財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 11217666.74元，其中：一般公共預(yù)算收入11217666.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
一般公共預(yù)算收入與上年的11083764.79元對比增加133901.95元，增長1.21%，增加主要原因是2022年職工人數(shù)比2021年增加5人，人員增加定額預(yù)算的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費隨之增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入11217666.74元，其中:本年收入11217666.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11217666.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入與上年的11083764.79元對比增加133901.95元，增長1.21%，增加主要原因是2022年職工人數(shù)比2021年增加5人，人員增加定額預(yù)算的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費隨之增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出11217666.74元。財政撥款安排支出11217666.74元，其中：基本支出11017666.64元，與上年10483764.79元對比增加533901.85元，增長5.09%，增加的主要原因是2022年職工人數(shù)比2021年增加5人，人員增加定額預(yù)算的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費隨之增加；項目支出200000元，與上年600000元對比減少400000元，下降66.67%，減少的主要原因是公共法律服務(wù)項目減少350000元、普法宣傳項目減少50000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.公共安全支出－司法－2040601行政運行8409313.33元，主要用于保障在職人員工資及單位運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費。
2.公共安全支出－司法－2040605普法宣傳50000元，主要用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、復(fù)印普法宣傳料料對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
3.公共安全支出－司法－2040607公共法律服務(wù)100000元，主要用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。
4.公共安全支出－司法－2040699其他司法支出50000元，主要用于保障其他司法方面的相關(guān)支出。
5.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－2080501行政單位離退休298965元，主要用于保障退休人員工資福利支出。
6.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出853735.68元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費。
7.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出188751.84元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金記實部分繳費。
8.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－2080801死亡撫恤12000元，主要用于遺囑生活補助。
9.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－2101101行政單位醫(yī)療592279.13元，主要用于職工醫(yī)療保險單位部分繳費。
10.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療22320元，主要用于職工大病保險單位部分繳費。
11.住房保障支出－住房改革支出－2210201住房公積金640301.76元；主要用于職工住房公積金單位部分繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款按經(jīng)濟科目分類基本支出11017666.74元其中：基本工資2217600元、津貼補貼3169752元、獎金1216371元、績效工資926496元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出853735.68元、職業(yè)年金繳費188751.84元、職工基本醫(yī)療保險繳費592279.13元、其他社會保障繳費支出42409.61元、住房公積金640301.76元、辦公費127200元、公務(wù)用車運行維護費190000元、培訓(xùn)費33264元、公務(wù)接待費28000元、工會費87540.72元、其他交通費393000元、生活補助12000元、退休費298965元。
財政撥款按經(jīng)濟科目分類項目支出200000元其中：印刷費50000元、培訓(xùn)費50000元、委托業(yè)務(wù)費50000元、勞務(wù)費50000元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，采購項目做在特定目標項目中,該項目未得到批復(fù),導(dǎo)致2022年政府采購預(yù)算為0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣司法局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計218000元，較上年242500元減少24500元，下降10.1%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣司法局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣司法局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為28000元，較上年29100元減少1100元，下降3.78%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計接待160人次。
減少原因：深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》從嚴控制“三公”經(jīng)費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣司法局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為190000元，較上年213400元減少23400元，下降10.97%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費190000元，較上年減少23400元，下降10.97%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
減少原因：深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》從嚴控制“三公”經(jīng)費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位無重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣司法局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排859004.72元，與上年871827.68元對比，減少12822.96元，下降1.47%，減少的原因是深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》精減壓縮費用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣司法局資產(chǎn)總額15698284.86元，其中，流動資產(chǎn)5314444.27元，固定資產(chǎn)10294399.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)89441.44元，其他資產(chǎn)0元。與上年19908345.14相比，本年資產(chǎn)總額減少4210060.28元，其中固定資產(chǎn)減少451457.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200631500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號