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監(jiān)督索引號53092200631501000

臨滄市云縣司法局2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、云南省委、省政府制定的法律、法規(guī)、規(guī)章，貫徹執(zhí)行省、市、縣制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實(shí)際擬定司法行政工作的具體措施；編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實(shí)施。

2.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署檢查工作。

3.負(fù)責(zé)開展政府法治理論、政府法治工作研究、宣傳和交流；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法；監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。

4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，負(fù)責(zé)擬定全縣法治宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)縣內(nèi)各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作；推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

5.協(xié)調(diào)聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的監(jiān)獄工作；指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。

6.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作；指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作；配合上級業(yè)務(wù)主管部門抓好全縣國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定本系統(tǒng)基本建設(shè)，經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)及發(fā)展規(guī)劃以及基本建設(shè)項(xiàng)目的論證、評估、審查、上報和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理本系統(tǒng)財務(wù)裝備工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.建立健全依法治縣工作體系。進(jìn)一步完善依法治縣領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，提升全面依法治縣工作政治站位，深入推進(jìn)《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2016-2020）》的貫徹落實(shí)，建立健全法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，積極做好法治政府示范創(chuàng)建工作。繼續(xù)全面推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落實(shí)，加強(qiáng)行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)法資格考試，持續(xù)開展行政執(zhí)法案卷評查力度，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。辦理好行政復(fù)議與行政應(yīng)訴和國家賠償案件，不斷提高案件質(zhì)量。

2.深入開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭。將中央第20督導(dǎo)組反饋意見作為全縣司法行政系統(tǒng)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭首要任務(wù)。進(jìn)一步提高政治站位，常態(tài)化組織理論學(xué)習(xí)。建立健全線索發(fā)現(xiàn)移交機(jī)制，深化線索摸排，開展好人民調(diào)解涉黑涉惡案件線索專項(xiàng)排查行動以及社區(qū)服刑人員、刑滿釋放安置幫教人員、律所律師代理案件涉黑涉惡涉“傘”線索摸排。擴(kuò)大宣傳發(fā)動，繼續(xù)強(qiáng)化對掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭工作內(nèi)容的宣傳，充分調(diào)動各司法所、村法治聯(lián)絡(luò)員等深入村（社區(qū)）開展形式各樣的宣傳，真正使宣傳下沉到村（社區(qū)）和群眾中去。加強(qiáng)綜合治理，認(rèn)真落實(shí)好社區(qū)服刑人員各項(xiàng)監(jiān)管措施，持續(xù)加大走訪摸排力度，確保社區(qū)服刑人員、刑滿釋放安置幫教人員監(jiān)管安全穩(wěn)定，不發(fā)生重大惡性案件；規(guī)范律師辯護(hù)代理，嚴(yán)格執(zhí)行備案和報備制度。

3.推進(jìn)法治宣傳教育工作常態(tài)化開展。一是深入開展“法律六進(jìn)+N”工作。普法進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)。為提高全縣各單位領(lǐng)導(dǎo)干部職工依法行政、依法管理、依法辦事能力，縣普法辦組織普法宣講團(tuán)成員深入各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位為干部職工舉辦法治講座，授課人員和時間由縣普法辦安排，講座的具體事務(wù)由各單位落實(shí)。普法進(jìn)社區(qū)。增強(qiáng)農(nóng)村“兩委”新任干部的法律意識和素質(zhì)，提高“兩委”干部依法管理社會事務(wù)能力。普法進(jìn)學(xué)校。組織律師及普法工作者深入全縣各中小學(xué)為在校學(xué)生上法治課不少于50場次。積極推動青少年法治教育基地建設(shè)，年內(nèi)投入使用。普法進(jìn)農(nóng)村。立足“精準(zhǔn)扶貧，法律同行”，按照“送法下基層”工作要求，縣普法辦全年組織下基層不低于2次，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)營造良好的法治環(huán)境。二是充分發(fā)揮“兩微一端”平臺普法。在“云縣普法”微信公眾號上推送各類普法動態(tài)圖文信息，主要選用群眾喜聞樂見的時政新聞、基層司法所調(diào)解、公安破獲、法院判決的典型案例進(jìn)行推送。同時依托各單位和普法宣傳之機(jī)，為公民廣泛宣傳。三是扎實(shí)開展主題宣傳日活動。為抓好主題宣傳日工作，結(jié)合實(shí)際開展形式多樣，內(nèi)容豐富的普法宣傳活動。“三八”婦女維權(quán)周、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日、“3.22”水法宣傳日、稅務(wù)宣傳月、“4.15”國家安全日、“6.5”環(huán)保日、“6.15”安全生產(chǎn)月。深入學(xué)習(xí)宣傳依法治國戰(zhàn)略，深入學(xué)習(xí)宣傳憲法等重要法律法規(guī)，把法治宣傳教育與社會主義核心價值觀宣傳、精神文明創(chuàng)建有機(jī)融合，引導(dǎo)人們自覺履行法定義務(wù)、社會責(zé)任、家庭責(zé)任，強(qiáng)化規(guī)則意識，倡導(dǎo)契約精神，弘揚(yáng)公序良俗，為云縣推進(jìn)全面依法治縣創(chuàng)造良好人文環(huán)境。

4.一是進(jìn)一步完善刑事案件審判階段律師辯護(hù)全覆蓋試點(diǎn)工作，鼓勵和引導(dǎo)律師積極投入刑事案件全覆蓋工作，充分發(fā)揮律師在刑事案件中的辯護(hù)作用，不斷加強(qiáng)和規(guī)范刑事法律援助工作，著力保障公民基本法律服務(wù)需求。繼續(xù)開展律師值班制度運(yùn)行，配合和完善認(rèn)罪認(rèn)罰制度實(shí)施，未成年人監(jiān)護(hù)人未到場訊問參與工作，有效保障被告人、未成年人合法權(quán)益；二是繼續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，統(tǒng)籌做好公共法律服務(wù)工作，是踐行以人民為中心發(fā)展思想的具體體現(xiàn)，是司法系統(tǒng)履行政府公共職能、滿足群眾需求、維護(hù)群眾權(quán)益的重要抓手和工作支點(diǎn)。不斷推進(jìn)公共法律服務(wù)多元化專業(yè)化，滿足人民群眾多層次多領(lǐng)域法律服務(wù)需求。鼓勵和引導(dǎo)社會力量參與公共法律服務(wù)，尊重和維護(hù)人民群眾主體地位，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的公共法律服務(wù)；三是認(rèn)真抓好公共法律服務(wù)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)，以送出去方式參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，如建議上級公共法律服務(wù)管理部門，組織律師、法律工作者、人民調(diào)解員、司法鑒定行業(yè)、公證服務(wù)領(lǐng)域行業(yè)開展行業(yè)系統(tǒng)化學(xué)習(xí)和法律援助智慧平臺統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化行業(yè)領(lǐng)域技能提升。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)對社區(qū)矯正工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，加強(qiáng)和提高社區(qū)矯正工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律知識的培訓(xùn)力度，促進(jìn)社區(qū)矯正工作的依法執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法和依法管理，提高社區(qū)矯正工作的依法管理水平；進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)席會議和信息通報制度，加強(qiáng)公、檢、法、司、監(jiān)獄和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加大經(jīng)費(fèi)投入，提升社區(qū)矯正工作人員依法管理、規(guī)范執(zhí)法的能力，確保社區(qū)矯正工作的規(guī)范性，刑罰執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

6.一是進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展人民調(diào)解工作，擴(kuò)大調(diào)解的覆蓋面，通過積極爭取和匯報，取得黨委政府的重視和支持。有重點(diǎn)的在人民調(diào)解參與信訪調(diào)解室，交通事故人民調(diào)解委員會、醫(yī)患糾紛人民調(diào)解委員會等3個專業(yè)性、行業(yè)性人民調(diào)解委員會爭取3至5人的專職人民調(diào)解員名額，以試點(diǎn)的方式帶動專職人民調(diào)解員全面建立。二是積極推進(jìn)人民陪審員選任工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國人民陪審員法》《人民陪審員選任辦法》，切實(shí)履行選任職責(zé)，嚴(yán)格按程序、分期分批、保質(zhì)保量完成選任工作。三是繼續(xù)做好基層兩所規(guī)范化建設(shè)工作。

7.不斷加強(qiáng)司法行政自身建設(shè)。按照上級部署，認(rèn)真開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育；落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)警示教育，組織開展好革命傳統(tǒng)教育和廉政警示教育活動；加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，繼續(xù)做好“三會一課”、黨務(wù)公開、黨費(fèi)收繳、困難黨員慰問、黨員主題日等活動，并做好常態(tài)化的脫貧攻堅、信息宣傳等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣司法局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個,即：云縣司法局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣司法局2020年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員14人（無參公管理事業(yè)人員）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣司法局2020年度收入合計1,268.58萬元。其中：財政撥款收入1,268.58萬元，占總收入的100%；與上年1128.16萬元對比增加140.42萬元，增長12.45%，增加的主要原因一是人員工資正常晉升按比例繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險增加；二是工資福利支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化增資績效獎勵列入獎金支出；三是中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目資金增加；四是縣級年初預(yù)算安排非稅收入項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣司法局2020年度支出合計1,140.45萬元。其中：基本支出1,075.42萬元，占總支出的94.3%；項(xiàng)目支出65.03萬元，占總支出的5.7%。與上年1006.7萬元對比增加133.75萬元，增長13.29%，增加的主要原因一是人員工資正常晉升按比例繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險增加；二是工資福利支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化增資績效獎勵列入獎金支出；三是中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目資金增加；四是縣級年初預(yù)算安排非稅收入項(xiàng)目支出增加。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣司法局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,075.42萬元。與上年953.16萬元對比增加122.26萬元，增長12.83%，增加的主要原因是人員工資正常晉升按比例繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險增加、工資福利支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化增資績效獎勵列入獎金支出；本年正常運(yùn)行的日常支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出997.64萬元，占基本支出的92.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)77.78萬元，占基本支出的7.23%。2020年人均工資福利支出16.92萬元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣司法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出65.03萬元。與上年53.53萬元對比增加11.5萬元，增長21.48%，增加的主要原因是縣級年初預(yù)算安排非稅項(xiàng)目資金支出增加。具體如下：

1、公共安全（類）支出基層司法業(yè)務(wù)費(fèi)21萬元主要用于基層司法所規(guī)范化建設(shè)、會議費(fèi)、印刷費(fèi)、出差費(fèi)、普法宣傳、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)及裝備購置支出；

2、公共安全（類）支出普法宣傳業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元主要用于普法宣傳材料印刷費(fèi)、廣告牌及宣傳展板制作等支出；

3、公共安全（類）支出律師公證費(fèi)15萬元主要用于律師公證業(yè)務(wù)辦案支出；

4、公共安全（類）支出其他司法業(yè)務(wù)費(fèi)23.03萬元主要用于矯正、人民調(diào)解、安置幫教人員辦案及基層裝備購置支出。

5、公共安全（類）支出法律援助支出1萬元主要用于法律援助辦案支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,140.45萬元，占本年支出合計的100%。與上年1006.7萬元對比增加133.75萬元，增長13.29%，增加的主要原因一是人員工資正常晉升按比例繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險增加；二是工資福利支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化增資績效獎勵列入獎金支出；三是中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目資金增加；四是縣級年初預(yù)算安排非稅收入項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出886.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.78%。主要用于在職職工工資、公用經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及裝備購置；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出131.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.54%。主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金紀(jì)實(shí)、退休人員工資及職工死亡撫恤金支出;

3.衛(wèi)生健康（類）支出56.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.93%。主要用于職工醫(yī)療保險及大病保險支出;

4.住房保障（類）支出65.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.75%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為12.9萬元，完成預(yù)算的51.6%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.1萬元，完成預(yù)算的55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的26.67%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、縣相關(guān)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加3萬元，增長30.25%。其中：本年未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.01萬元，增長33.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降1.89%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是上年辦公經(jīng)費(fèi)大部分用于普法宣傳材料的印刷費(fèi)開支，車輛維修費(fèi)沒有資金全部支付，2020年支付了部分上年修理費(fèi)導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.1萬元，占93.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，占6.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)：本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.1萬元。其中：

公務(wù)用車購置：本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.1萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于基層司法所辦案及司法局開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.8萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（無外事接待批次），接待人次110人（無外事接待人次）。主要用于云縣司法局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住餐費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用,無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.78萬元，與上年81.18萬元對比減少3.4萬元，下降4.19%，減少的主要原因是人員調(diào)出、退休，公用隨之經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會費(fèi)及其他交通費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣司法局資產(chǎn)總額1990.83萬元，其中，流動資產(chǎn)906.95萬元，固定資產(chǎn)1074.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.29萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年930.99萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加1059.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加844.57萬元，增長367.17%；流動資產(chǎn)較上年增加215.63萬元，增長31.19%；報廢報損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值9.85萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200631501111