監(jiān)督索引號53092200432800000
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策，研究制定云縣鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和政策體系并組織實(shí)施。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金監(jiān)管，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧項(xiàng)目建設(shè)和資金的管理使用。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門，組織落實(shí)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃。
4.參與組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)績年度考核；承擔(dān)貧困村退出、貧困戶脫貧工作的組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)貧困對象統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作；參與組織領(lǐng)導(dǎo)干部遍訪貧困村貧困戶；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
6.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提升、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.開展扶貧安居、易地扶貧開發(fā)，組織、指導(dǎo)貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。
9.責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)扶貧開發(fā)工作。
10.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。
11.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目股、信貸股、易地股、扶貧信息和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測中心共4個股1個中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，切實(shí)用黨的理論成果武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。二是抓好扶貧信息數(shù)據(jù)管理維護(hù)工作，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。三是著力抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理工作。加快推進(jìn)扶貧項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保按要求完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)；加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保資金使用高效、安全。四是抓好防止返貧監(jiān)測工作。適時開展防止返貧監(jiān)測，確保真脫貧、脫真貧、不返貧。五是科學(xué)謀劃好“脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃”工作。六是積極向上爭取資金。在項(xiàng)目謀劃過程中注重與鄉(xiāng)村振興的銜接，確保脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2687900.7元，其中：一般公共預(yù)算2687900.7元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入00元，其他收入0元。
與上年對比減少451162.84元，主要原因分析因本單位2021年有項(xiàng)目預(yù)算收入500000.00元，2022年項(xiàng)目預(yù)算收入為100000.00元，預(yù)算項(xiàng)目資金較2021年減少400000.00元，故2022年預(yù)算收入較2021年預(yù)算收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2687900.7元，其中:本年收入2687900.7元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2687900.7元（本級財(cái)力2687900.7元，專項(xiàng)收入 0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少451162.84元，主要原因分析因本單位2022年項(xiàng)目預(yù)算收入為100000.00元，預(yù)算項(xiàng)目資金較2021年減少400000.00元，故2022年預(yù)算收入較2021年預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 2687900.7元。財(cái)政撥款安排支出 2687900.7元，其中：基本支出2587900.7元，與上年對比減少51162.84元，主要原因分析2022年本單位職工減少，工資預(yù)算減少，故2022年基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出100000.00元，與上年對比減少400000.00元，主要原因分析2021年初項(xiàng)目預(yù)算金額為500000.00元，2022年初項(xiàng)目預(yù)算為100000.00元，項(xiàng)目預(yù)算減少，預(yù)算總支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出276737.88元，衛(wèi)生健康支出153057.61元，農(nóng)林水支出2549724.69元，住房保障支出159543.36元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出296293.2元（其中：歸口管理的行政單位離退休86062.8元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210230.4元），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員原渠道支付部分支出。
2.衛(wèi)生健康支出152047.34元（其中：行政單位醫(yī)療145847.34元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6200.00元），主要用于繳納行政單位基本醫(yī)療及大病保險(xiǎn)。
3.農(nóng)林水支出2081887.36元，（其中：行政運(yùn)行1981887.36元；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出100000.00元），主要用于工資發(fā)放及保證運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出及其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
4.住房保障支出157672.80元（其中：住房公積金157672.80元），主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2022年財(cái)政撥款安排支出2687900.70元(其中：基本支出2587900.70元，項(xiàng)目支出100,000.00元)。
基本支出2587900.70元，分別是人員經(jīng)費(fèi)2421180.86元，公用經(jīng)費(fèi)166719.84元。
1.人員經(jīng)費(fèi)2421180.86元，其中：基本工資624528.00元、津貼補(bǔ)貼558864.00元、獎金273854.00元、績效工資351948.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210230.4元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)145847.34元、其他社會保障繳費(fèi)支出12173.52元、住房公積金157672.8元、退休費(fèi)86062.8元。
2.公用經(jīng)費(fèi)166719.84元，其中:辦公費(fèi)43200.00元、工會經(jīng)費(fèi)24151.92元、培訓(xùn)費(fèi)9367.92元、其他交通費(fèi)用90000.00元。
項(xiàng)目支出100,000.00元，縣鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算未填列，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣鄉(xiāng)村振興局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減；共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算未編報(bào)，較上年減少154600元。增減變化原因：本單位做預(yù)算2022年部門預(yù)算時未編報(bào)2022年公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為未編報(bào)，較上年減少112000元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未編報(bào)，較上年減少112000元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：較上年減少266600元，主要原因是2022年做部門預(yù)算時未編報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款100,000.00元。縣鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出，以落實(shí)解決項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和實(shí)施為總體目標(biāo)，用于項(xiàng)目評估、檢查驗(yàn)收績效評價、成果宣傳、檔案管理、項(xiàng)目公告公示以及與項(xiàng)目管理相關(guān)的車輛燃油維修、辦公設(shè)備購置及耗材、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、車輛租用等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166719.84元，其中:辦公費(fèi)43200.00元、工會經(jīng)費(fèi)24151.92元、培訓(xùn)費(fèi)9367.92元、其他交通費(fèi)用90000.00元。較上年增加48.32%，主要原因是2022年將其他交通費(fèi)用90000.00元納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額7800919.71元，較上年減少84.5%，其中，流動資產(chǎn)7530337.38元，較上年減少82.29%，占資產(chǎn)總額96.53%，固定資產(chǎn)873235元，較上年無增減，占資產(chǎn)總額3.47%。對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。本單位無資產(chǎn)處置及資產(chǎn)出租出借收益。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門
預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
縣鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
以落實(shí)解決項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和實(shí)施為總體目標(biāo)，用于項(xiàng)目評估、檢查驗(yàn)收績效評價、成果宣傳、檔案管理、項(xiàng)目公告公示以及與項(xiàng)目管理相關(guān)的車輛燃油維修、辦公設(shè)備購置及耗材、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、車輛租用等。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣鄉(xiāng)村振興局
四、項(xiàng)目基本概況
以落實(shí)解決項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和實(shí)施為總體目標(biāo)，用于項(xiàng)目評估、檢查驗(yàn)收績效評價、成果宣傳、檔案管理、項(xiàng)目公告公示以及與項(xiàng)目管理相關(guān)的車輛燃油維修、辦公設(shè)備購置及耗材、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、車輛租用等。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出，以落實(shí)解決項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和實(shí)施為總體目標(biāo)，用于項(xiàng)目評估、檢查驗(yàn)收績效評價、成果宣傳、檔案管理、項(xiàng)目公告公示以及與項(xiàng)目管理相關(guān)的車輛燃油維修、辦公設(shè)備購置及耗材、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、車輛租用等。
六、資金安排情況
縣鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額100,000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
切實(shí)做好縣鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)劃工作。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
完善縣鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)及項(xiàng)目規(guī)劃工作，促使貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提升，民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督管理。
監(jiān)督索引號53092200432800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號