監(jiān)督索引號53092200432600000
附件1
云縣農業(yè)農村局2022年預算公開目錄
第一部分 云縣農業(yè)農村局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣農業(yè)農村局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、對下轉移支付預算表
十五、對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
附件2
云縣農業(yè)農村局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨的“三農”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農”有關政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品質量安全、鄉(xiāng)村振興、農業(yè)投資管理等。
（二）機構設置情況
云縣農業(yè)農村局內設9個行政股室，即：辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)與市場信息股、綠色食品與農產品質量安全監(jiān)管股、科技教育與計劃項目股、種植業(yè)與農田建設管理股、畜牧獸醫(yī)股、農業(yè)機械化管理股、縣委農辦秘書股（鄉(xiāng)村振興辦公室）。
（三）重點工作概述
1.抓好糧食生產。壓實糧食安全責任，毫不放松抓好糧食生產。堅持數(shù)量、質量和效益并重，穩(wěn)定玉米生產，擴大冬馬鈴薯種植，積極發(fā)展雜交稻旱種、鮮食玉米和油菜等油料作物，抓好糧食作物病蟲害綜合防控和防災減災措施，確保糧食播種面積和產量只增不減。
2.抓好耕地保護建設。持續(xù)落實中央和省、市關于防止耕地“非糧化”、穩(wěn)定糧食生產的政策措施，引導永久基本農田重點用于糧食生產特別是保障稻谷、玉米、小麥種植，一般耕地主要用于糧食和油料、糖料、蔬菜等農產品和飼草飼料生產。以糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)為重點，力爭新啟動高標準農田建設2萬畝。
3.壯大畜牧產業(yè)。加快推進“十百千萬”增牛工程，配套發(fā)展飼草種植，全力打造3個萬頭鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個千頭村、100個百頭場、培育1000戶十頭戶。持續(xù)壯大生豬產業(yè)，盡早將萬頭種豬場移交昆明正大公司運營，繼續(xù)實施國家生豬調出大縣獎勵項目，改擴建一批生豬規(guī)模養(yǎng)殖場。持續(xù)推進云縣山地黑肉雞“一縣一品”創(chuàng)建，加快推進山地黑肉雞延伸產業(yè)鏈（屠宰加工）項目，管好用好云縣山地黑肉雞區(qū)域公共品牌。加快推進中華蜂養(yǎng)殖項目，新發(fā)展中蜂養(yǎng)殖5萬群。
4.抓好其它特色產業(yè)建設。在縣城周邊、幸福片區(qū)和大朝山對外公路沿線等重點區(qū)域發(fā)展標準化蔬菜基地，在東南片區(qū)等中高海拔區(qū)域發(fā)展山地特色蔬菜，提高全縣菜籃子保障能力。2022年，蔬菜生產面積達7.1萬畝，總產量達11萬噸以上；積極爭取實施漁業(yè)資源保護增殖放流及稻田養(yǎng)魚項目，加強漁業(yè)養(yǎng)殖技術推廣，提升瀾滄江電站庫區(qū)網箱漁業(yè)標準化健康養(yǎng)殖水平，大力發(fā)展池塘和大水面生態(tài)養(yǎng)殖，鼓勵發(fā)展?jié)O家樂、垂釣園等服務業(yè)態(tài)，促進漁業(yè)與鄉(xiāng)村旅游融合發(fā)展。2022年，水產養(yǎng)殖面積1.18萬畝，水產品產量達2萬噸以上；堅持“差異化、特色化、品牌化”發(fā)展思路，加快發(fā)展熱帶亞熱帶特色水果，建設一批高標準水果生產基地。2022年，水果面積達12.3萬畝，產量達1.5萬噸；動員農民繼續(xù)開展咖啡標準化管護，鞏固栗樹鄉(xiāng)、幸福鎮(zhèn)等咖啡標準園建設成果，積極化解涉咖矛盾糾紛，努力穩(wěn)定咖啡生產。2022年，咖啡面積穩(wěn)定在5.8萬畝，咖啡豆產量達0.25萬噸。
5.優(yōu)化產業(yè)布局。配合縣地方產業(yè)發(fā)展服務中心加快推進以滇龍膽為主的中藥材產業(yè)“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建工作，推進“云縣滇龍膽”區(qū)域公共品牌申報注冊，鼓勵引導企業(yè)打造特色品牌。圍繞全縣“三帶三區(qū)”產業(yè)布局，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結合發(fā)展基礎和資源稟賦，建設一批特色產業(yè)優(yōu)勢集群，推動“一鄉(xiāng)一特”創(chuàng)建取得實效。加快推進“一村一品”培育，培育創(chuàng)建一批特色鮮明、規(guī)模適度、聯(lián)農帶農效果好的“一村一品”示范村。2022年，完成“一村一品”創(chuàng)建10個以上。
6.繼續(xù)抓好“兩端”建設。種子端方面，完成第三次全國農作物種質資源、畜禽種質資源調查收集，支持家興合作社發(fā)展壯大山地黑肉雞種雞場，壯大生豬良種繁育能力，啟動推進第二個肉牛良種繁育場，加大力度推廣生豬和肉牛凍精改良技術，合力推進云縣滇龍膽國家繁育基地建設。電商端方面，持續(xù)提升益農信息社服務能力，深入實施“互聯(lián)網+”農產品出村進程工程，鼓勵各類主體運用電子商務進農村項目建設成果發(fā)展農產品電子商務，拓寬線上線下營銷渠道。2022年，全縣農產品電商銷售額達1.5億元以上。
7.持續(xù)推進農業(yè)“三化”。設施化方面，力爭新建農產品產地冷藏保鮮設施3個以上。有機化方面，力爭新創(chuàng)建各級“綠色食品牌”產業(yè)基地40個，啟動“云縣滇龍膽”“云縣白鶯山茶”“石房泡核桃”3個區(qū)域公用品牌申報注冊，新增綠色和有機認證10件以上。數(shù)字化方面，按照上級統(tǒng)一安排啟動建設農業(yè)資源大數(shù)據(jù)平臺建設，協(xié)調農村商業(yè)銀行等金融部門探索啟動農村三資管理平臺建設。
8.加大新型經營主體培育力度。2022年，新培育市級以上農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)4戶，新培育農民專業(yè)合作社示范社10戶，新培育示范家庭農場15個，新培育高素質農民300人。
9.持續(xù)推進農村人居環(huán)境整治提升五年行動。以開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”為抓手，持續(xù)推進農村廁所革命、農村生活垃圾和污水治理，開展精品示范村和美麗庭院示范創(chuàng)建，推進村莊清潔和綠化美化行動，健全農村人居環(huán)境管護長效機制。2022年，建設自然村衛(wèi)生公廁32座，建設農村無害化衛(wèi)生戶廁7492座。
10.鞏固完善產業(yè)幫扶成效。落實《推動云縣特色產業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作實施方案》，提升特色產業(yè)基地，增強工業(yè)帶動能力，促進一二三產業(yè)融合發(fā)展，完善產業(yè)鏈條和聯(lián)農帶農機制，實現(xiàn)有產業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶和農村低收入人口家庭“雙綁”全覆蓋。
二、預算單位基本情況
云縣農業(yè)農村局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制172人，其中：行政編制13人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制156人。在職實有180人，其中： 財政全額保障180人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 127人，其中： 離休 1人，退休 126人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入36869126.45元，其中：一般公共預算36869126.45元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加1631705.54元，增加4.63%，增加的主要原因：一是因為工作需要人員調入，人員增加收入增加；二是因為2022年退休人員同比增加，因此增加了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算。其中與上年對比基本支出經費增加1766455.54元，增加5.44%；與上年對比項目經費減少134750.00元，減少4.83%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 36869126.45元，其中:本年收入36869126.45元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款36869126.45元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加1631705.54元，增加4.63%，增加的主要原因：一是因為工作需要人員調入，人員增加收入增加；二是因為2022年退休人員同比增加，因此增加了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算。其中與上年對比基本支出經費增加1766455.54元，增加5.44%；與上年對比項目經費減少134750.00元，減少4.83%。
四、 預算單位支出情況
2022年部門預算總支出36869126.45元。財政撥款安排支出36869126.45元，其中：基本支出34214126.45元，與上年對比增加1766455.54元，增加5.44%，增加的主要原因：一是因為工作需要人員調入，人員增加收入增加；二是因為2022年退休人員同比增加，因此增加了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算。項目支出2655000.00元，與上年對比減少134750.00元，減少4.83%，減少的主要原因：減少了對云縣農產品質量安全監(jiān)管經費、云縣農業(yè)非稅收入綜合行政執(zhí)法成本支出經費的預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080502—事業(yè)單位離退休2843878.80元，用于退休干部原渠道財政發(fā)放支出。
2.2080505—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2671941.12元，用于本單位基本養(yǎng)老保險繳費。
3.2080506—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出900000.00元，用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
4.2080801—死亡撫恤178854.96元，用于死亡撫恤。
5.2101102—事業(yè)單位醫(yī)療1853659.15元，用于本單位基本醫(yī)療保險繳費。
6.2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出94240.00元，用于本單位大病醫(yī)療保險繳費。
7.2130104—事業(yè)運行23667596.58元，用于在職人員工資福利、津貼補貼、工會經費、交通費、保障單位正常運轉的基本支出。
8.2130106—科技轉化與推廣服務100000.00元，用于 糖料蔗核心基地建設項目服務費支出 。
9.2130109—農產品質量安全100000.00元，用于農產品質量安全工作經費。
10.2130110—執(zhí)法監(jiān)管100000.00元，用于執(zhí)法監(jiān)管工作經費。
11.2130122—農業(yè)生產發(fā)展50000.00元，用于農機購置補貼工作經費。
12.2130199—其他農業(yè)農村支出1000000.00元，用于農村土地確權登記頒證工作專項支出。
13.2130803—農業(yè)保險保費補貼1305000.00元，用于農業(yè)保險保費補貼。
14.2210201—住房公積金2003955.84元，用于本單位住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按部門經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出34214126.45元，項目支出2655000.00元）。
1.基本支出：
（1）301工資福利支出28153817.33元，其中：30101基本工資8619792.00元；30102津貼補貼1996032.00元；30103獎金770461.00元；30107績效工資9108408.00元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2671941.12元；30109職業(yè)年金繳費900000.00元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費1853659.15元；30112其他社會保障繳費229568.22元；30113住房公積金2003955.84元。
（2）302商品和服務支出1287221.76元，其中：30201辦公費415600.00元；30217接待費65000.00元；30228工會費292124.88元；30216培訓費129296.88元；30231公務用車運行維護費126000.00元；30239其他交通費用259200.00元。
（3）303對個人和家庭的補助4773087.36元，其中：30301離休費143448.00元；30302退休費2700430.80元； 30305生活補助1929208.56元。
2.項目支出：
（1）302商品服務支出350000.00元，其中：30201辦公費350000.00元。
（2）303對個人和家庭的補助2305000.00元，其中：30310個人農業(yè)生產補貼2305000.00元。
五、對下專項轉移支付情況
本單位2022年無對下轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制
了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額99200.00元，其中：政府采購貨物預算99200.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣農業(yè)農村局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計191000.00元，較上年減少30825.00元，下降13.90%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣農業(yè)農村局2022年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣農業(yè)農村局2022年公務接待費預算為65000.00元，較上年減少4825.00元，下降6.91%，國內公務接待批次為70次，共計接待933人次。
減少的原因：嚴格按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的要求，從嚴控制“三公”經費。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣農業(yè)農村局2022年公務用車購置及運行維護費為126000.00元，較上年減少26000.00元，下降17.11%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費126000.00元，較上年減少26000.00元， 下降17.11%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
減少的原因:一是根據(jù)上級要求將1輛公務用車劃撥給云縣投資促進局，車輛編制減少預算減少；二是堅決貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，進一步從嚴控制“三公”經費，逐年壓縮公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）云縣農村土地確權登記頒證工作縣級配套專項資金1000000.00元
該項目涉及我縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、194個行政村、2234個村民小組，近100000戶農戶。將完成權屬確認98927戶，確權土地面積2098200畝。頒發(fā)農村土地承包經營權證書98488本，頒證率99.6%,群眾滿意度達80%。
（二）云縣水稻和玉米政策性保險縣級補貼保險費專項資金1080000.00元
該項目涉及我縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施政策性農業(yè)（種植業(yè)）保險390000畝，其中：水稻20000畝，玉米370000畝。通過參保彌補種植農戶因災害造成的損失，為云縣水稻、玉米生產提供風險保障，提高抵御自然災害的能力，從而實現(xiàn)農民增收的目標。力爭參保率和出險理賠率達100％，參保農戶滿意度達到90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經費：是指用財政預算撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
6.因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
7.公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
9.機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項公用經費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、委托業(yè)務費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣農業(yè)農村局2022年機關運行經費安排1287221.76元，其中：30201辦公費415600.00元；30217接待費65000.00元；30228工會費292124.88元；30216培訓費129296.88元；30231公務用車運行維護費126000.00元；30239其他交通費用259200.00元。與上年對比減少94300.82元，減少6.83%，減少的主要原因：一是嚴格按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的要求，從嚴控制機關運行經費支出；二是根據(jù)上級要求將1輛公務用車劃撥給云縣投資促進局，車輛編制減少預算減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣農業(yè)農村局資產總額31446280.79元，其中，流動資產22111956.57元，固定資產9174862.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產159461.31元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少195925750.88元，減少86.17%，其中流動資產減少189382782.47；固定資產減少2130427.80元；無形資產減少4412540.61元。資產總額減少的原因：一是按上級要求將禽蛋商品基地、1輛公務用車無償劃撥給云縣愛華鎮(zhèn)扶貧開發(fā)有限責任公司和云縣投資促進局；二是云縣財政局收回存量資金和部門預算結余資金。處置房屋建筑物1759.55平方米，賬面原值1387639.30元；處置車輛1輛，賬面原值200878.00元；報廢報損資產1項，賬面原值37300.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
附件4
云縣農業(yè)農村局2022年預算重點領域
財政項目文本公開
云縣農業(yè)農村局根據(jù)2022年預算公開的有關要求，需公開的重點領域財政項目有二個，具體項目如下：
一、云縣農村土地承包經營權確權登記頒證工作縣級配套專項資金
（一）項目名稱
云縣農村土地承包經營權確權登記頒證工作縣級配套專項資金
（二）立項依據(jù)
《中華人民共和國農業(yè)行業(yè)標準》、《中共云南省委 云南省人民政府關于開展農村土地承包經營權確權登記頒證工作的意見》（云發(fā)〔2014〕17號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈云南省農村土地承包經營權確權登記頒證工作方案〉的通知》（云辦通〔2015〕37號）。
（三）項目實施單位
云縣農業(yè)農村局
（四）項目基本概況
項目涉及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、194個行政村、2234個村民小組，近100000戶農戶。招投標時國土二調耕地面積1227761畝，園地面積315821畝，合計1543582畝。實際完成權屬確認98488戶，確權土地面積2098200畝。
（五）項目實施內容
對全縣的耕地、園地等農用土地進行全面的權屬調查，對農戶承包的土地進行確權登記，向全縣近100000戶農戶頒發(fā)農村土地承包經營權證。
（六）資金安排情況
年初預算1000000.00元
（七）項目實施計劃
云縣農村土地承包經營權確權登記頒證項目于2015年7月啟動試點（茶房鄉(xiāng)）2017年12月啟動全縣工作，計劃于2019年12月基本完成全縣農村土地承包經營權確權登記頒證工作。
（八） 項目實施成效
云縣農村土地承包經營權確權登記頒證項目頒發(fā)農村土地承包經營權證書98488本，頒證率99.60%,群眾滿意度達80%。
二、云縣水稻和玉米政策性保險縣級補貼保險費專項 資金
（一）項目名稱
云縣水稻和玉米政策性保險縣級補貼保險費專項資金
（二）立項依據(jù)
《農業(yè)保險條例》、《云南省農業(yè)保險工作實施方案（2016-2018）》、《云縣財政局關于印發(fā)（云縣農業(yè)保險保險費補貼資金實施辦法）的通知》（云縣財發(fā)〔2017〕310號）。
（三）項目實施單位
云縣農業(yè)農村局
（四）項目基本概況
云縣農業(yè)農村局作為投保人統(tǒng)一投保,中國人壽財產保險股份有限公司云縣支公司承保,在全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施政策性農業(yè)（種植業(yè)）保險390000畝（其中水稻20000畝，玉米370000畝）。
（五）項目實施內容
在全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施政策性農業(yè)（種植業(yè)）保險390000畝，其中水稻20000畝，玉米370000畝。
（六）資金安排情況
年初預算1080000.00元
（七）項目實施計劃
云縣2022年政策性水稻和玉米保險補貼資金項目計劃從2022年1月開始實施，2022年12月結束。
（八）項目實施成效
2022年政策性農業(yè)保險專項經費力爭參保率和出險理賠率達100％，參保農戶滿意度達到90%以上。
監(jiān)督索引號53092200432600111
滇公安網備：53092202000102號